目 錄
第一部分 部門預算基本情況說明
一、部門基本情況
二、收入預算說明
三、支出預算說明
四、機關運行經(jīng)費預算說明
五、“三公”經(jīng)費預算說明
六、政府采購情況
七、國有資產占有情況
八、預算績效情況
九、國有資本經(jīng)營收支情況
十、專業(yè)名詞解釋
第二部分 部門預算表
一、部門收支總表
二、部門收入總表
三、部門支出總表
四、部門基本支出表
五、部門項目支出表
六、財政撥款收支總表
七、一般公共預算支出表
八、一般公共預算基本支出表
九、一般公共預算項目支出表
十、一般公共預算安排的機關運行經(jīng)費及“三公”經(jīng)費支出表
十一、政府性基金預算支出表
部門預算基本情況說明
一、部門基本情況
（一）部門機構設置、職能。 2018年預算組成單位共1個，為樂昌市檔案局（館），屬于樂昌市人民政府參照公務員法管理的事業(yè)單位，內設辦公室、管理編研股、監(jiān)督指導股（市人民政府信息查閱中心）、地方志辦公室4個機構。主要負責制定全市檔案事業(yè)發(fā)展計劃和檔案管理實施辦法，對各級各類檔案室工作實行監(jiān)督、檢查、指導、協(xié)調，開展檔案目標化管理工作；收集和接收市檔案館保管范圍內對國家和社會有保存價值的檔案資料；對市檔案館所保存的檔案資料嚴格按照規(guī)定整理和保管，維護檔案的完善與安全；開展地方志的宣傳利用及編撰地情資料等工作。
（二）人員構成情況。局（館）行政編制10名，現(xiàn)有在職人員共10人，離退休人員14人，均為財政供養(yǎng)人員，另聘有工勤人員1名，工資實行年度包干制（30400元/年），由財政預算撥款。
（三）預算年度的主要工作任務。圍繞市委、市政府中心工作和上級業(yè)務主管部門部署，重點實施檔案資源、檔案信息化、檔案法制、檔案館館舍、地方志工作建設、自然村歷史人文普查。
二、收入預算說明
2018
年收入預算277.13萬元，其中：一般公共預算撥款277.13萬元，其他收入（財政專戶撥款、基金預算撥款等）0萬元，比上年增加99.77萬元，增幅36%，原因是2017年10月新招錄一名公務員，人員經(jīng)費增加；住房維修基金發(fā)放比例調至15%而增加；《樂昌年鑒》工作的專項經(jīng)費支出，檔案館擴建工程完工的設施設備購置費。
三、支出預算說明
2018
年支出預算277.13萬元，其中：一般公共預算撥款安排支出277.13 萬元，其他收入（財政專戶撥款、基金預算撥款等）0萬元。
一般公共預算撥款支出按用途劃分：
（一）基本支出預算203.23萬元，占預算撥款支出的73.33%，比上年增加30.87萬元，增幅15.19%，原因是2017年10月新招錄一名公務員和住房維修基金發(fā)放比例調整增加至15%。其中：工資福利支出114.43萬元，商品和服務支出12萬元，對個人和家庭的補助76.8萬元。
（二）項目支出預算73.9萬元，占預算撥款支出的26.67%，與上年預算相比，增加68.9萬元，增幅93.24%，原因是《樂昌年鑒》工作的專項經(jīng)費支出、檔案館擴建工程完工后需完善設施設備。其中：001項目5萬元主要用于檔案館事業(yè)經(jīng)費，與上年度一樣；002項目6.5萬元主要用于《樂昌年鑒》印刷出版費，本年度調整增加；003項目2.4萬元主要用于聘請《樂昌年鑒》編纂工作人員工資，本年度調整增加；004項目60萬元主要用于檔案館設備購置費，本年度新增。
四、機關運行經(jīng)費預算說明。
2018
年一般公共預算安排機關運行經(jīng)費預算為12萬元，比上年增2萬元，增幅17%，原因是比上年新增1名公務員。其中
辦公6.5萬元、印刷費2萬元、郵電費0.5萬元、差旅費0.5萬元、日常維修費0.5萬元、公務用車運行維護費2萬元
。
五、“三公”經(jīng)費預算說明。
2018
年一般公共預算撥款“三公”經(jīng)費預算為5萬元，與上年保持不變。按具體項目分，公務用車購置及運行維護支出2萬元，與上年保持不變，其中公務用車購置0萬元，公務用車運行維護費2萬元；公務接待費支出3萬元，與上年保持不變。
六、政府采購情況。
2018
年本部門安排政府采購預算60萬元，與上年數(shù)相比增60萬元，增幅100%，原因是上年擴建的館舍需購置相關設備才能正常啟用。其中：貨物類采購60萬元，一是房屋建筑物構建包括電梯19.8萬元；二是辦公設備購置包括、資料庫房及檔案庫房空調（5P）4臺3.6萬元、功能用房空調（3P）8臺5.05萬元、窗簾1.05萬元、監(jiān)控支出0.7萬元和辦公桌椅4萬元共14.4萬元；三是專用設備購置包括密集架19.8萬元、資料庫房書架6萬元。
七、國有資產占有情況(固定資產情況）。
截止至2017年12月本部門占有固定資產總額是77.63萬元，包含電子產品及通訊設備、家具用具及其他、通用設備、專業(yè)設備和交通運輸設備共五類資產。其中：電子產品及通訊設備28.34萬元，比上年增加1.3萬元，原因是新增辦公電腦和打印機；家具用具及其他25.99萬元，與上年保持不變；通用設備15.55萬元，與上年保持不變；專業(yè)設備1.37萬元，與上年保持不變；交通運輸設備6.38萬元，與上年保持不變。
八、預算績效情況。
2018
年，主要工作目標有：完成《樂昌年鑒》印刷出版和檔案館擴建館舍的設備購置共2項工作，實施4個項目，項目績效目標覆蓋率為100%，依法合規(guī)并安全高效得做好支出工作，力爭100%達到部門整體績效目標。
九、國有資本經(jīng)營收支情況：
無。
十、專業(yè)名詞解釋。
1.
一般公共預算：指對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經(jīng)濟社會發(fā)展、維護國家安全、維持國家機構正常運轉等方面的收支預算。
2.
部門預算：指與財政部門直接發(fā)生預算繳款、撥款關系的政府機關、社會團體和其他單位，依據(jù)國家有關法律、法規(guī)規(guī)定及其履行職能的需要編制的本部門年度收支計劃，涵蓋部門各項收支，實行一個部門一本預算。
3.
機關運行費：即部門（單位）公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費及其他費用。
4.
“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）經(jīng)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中：因公出國（境）經(jīng)費指市直行政單位、事業(yè)單位工作人員公務出國（境）的住宿費、差旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行維護費指市直行政單位、事業(yè)單位公務用車購置費、公務用車租用費、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費等支出；公務接待費指市直行政單位、事業(yè)單位按規(guī)定開支的各類公務接待（外賓接待）費用。
附件：2018年度樂昌市檔案局部門預算公開表.xls
粵公網(wǎng)安備 44028102000034號
