2016
年度樂昌市
發(fā)展和改革局
預算公開
目 錄
第一部分 部門預算基本情況說明
一、部門基本情況
二、收入預算說明
三、支出預算說明
四、機關運行經(jīng)費預算說明
五、“三公”經(jīng)費預算說明
六、政府采購情況
七、國有資產(chǎn)占有情況
八、預算績效情況
九、國有資本經(jīng)營收支情況
十、專業(yè)名詞解釋
第二部分 部門預算表
一、部門收支總表
二、部門收入總表
三、部門支出總表
四、部門基本支出表
五、部門項目支出表
六、財政撥款收支總表
七、一般公共預算支出表
八、一般公共預算基本支出表
九、一般公共預算項目支出表
十、一般公共預算安排的機關運行經(jīng)費及“三公”經(jīng)費支出表
十一、政府性基金預算支出表
部門預算基本情況說明
一、部門基本情況
（一）部門機構設置、職能。
2016年預算組成單位1 個，是樂昌市發(fā)展和改革局。主要職能是負責研究提出國民經(jīng)濟和社會發(fā)展戰(zhàn)略的建議，監(jiān)測分析全社會固定資產(chǎn)投資狀況，規(guī)劃重點項目布局，綜合協(xié)調(diào)重點項目建設，負責市場價格分析、預警和應急工作等。內(nèi)設機構包括：辦公室、綜合規(guī)劃股、投資服務與綜合審批股、工業(yè)科技產(chǎn)業(yè)股、轉(zhuǎn)型發(fā)展辦公室、農(nóng)村經(jīng)濟與社會發(fā)展股、價格檢查所、價格與收費管理股、價格認證中心、糧食管理股、市政府重點建設項目辦公室等11個股室。
（二）人員構成情況。
局本部共有行政編制23人，其中在職21人，離退休人員16人。
（三）預算年度的主要工作任務。
一是全力推動經(jīng)濟平穩(wěn)增長。推進重點項目建設；做好項目儲備及前期策劃工作；狠抓實體經(jīng)濟發(fā)展；加強經(jīng)濟運行監(jiān)測分析。二是著力推動產(chǎn)業(yè)提質(zhì)增效。重點推進傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)加快發(fā)展；加快發(fā)展現(xiàn)代服務業(yè)；積極推進綠色低碳發(fā)展。三是繼續(xù)推進石漠化治理等工作。四是繼續(xù)做好價格監(jiān)督檢查工作。依法實施市場價格監(jiān)管，協(xié)調(diào)處理有關價格、收費爭議。
二、收入預算說明
2016年收入預算344.82萬元，比上年減少328.96萬元，減少48.82%，主要原因是基本支出增加，項目支出減少。其中：一般公共預算撥款344.82萬元，其他收入（財政專戶撥款、基金預算撥款等）0萬元。
三、支出預算說明
2016年支出預算344.82萬元，比上年減少328.96萬元，減少48.82%，主要原因是基本支出增加，項目支出減少。其中：一般公共預算撥款安排支出344.82萬元，其他收入撥款（財政專戶撥款、基金預算撥款等）安排支出0萬元。
一般公共預算撥款支出按用途劃分：
（一）基本支出預算291.32萬元，占預算撥款支出的84.48%，比上年減少18.46萬元，減少5.96%，原因是工資福利支出、對個人和家庭的補助支出增加，商品和服務支出減少。其中：工資福利支出155.46萬元，商品和服務支出27.00萬元，對個人和家庭的補助108.86萬元。
（二）項目支出預算53.50萬元，占預算撥款支出的15.52%，與上年預算數(shù)相比，比上年減少了310.5萬元，減少85.30%，原因是上年預算數(shù)有節(jié)能環(huán)保支出，2016年預算數(shù)沒有，故項目支出減少。其中：刑事案件價格認定工作經(jīng)費5.00萬元（主要用于對紀檢監(jiān)察機關查辦案件涉案財物進行價格認定的日常工作辦公經(jīng)費支出，比上年預算數(shù)減少1.00萬元）。價調(diào)金代征手續(xù)費19.00萬元（主要用于價格調(diào)節(jié)基金征收工作的日常公用經(jīng)費支出，比上年預算數(shù)減少6.00萬元）；非稅征收經(jīng)費1.50萬元（主要用于非稅收入征收工作的日常辦公經(jīng)費支出，比上年預算數(shù)減少4.50萬元）；2016年樂昌市政府和社會資本合作PPP培訓費3.00萬元（主要用于舉行2016年樂昌市政府和社會資本合作PPP培訓支出，上年無此預算）；PPP項目冊、項目包裝費5.00萬元（主要用于對PPP項目開展包裝、上報等日常辦公經(jīng)費支出，上年無此預算）；申報中央、省項目前期工作經(jīng)費10.00萬元（主要用于項目收集、項目包裝、項目庫維護等日常工作辦公經(jīng)費支出，上年無此預算）；項目收集、調(diào)研、督查督辦、配合上級調(diào)研經(jīng)費10.00萬元（主要用于對建設項目督促落實和完成情況進行跟進，每月定期到各項目單位和業(yè)主單位走訪調(diào)研，督促項目開展等日常辦公經(jīng)費支出，上年無此預算）。
四、機關運行經(jīng)費預算說明。
2016年一般公共預算安排機關運行經(jīng)費預算31.00萬元，比上年增加2.00萬元，增幅6.45%，原因是增加了2個行政編制，公用經(jīng)費增加。其中辦公費5.70萬元、印刷費1.00萬元、郵電費4.00萬元、咨詢費0.5萬元、差旅費3.80萬元、會議費1.00萬元、培訓費0.50萬元、水費0.5萬元、電費2.00萬元、維修(護)費1.00萬元、公務用車運行維護費6.00元、其他商品與服務支出5.00萬元。
五、“三公”經(jīng)費預算說明。
2016年一般公共預算撥款“三公”經(jīng)費預算為12.80萬元，與上年預算數(shù)保持不變。按具體項目分，因公出國（境）支出0萬元，與上年保持不變；公務用車購置及運行維護支出6.00萬元（其中公務用車購置0萬元，公務用車運行維護費6.00萬元），與上年數(shù)保持不變；公務接待費支出6.80萬元，與上年保持不變。
六、政府采購情況。
2016年本部門安排政府采購預算0萬元，與上年數(shù)保持不變。
七、國有資產(chǎn)占有情況(固定資產(chǎn)情況）。
截至2015年12月31日，單位固定資產(chǎn)1442680.00元，其中通用設備數(shù)量為99，合計1103327.00元；家具、用具、裝具及動植物數(shù)量為180，合計339353.00元。因辦公需要，本期增加固定資產(chǎn)101640.00元，其中通用設備數(shù)量為0，合計0元；家具、用具、裝具及動植物數(shù)量為32，合計101640.00元。本期無減少固定資產(chǎn)。
八、預算績效情況。
2016年，主要工作目標有：完成各項經(jīng)濟指標任務、提高預算執(zhí)行效率等工作，實施7個項目，項目績效目標覆蓋率為100%，依法合規(guī)并安全高效得做好支出工作，力爭100%達到部門整體績效目標。
九、國有資本經(jīng)營收支情況。
收入0萬元，支出0萬元。
十、專業(yè)名詞解釋。
1.一般公共預算：指對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經(jīng)濟社會發(fā)展、維護國家安全、維持國家機構正常運轉(zhuǎn)等方面的收支預算。
2.部門預算：指與財政部門直接發(fā)生預算繳款、撥款關系的政府機關、社會團體和其他單位，依據(jù)國家有關法律、法規(guī)規(guī)定及其履行職能的需要編制的本部門年度收支計劃，涵蓋部門各項收支，實行一個部門一本預算。
3.機關運行費：即部門（單位）公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費及其他費用。
4.“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）經(jīng)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中：因公出國（境）經(jīng)費指市直行政單位、事業(yè)單位工作人員公務出國（境）的住宿費、差旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行維護費指市直行政單位、事業(yè)單位公務用車購置費、公務用車租用費、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費等支出；公務接待費指市直行政單位、事業(yè)單位按規(guī)定開支的各類公務接待（外賓接待）費用。2016年部門預算公開表格.xls
粵公網(wǎng)安備 44028102000034號
