2017年度樂昌市發(fā)展和改革局決算公開
目 錄
第一部分 樂昌市發(fā)展和改革局概況
一、 部門機構(gòu)設(shè)置
二、 部門主要職責
第二部分 樂昌市發(fā)展和改革局2017年部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
第三部分 樂昌市發(fā)展和改革局2017年部門決算情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 樂昌市發(fā)展和改革局概況
（一）部門機構(gòu)設(shè)置
按照部門決算編報要求，2017年決算組成單位共1個，是樂昌市發(fā)展和改革局，內(nèi)設(shè)機構(gòu)包括：辦公室、綜合規(guī)劃股、投資服務(wù)與綜合審批股、工業(yè)科技產(chǎn)業(yè)股、轉(zhuǎn)型發(fā)展辦公室、農(nóng)村經(jīng)濟與社會發(fā)展股、價格檢查所、價格與收費管理股、價格認證中心、糧食管理股、市政府重點建設(shè)項目辦公室等11個股室。
（二）部門主要職責
樂昌市發(fā)展和改革局是主管全市國民經(jīng)濟、社會發(fā)展、指導經(jīng)濟體制改革和物價工作的市政府工作部門。主要職責是負責研究提出國民經(jīng)濟和社會發(fā)展戰(zhàn)略的建議，監(jiān)測分析全社會固定資產(chǎn)投資狀況，規(guī)劃重點項目布局，綜合協(xié)調(diào)重點項目建設(shè)，負責市場價格分析、預警和應急工作等。
第二部分 樂昌市發(fā)展和改革局2017年部門決算表
本部門此次公開8張部門決算表格，包括：1.收支總表（3張），即：《收入支出決算總表》、《收入決算表》、《支出決算表》；2.財政撥款收支表（5張），即：《財政撥款收入支出決算總表》、《一般公共預算財政撥款支出決算表》、《一般公共預算財政撥款基本支出決算表》、《財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表》和《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》。詳見附件。
第三部分 樂昌市發(fā)展和改革局2017年部門決算情況說明
一、2017年度收入支出決算總體情況說明
（一）年度收入總體情況
樂昌市發(fā)展和改革局2017年度總收入645.00萬元，其中本年收入645.00萬元。具體情況如下：
1．財政撥款收入645.00萬元，比上年決算數(shù)減少1135.55萬元，下降63.78%。主要原因是項目支出減少。
2．上級補助收入0萬元，與上年決算數(shù)保持不變。
3．事業(yè)收入0萬元，與上年決算數(shù)保持不變。
4．經(jīng)營收入0萬元，與上年決算數(shù)保持不變。
5．其他收入0萬元，與上年決算數(shù)保持不變。
（二）年度支出總體情況
樂昌市發(fā)展和改革局2017年度總支出645.00萬元，其中本年支出645.00萬元。具體情況如下：
1. 一般公共服務(wù)（類）支出384.73萬元，主要用于工資福利支出、對個人和家庭補助支出、商品與服務(wù)支出、其他資本性支出等；比上年決算數(shù)增加78.66萬元，增長25.70%，主要原因是工資福利支出、對個人和家庭補助支出、其他資本性支出增加。
2. 社會保障和就業(yè)（類）支出96.95萬元，主要用于退休費支出等；比上年決算數(shù)增加18.45萬元，增長23.5%，主要原因是退休費支出增加。
3. 醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）支出14.00萬元，主要用于醫(yī)療費支出等；比上年決算數(shù)增加1.17萬元，增長9.12%，主要原因是醫(yī)療費支出增加。
4. 節(jié)能環(huán)保（類）支出127.23萬元，主要用于石漠化綜合治理項目支出；比上年決算數(shù)減少371.23萬元，下降74.48%，主要原因是石漠化綜合治理項目支出減少。
5. 農(nóng)林水（類）支出0.2萬元，主要用于石漠化綜合治理項目支出；比上年決算數(shù)減少441.6萬元，下降99.96%，主要原因是石漠化綜合治理項目支出減少。
6. 商業(yè)服務(wù)業(yè)（類）支出20.00萬元，主要用于開展市級示范特色小鎮(zhèn)規(guī)劃編制等前期工作支出；上年決算數(shù)無此項支出，比上年決算數(shù)增加20.00萬元，主要原因是特色小鎮(zhèn)規(guī)劃編制等前期工作支出增加。
7. 其他（類）支出1.89萬元，主要用于2017年省價格監(jiān)測信息采集補助款項支出；比上年決算數(shù)減少161.11萬元，下降98.84%，主要原因是2017年度其他（類）支出僅發(fā)生了2017年省價格監(jiān)測信息采集補助款項支出。
二、2017年度財政撥款收入支出總表說明
（一）2017年度財政撥款收入說明
樂昌市發(fā)展和改革局2017年度財政撥款收入合計645.00萬元。其中：一般公共預算財政撥款收入645.00萬元，比年初預算數(shù)增加346.91萬元，增長99.98%；主要原因是基本支出和項目支出增加；政府性基金預算財政撥款收入0萬元，與年初預算數(shù)保持不變。
（二）2017年度財政撥款支出說明
樂昌市發(fā)展和改革局2017年度財政撥款支出合計645.00萬元。其中：一般公共預算財政撥款支出645.00萬元，比年初預算數(shù)增加346.91萬元，增長99.98%；主要原因是基本支出和項目支出增加；政府性基金預算財政撥款支出0萬元，與年初預算數(shù)保持不變。
分功能科目看，一般公共服務(wù)（類）發(fā)展與改革事務(wù)（款） 384.73萬元，主要用于工資福利支出、對個人和家庭補助支出、商品與服務(wù)支出、其他資本性支出等；社會保障和就業(yè)（類）支出96.95萬元，主要用于退休費支出等；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）支出14.00萬元，主要用于醫(yī)療費支出等；節(jié)能環(huán)保（類）支出127.23萬元，主要用于石漠化綜合治理項目支出；農(nóng)林水（類）支出0.2萬元，主要用于石漠化綜合治理項目支出；商業(yè)服務(wù)業(yè)（類）支出20.00萬元，用于開展市級示范特色小鎮(zhèn)規(guī)劃編制等前期工作支出；其他（類）支出1.89萬元，主要用于2017年省價格監(jiān)測信息采集補助款項支出。
三、2017年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明
樂昌市發(fā)展和改革局2017年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算為7.12萬元，完成預算8.80萬元的80.9%。其中：因公出國（境）費支出決算為0萬元，完成預算0萬元的0%；公務(wù)用車購置及運行維護費支出決算為3.94萬元，完成預算2.00萬元的197.00%；公務(wù)接待費支出決算為3.18萬元，完成預算6.80萬元的46.76%。2017年度“三公”經(jīng)費支出決算小于預算數(shù)的主要原因是認真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約的要求，從嚴控制“三公”經(jīng)費開支，全年實際支出比預算有所節(jié)約。
與上年相比，2017年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算數(shù)比上年增加1.14萬元，增長19.06%。其中：因公出國（境）費支出決算與上年保持不變；公務(wù)用車購置及運行維護費支出決算減少0.06萬元，下降1.50%；公務(wù)接待費支出決算增加1.20萬元，增長60.60%。公務(wù)用車購置及運行維護費支出減少的主要原因是認真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約的要求，從嚴控制“三公”經(jīng)費開支；公務(wù)接待費支出增加的主要原因是本年度公務(wù)接待批次與人數(shù)增加，用于上級單位檢查和相關(guān)單位交流工作等方面的接待支出增加。
（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明
2017年“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費0萬元，占0%；公務(wù)用車購置及運行維護費支出3.94萬元，占55.34%；公務(wù)接待費支出3.18萬元，占44.66%。具體情況如下：
1. 因公出國（境）費支出0萬元。全年使用財政撥款安排本部門出國團組0個、累計0人次。
2. 公務(wù)用車購置及運行維護費支出3.94萬元，其中：公務(wù)用車購置支出為0萬元，2017年公務(wù)用車購置數(shù)0輛；公務(wù)用車運行及維護支出3.94萬元，2017年本部門公務(wù)用車保有量2輛，主要用于機要通信、執(zhí)法執(zhí)勤等工作。
3.公務(wù)接待費支出3.18萬元，主要用于上級單位檢查和相關(guān)單位交流工作等方面的接待。2017年，本部門共接待國外來訪團組0個，來訪外賓0人次；發(fā)生國內(nèi)接待56次，接待人數(shù)共580人。主要包括上級單位檢查人員和相關(guān)單位交流工作人員。
四、其他重要事項的情況說明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
2017年本部門機關(guān)運行經(jīng)費支出117.32萬元，比上年增加5.60萬元，增長5.01%。主要原因是：其他資本性支出增加。其中辦公費4.34萬元、手續(xù)費0.06萬元、郵電費0.01萬元、差旅費3.32萬元、會議費0.2萬元、公務(wù)接待費3.18萬元、勞務(wù)費13.94萬元、委托業(yè)務(wù)費58.75萬元、工會經(jīng)費3.2萬元、公務(wù)用車運行維護費3.94萬元、其他交通費用9.87萬元、其他商品和服務(wù)0.85萬元。
（二）政府采購支出情況說明
2017年本部門政府采購支出總額9.74萬元，其中：政府采購貨物支出9.74萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額9.74萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額9.74萬元，占政府采購支出總額的100%。
（三）國有資產(chǎn)占用情況
截至2017年12月31日，本部門共有車輛2輛，其中，一般公務(wù)用車1輛（用于機要通信、應急工作）、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車1輛（用于執(zhí)法執(zhí)勤工作）；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套），單價100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。
（四）預算績效管理工作開展情況。
本部門無開展績效評價的項目。
第四部分 名詞解釋
一、財政撥款收入：指財政當年撥付的資金事業(yè)收入。
二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔動所取得的收入。
三、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
四、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是非本級財政撥款、存款利息收入、事業(yè)單位固定資產(chǎn)出租收入等。
五、用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在用當年的“財政撥款收入”、 “事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。
六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
七、結(jié)余分配：指事業(yè)事位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設(shè)單位按規(guī)定應交回的基本建設(shè)竣工項目結(jié)余資金。
八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
九、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)面發(fā)生的人員支出和公用支出。
十、項目支出：指在基本支出這外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
十一、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動所發(fā)生的支出。
十二、“三公”經(jīng)費：按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。（1）因公出國（境）費，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出。（2）公務(wù)用車購置及運行費，指單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出。公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛，包括領(lǐng)導干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。（3）公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
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