目 錄
第一部分 部門預算基本情況說明
一、部門基本情況
二、收入預算說明
三、支出預算說明
四、機關(guān)運行經(jīng)費預算說明
五、“三公”經(jīng)費預算說明
六、政府采購情況
七、國有資產(chǎn)占有情況
八、預算績效情況
九、國有資本經(jīng)營收支情況
十、專業(yè)名詞解釋
第二部分 部門預算表
一、部門收支總表
二、部門收入總表
三、部門支出總表
四、部門基本支出表
五、部門項目支出表
六、財政撥款收支總表
七、一般公共預算支出表
八、一般公共預算基本支出表
九、一般公共預算項目支出表
十、一般公共預算安排的機關(guān)運行經(jīng)費及“三公”經(jīng)費支出表
十一、政府性基金預算支出表
部門預算基本情況說明
一、部門基本情況
(一)部門機構(gòu)設置、職能。 2016年預算組成單位共1個,為樂昌市檔案局(館),屬于樂昌市人民政府參照公務員法管理的事業(yè)單位,內(nèi)設辦公室、管理編研股、監(jiān)督指導股(市人民政府信息查閱中心)、地方志辦公室4個機構(gòu)。主要負責制定全市檔案事業(yè)發(fā)展計劃和檔案管理實施辦法,對各級各類檔案室工作實行監(jiān)督、檢查、指導、協(xié)調(diào),開展檔案目標化管理工作;收集和接收市檔案館保管范圍內(nèi)對國家和社會有保存價值的檔案資料;對市檔案館所保存的檔案資料嚴格按照規(guī)定整理和保管,維護檔案的完善與安全;開展地方志的宣傳利用及編撰地情資料等工作。
(二)人員構(gòu)成情況。局(館)行政編制10名,現(xiàn)有在職人員共8人,離退休人員12人,均為財政供養(yǎng)人員。
(三)預算年度的主要工作任務。圍繞市委、市政府中心工作和上級業(yè)務主管部門部署,重點實施檔案資源、檔案信息化、檔案法制、檔案館館舍、地方志工作建設、自然村歷史人文普查。
二、收入預算說明
2016
年收入預算167.19萬元,其中:一般公共預算撥款167.19萬元,其他收入(財政專戶撥款、基金預算撥款等)0萬元,比上年增加30.93萬元,增幅18.5%,原因是地方志辦編纂并出版《樂昌年鑒》工作經(jīng)費增加、人員工資及津補貼增加。
三、支出預算說明
2016
年支
出預算
167.19
萬元,其中:一般公共預算撥款安排支出
167.19
萬元,其他收入(財政專戶撥款、基金預算撥款等)0萬元。
一般公共預算撥款支出按用途劃分:
(一)基本支出預算154.77萬元,占預算撥款支出的92.57%,比上年增加31.93萬元,增幅20.63%,原因是人員工資福利增加。其中:工資福利支出69.4萬元、商品和服務支出16.18萬元,對個人和家庭的補助69.2萬元。
(二)項目支出預算12.42萬元,占預算撥款支出的7.43%,與上年預算相比,減少1萬元,減少7.45%。其中:001項目檔案局聘請《樂昌年鑒》編輯工作人員工資1.92萬元,002項目《樂昌年鑒》審稿費6.5萬元,003項目經(jīng)濟欠發(fā)達地區(qū)地方志編修資金4萬元。減少原因是今年取消重點檔案搶救和保護經(jīng)費5萬元,新增經(jīng)濟欠發(fā)達地區(qū)地方志編修資金4萬元。
四、機關(guān)運行經(jīng)費預算說明。
2016年一般公共預算安排機關(guān)運行經(jīng)費預算為10萬元,與上年保持不變。其中辦公6.5萬元、印刷費2萬元、郵電費0.5萬元、差旅費0.5萬元、日常維修費0.5萬元。
五、“三公”經(jīng)費預算說明。
2016
年一般公共預算撥款“三公”經(jīng)費預算為5萬元,與上年保持不變。按具體項目分,公務用車購置及運行維護支出2萬元,與上年保持不變,其中公務用車購置0萬元,公務用車運行維護費2萬元;公務接待費支出3萬元,與上年保持不變。
六、政府采購情況:
無
。
七、國有資產(chǎn)占有情況(固定資產(chǎn)情況)。
截止至2015年12月本部門占有固定資產(chǎn)總額是74.76萬元,包含電子產(chǎn)品及通訊設備、家具用具及其他、通用設備、專業(yè)設備和交通運輸設備共五類資產(chǎn)。其中:電子產(chǎn)品及通訊設備26.57萬元,比上年增加12.14萬元,原因是新增辦公設備及相關(guān)設備新舊置換;家具用具及其他25.99萬元,比上年減少0.1萬元;通用設備15.55萬元,比上年減少1.15萬元,原因是相關(guān)設備報廢;專業(yè)設備0.27萬元,比上年減少0.7萬元,原因是相關(guān)設備報廢;交通運輸設備6.38萬元,與上年保持不變。
八、預算績效情況:
無。
九、國有資本經(jīng)營收支情況:
無。
十、專業(yè)名詞解釋。
1.
一般公共預算:指對以稅收為主體的財政收入,安排用于保障和改善民生、推動經(jīng)濟社會發(fā)展、維護國家安全、維持國家機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)等方面的收支預算。
2.
部門預算:指與財政部門直接發(fā)生預算繳款、撥款關(guān)系的政府機關(guān)、社會團體和其他單位,依據(jù)國家有關(guān)法律、法規(guī)規(guī)定及其履行職能的需要編制的本部門年度收支計劃,涵蓋部門各項收支,實行一個部門一本預算。
3.
機關(guān)運行費:即部門(單位)公用經(jīng)費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費及其他費用。
4.
“三公”經(jīng)費包括因公出國(境)經(jīng)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國(境)經(jīng)費指市直行政單位、事業(yè)單位工作人員公務出國(境)的住宿費、差旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出;公務用車購置及運行維護費指市直行政單位、事業(yè)單位公務用車購置費、公務用車租用費、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費等支出;公務接待費指市直行政單位、事業(yè)單位按規(guī)定開支的各類公務接待(外賓接待)費用。
附件:2016年度樂昌市檔案局部門預算公開表.xls