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2018年樂昌市公安局部門決算報(bào)告

作者：樂昌市公安局來源：公安局管理員發(fā)布時(shí)間：2019-09-20 00:00:00 字體：[大 中 小]

　　 2018年樂昌市公安局部門決算報(bào)告

目錄

第一部分 樂昌市公安局 概況

一、部門主要職責(zé)

二、部門決算單位構(gòu)成

第二部分 樂昌市公安局2018 年部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

第三部分 樂昌市公安局2018 年部門決算情況說明

第四部分 名詞解釋

　　第一部分 樂昌市公安局 概況

（一）部門主要職責(zé)

樂昌市公安局的主要職責(zé)是：

(一）預(yù)防、制止和偵查違法犯罪活動；防范、打擊恐怖活動；

(二）維護(hù)社會治安秩序，制止危害社會治安秩序的行為；管理交通、消防、危險(xiǎn)物品；管理戶口、居民身份證、國籍、出入境事務(wù)和外國人在中國境內(nèi)居留、旅行的有關(guān)事務(wù)；維護(hù)治安秩序；警衛(wèi)國家規(guī)定的特定人員、守衛(wèi)重要場所和設(shè)施；管理集會、游行和示威活動；監(jiān)督管理公共信息網(wǎng)絡(luò)安全監(jiān)察工作；

（三）指導(dǎo)和監(jiān)督國家機(jī)關(guān)、社會團(tuán)體、企業(yè)事業(yè)組織和重點(diǎn)建設(shè)工程的治安保衛(wèi)工作，指導(dǎo)治安保衛(wèi)委員會等群眾性治安保衛(wèi)組織的治安防范等工作。

（二）部門決算單位構(gòu)成

按照部門決算編報(bào)要求，2018年決算組成單位共40個(gè)，包括：執(zhí)法勤務(wù)機(jī)構(gòu)9個(gè)，即指揮中心，出入境戶政科、國內(nèi)安全保衛(wèi)大隊(duì)、刑事偵查大隊(duì)、經(jīng)濟(jì)犯罪偵查大隊(duì)、交通警察大隊(duì)、特警大隊(duì)、治安大隊(duì)、網(wǎng)警大隊(duì)。綜合管理機(jī)構(gòu)4個(gè)，即政工辦、監(jiān)督室、法制科、警務(wù)保障科。市直機(jī)構(gòu)2個(gè)，即拘留所、看守所。派出機(jī)構(gòu)有：1個(gè)分局（即：坪石分局）和24個(gè)派出所（即城北、城南、城東、河南、長來、北鄉(xiāng)、廊田、五山、九峰、大源、兩江、坪石、坪南、河西、坪郊、老坪石、三溪、黃圃、慶云、白石、梅花、秀水、云巖、沙坪等派出所）。

　　第二部分 樂昌市公安局2018 年部門決算表

表1
收入支出決算總表
部門：樂昌市公安局					單位：萬元
收入			支出
項(xiàng) 目	行次	決算數(shù)	項(xiàng) 目	行次	決算數(shù)
欄次		1	欄次		2
一、財(cái)政撥款收入	1	13457.35	一、一般公共服務(wù)支出	26	0.00
二、上級補(bǔ)助收入	2	0.00	二、外交支出	27	0.00
三、事業(yè)收入	3	0.00	三、國防支出	28	0.00
四、經(jīng)營收入	4	0.00	四、公共安全支出	29	12175.44
五、附屬單位上繳收入	5	0.00	五、教育支出	30	0.00
六、其他收入	6	0.00	六、科學(xué)技術(shù)支出	31	0.00
	7		七、文化體育與傳媒支出	32	0.00
	8		八、社會保障和就業(yè)支出	33	871.60
	9		九、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出	34	204.08
	10		十、節(jié)能環(huán)保支出	35	0.00
	11		十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出	36	206.23
	12		十二、農(nóng)林水支出	37	0.00
	13		十三、交通運(yùn)輸支出	38	0.00
	14		十四、資源勘探信息等支出	39	0.00
	15		十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出	40	0.00
	16		十六、金融支出	41	0.00
	17		十七、援助其他地區(qū)支出	42	0.00
	18		十八、國土海洋氣象等支出	43	0.00
	19		十九、住房保障支出	44	0.00
	20		二十、糧油物資儲備支出	45	0.00
	21		二十一、其他支出	46	0.00
本年收入合計(jì)	22	13457.35	本年支出合計(jì)	47	13457.35
用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額	23	0.00	結(jié)余分配	48	0.00
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余	24	0.00	年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余	49	0.00
總計(jì)	25	13457.35	總計(jì)	50	13457.35

注：本表反映部門本年度的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)情況。

表2
收入決算表
部門：樂昌市公安局								單位：萬元
項(xiàng) 目		本年收入合計(jì)	財(cái)政撥款收入	上級補(bǔ)助收入	事業(yè)收入	經(jīng)營收入	附屬單位上繳收入	其他收入
功能分類科目編碼	科目名稱	本年收入合計(jì)	財(cái)政撥款收入	上級補(bǔ)助收入	事業(yè)收入	經(jīng)營收入	附屬單位上繳收入	其他收入
欄次		1	2	3	4	5	6	7
	合計(jì)	13457.35	13457.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	12175.44	12175.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	12173.44	12173.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040201	行政運(yùn)行	8434.35	8434.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040204	治安管理	1030.00	1030.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040208	出入境管理	33.44	33.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040211	禁毒管理	229.11	229.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040212	道路交通管理	315.93	315.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040215	居民身份證管理	10.84	10.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040217	拘押收教場所管理	200.24	200.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040250	事業(yè)運(yùn)行	27.87	27.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	1891.66	1891.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049901	其他公共安全支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社會保障和就業(yè)支出	871.60	871.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事業(yè)單位離退休	721.43	721.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	歸口管理的行政單位離退休	61.55	61.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出	659.88	659.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	撫恤	150.17	150.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡撫恤	150.17	150.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出	204.08	204.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事業(yè)單位醫(yī)療	204.08	204.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政單位醫(yī)療	161.27	161.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助	42.80	42.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城鄉(xiāng)社區(qū)支出	206.23	206.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)及對應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出	206.23	206.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共設(shè)施	206.23	206.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部門本年度取得的各項(xiàng)收入情況。

表3
支出決算表
部門：樂昌市公安局							單位：萬元
項(xiàng) 目		本年支出合計(jì)	基本支出	項(xiàng)目支出	上繳上級支出	經(jīng)營支出	對附屬單位補(bǔ)助支出
功能分類科目編碼	科目名稱	本年支出合計(jì)	基本支出	項(xiàng)目支出	上繳上級支出	經(jīng)營支出	對附屬單位補(bǔ)助支出
欄次		1	2	3	4	5	6
	合計(jì)	13457.35	9510.03	3947.32	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	12175.44	8434.35	3741.09	0.00	0.00	0.00
20402	公安	12173.44	8434.35	3739.09	0.00	0.00	0.00
2040201	行政運(yùn)行	8434.35	8434.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2040204	治安管理	1030.00	0.00	1030.00	0.00	0.00	0.00
2040208	出入境管理	33.44	0.00	33.44	0.00	0.00	0.00
2040211	禁毒管理	229.11	0.00	229.11	0.00	0.00	0.00
2040212	道路交通管理	315.93	0.00	315.93	0.00	0.00	0.00
2040215	居民身份證管理	10.84	0.00	10.84	0.00	0.00	0.00
2040217	拘押收教場所管理	200.24	0.00	200.24	0.00	0.00	0.00
2040250	事業(yè)運(yùn)行	27.87	0.00	27.87	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	1891.66	0.00	1891.66	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2049901	其他公共安全支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
208	社會保障和就業(yè)支出	871.60	871.60	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事業(yè)單位離退休	721.43	721.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	歸口管理的行政單位離退休	61.55	61.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出	659.88	659.88	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	撫恤	150.17	150.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡撫恤	150.17	150.17	0.00	0.00	0.00	0.00
210	醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出	204.08	204.08	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事業(yè)單位醫(yī)療	204.08	204.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政單位醫(yī)療	161.27	161.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助	42.80	42.80	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城鄉(xiāng)社區(qū)支出	206.23	0.00	206.23	0.00	0.00	0.00
21213	城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)及對應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出	206.23	0.00	206.23	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共設(shè)施	206.23	0.00	206.23	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部門本年度各項(xiàng)支出情況。

表4
財(cái)政撥款收入支出決算總表
部門：樂昌市公安局							單位：萬元
收入			支出
項(xiàng) 目	行次	金額	項(xiàng) 目	行次	合計(jì)	一般公共預(yù)算財(cái)政撥款	政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款
欄次		1	欄次		2	3	4
一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款	1	13251.12	一、一般公共服務(wù)支出	29	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款	2	206.23	二、外交支出	30	0.00	0.00	0.00
	3		三、國防支出	31	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	32	12175.44	12175.44	0.00
	5		五、教育支出	33	0.00	0.00	0.00
	6		六、科學(xué)技術(shù)支出	34	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化體育與傳媒支出	35	0.00	0.00	0.00
	8		八、社會保障和就業(yè)支出	36	871.60	871.60	0.00
	9		九、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出	37	204.08	204.08	0.00
	10		十、節(jié)能環(huán)保支出	38	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出	39	206.23	0.00	206.23
	12		十二、農(nóng)林水支出	40	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通運(yùn)輸支出	41	0.00	0.00	0.00
	14		十四、資源勘探信息等支出	42	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出	43	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地區(qū)支出	45	0.00	0.00	0.00
	18		十八、國土海洋氣象等支出	46	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	0.00	0.00	0.00
	20		二十、糧油物資儲備支出	48	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	49	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、債務(wù)還本支出	50	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、債務(wù)付息支出	51	0.00	0.00	0.00
本年收入合計(jì)	24	13457.35	本年支出合計(jì)	52	13457.35	13251.12	206.23
年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余	25	0.00	年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余	53	0.00	0.00	0.00
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款	26	0.00		54
政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款	27	0.00		55
總計(jì)	28	13457.35	總計(jì)	56	13457.35	13251.12	206.23

注：本表反映部門本年度財(cái)政撥款的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。

表5
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
部門：樂昌市公安局				單位：萬元
項(xiàng) 目		本年支出合計(jì)	基本支出	項(xiàng)目支出
功能分類科目編碼	科目名稱	本年支出合計(jì)	基本支出	項(xiàng)目支出
欄次		1	2	3
	合計(jì)	13251.12	9510.03	3741.09
204	公共安全支出	12175.44	8434.35	3741.09
20402	公安	12173.44	8434.35	3739.09
2040201	行政運(yùn)行	8434.35	8434.35	0.00
2040204	治安管理	1030.00	0.00	1030.00
2040208	出入境管理	33.44	0.00	33.44
2040211	禁毒管理	229.11	0.00	229.11
2040212	道路交通管理	315.93	0.00	315.93
2040215	居民身份證管理	10.84	0.00	10.84
2040217	拘押收教場所管理	200.24	0.00	200.24
2040250	事業(yè)運(yùn)行	27.87	0.00	27.87
2040299	其他公安支出	1891.66	0.00	1891.66
20499	其他公共安全支出	2.00	0.00	2.00
2049901	其他公共安全支出	2.00	0.00	2.00
208	社會保障和就業(yè)支出	871.60	871.60	0.00
20805	行政事業(yè)單位離退休	721.43	721.43	0.00
2080501	歸口管理的行政單位離退休	61.55	61.55	0.00
2080505	機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出	659.88	659.88	0.00
20808	撫恤	150.17	150.17	0.00
2080801	死亡撫恤	150.17	150.17	0.00
210	醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出	204.08	204.08	0.00
21011	行政事業(yè)單位醫(yī)療	204.08	204.08	0.00
2101101	行政單位醫(yī)療	161.27	161.27	0.00
2101103	公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助	42.80	42.80	0.00

注：本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款實(shí)際支出情況。

表6
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
部門：樂昌市公安局					單位：萬元
人員經(jīng)費(fèi)			公用經(jīng)費(fèi)
經(jīng)濟(jì)分類科目編碼	科目名稱	金額	經(jīng)濟(jì)分類科目編碼	科目名稱	金額
301	工資福利支出	6848.60	302	商品和服務(wù)支出	1755.60
30101	基本工資	3504.92	30201	辦公費(fèi)	216.12
30102	津貼補(bǔ)貼	1780.68	30202	印刷費(fèi)	27.97
30103	獎(jiǎng)金	460.64	30203	咨詢費(fèi)	0.00
30106	伙食補(bǔ)助費(fèi)	0.00	30204	手續(xù)費(fèi)	0.46
30107	績效工資	0.00	30205	水費(fèi)	32.38
30108	機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)	659.88	30206	電費(fèi)	109.93
30109	職業(yè)年金繳費(fèi)	0.00	30207	郵電費(fèi)	29.12
30110	職工基本醫(yī)療報(bào)險(xiǎn)繳費(fèi)	0.00	30208	取暖費(fèi)	0.00
30111	公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)	0.00	30209	物業(yè)管理費(fèi)	36.31
30112	其他社會保障繳費(fèi)	0.00	30211	差旅費(fèi)	93.46
30113	住房公積金	393.43	30212	因公出國（境）費(fèi)用	0.00
30114	醫(yī)療費(fèi)	0.00	30213	維修(護(hù))費(fèi)	247.52
30199	其他工資福利支出	49.05	30214	租賃費(fèi)	18.30
303	對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助	905.83	30215	會議費(fèi)	7.19
30301	離休費(fèi)	0.00	30216	培訓(xùn)費(fèi)	22.06
30302	退休費(fèi)	0.00	30217	公務(wù)接待費(fèi)	64.51
30303	退職（役）費(fèi)	0.00	30218	專用材料費(fèi)	0.00
30304	撫恤金	150.17	30224	被裝購置費(fèi)	217.00
30305	生活補(bǔ)助	185.05	30225	專用燃料費(fèi)	0.00
30306	救濟(jì)費(fèi)	0.00	30226	勞務(wù)費(fèi)	38.03
30307	醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助	204.08	30227	委托業(yè)務(wù)費(fèi)	0.00
30308	助學(xué)金	0.00	30228	工會經(jīng)費(fèi)	122.66
30309	獎(jiǎng)勵(lì)金	231.03	30229	福利費(fèi)	0.00
30310	個(gè)人農(nóng)業(yè)生成補(bǔ)貼	0.00	30231	公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)	198.73
30399	其他對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助	135.50	30239	其他交通費(fèi)用	186.23
			30240	稅金及附加費(fèi)用	0.00
			30299	其他商品和服務(wù)支出	876250.21
			310	資本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物購建	0.00
			31002	辦公設(shè)備購置	0.00
			31003	專用設(shè)備購置	0.00
			31005	基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)	0.00
			31006	大型修繕	0.00
			31007	信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新	0.00
			31008	物資儲備	0.00
			31009	土地補(bǔ)償	0.00
			31010	安置補(bǔ)助	0.00
			31011	地上附著物和青苗補(bǔ)償	0.00
			31012	拆遷補(bǔ)償	0.00
			31013	公務(wù)用車購置	0.00
			31019	其他交通工具購置	0.00
			31021	文物和陳列品購置	0.00
			31022	無形資產(chǎn)購置	0.00
			31099	其他資本性支出	0.00
			312	對企業(yè)補(bǔ)助	0.00
			31201	資本金注入	0.00
			31203	政府投資基金股權(quán)投資	0.00
			31204	費(fèi)用補(bǔ)貼	0.00
			31205	利息補(bǔ)貼	0.00
			31299	其他對企業(yè)補(bǔ)助	0.00
			307	債務(wù)利息及費(fèi)用支出	0.00
			30701	國內(nèi)債務(wù)付息	0.00
			30702	國外債務(wù)付息	0.00
			30703	國內(nèi)債務(wù)發(fā)行費(fèi)用	0.00
			30704	國外債務(wù)發(fā)行費(fèi)用	0.00
			399	其他支出	0.00
			39906	贈與	0.00
			39907	國家賠償費(fèi)用支出	0.00
			39908	對民間非營利組織和群眾性自治組織補(bǔ)貼	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人員經(jīng)費(fèi)合計(jì)	7754.43		公用經(jīng)費(fèi)合計(jì)	1755.60

注：本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出明細(xì)情況。

表7
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
部門：樂昌市公安局									單位：萬元
預(yù)算數(shù)						決算數(shù)
合計(jì)	因公出國（境）費(fèi)	公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)			公務(wù)接待費(fèi)	合計(jì)	因公出國（境）費(fèi)	公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)			公務(wù)接待費(fèi)
合計(jì)	因公出國（境）費(fèi)	小計(jì)	公務(wù)用車購置費(fèi)	公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)	公務(wù)接待費(fèi)	合計(jì)	因公出國（境）費(fèi)	小計(jì)	公務(wù)用車購置費(fèi)	公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)	公務(wù)接待費(fèi)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
587.92	0.00	520.00	0.00	520.00	67.92	559.29	0.00	494.78	0.00	494.78	64.51

注：本表反映部門本年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況。其中，預(yù)算數(shù)為“三公”經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算數(shù)，決算數(shù)是包括當(dāng)年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度結(jié)轉(zhuǎn)資金安排的實(shí)際支出。

表8
政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
部門：樂昌市公安局				單位：萬元
項(xiàng) 目		年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余	本年收入	本年支出			年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余
功能分類科目編碼	科目名稱	年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余	本年收入	小計(jì)	基本支出	項(xiàng)目支出	年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余
欄次		1	2	3	4	5	6
	合計(jì)	0.00	206.23	206.23	0.00	206.23	0.00
212	城鄉(xiāng)社區(qū)支出	0.00	206.23	206.23	0.00	206.23	0.00
21213	城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)及對應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出	0.00	206.23	206.23	0.00	206.23	0.00
2121301	城市公共設(shè)施	0.00	206.23	206.23	0.00	206.23	0.00

注：本表反映部門本年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入、支出及結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。

　　第三部分 樂昌市公安局2018 年部門決算情況說明

一、 2018 年度收入支出決算總體情況說明

（一）年度收入總體情況

樂昌市公安局2018年度總收入 13,457.35萬元，其中本年收入 13,457.35萬元。具體情況如下：

1．財(cái)政撥款收入 13,457.35萬元，比上年決算數(shù)增加1,524.89萬元，增長12.78%。主要變動情況：一是人員經(jīng)費(fèi)支出比上年增漲。二是項(xiàng)目支出比上年增漲，新增DNA實(shí)驗(yàn)室、刑事技術(shù)樓、網(wǎng)警平臺等項(xiàng)目。

2．上級補(bǔ)助收入0.00萬元，與上年決算數(shù)持平。

3．事業(yè)收入0.00萬元，與上年決算數(shù)持平。

4．經(jīng)營收入0.00萬元，與上年決算數(shù)持平。

5．其他收入0.00萬元，與上年決算數(shù)持平。

（二）年度支出總體情況

樂昌市公安局2018年度總支出 13,457.35萬元，其中本年支出 13,457.35萬元。具體情況如下：

1.基本支出 9,510.03萬元，比上年決算數(shù)增加431.48萬元，增長4.75%。主要變動情況：一是行政運(yùn)行支出比上年增漲，二是社會保障就業(yè)支出比上年增漲，三是行政事業(yè)單位醫(yī)療支出比上年增漲。

2.項(xiàng)目支出 3947.32萬元，比上年決算數(shù)增加1093.4萬元，增長38.31%。主要變動情況：一是禁毒管理支出比上年增漲；二是道路交通管理支出比上年增漲；三是其他公安支出比上年增漲。

3.上繳上級支出0.00萬元，與上年決算數(shù)持平。

4.經(jīng)營支出0.00萬元，與上年決算數(shù)持平。

5.對附屬單位補(bǔ)助支出0.00萬元，與上年決算數(shù)持平。

二、 2018 年度財(cái)政撥款收入支出總表說明

（一） 2018 年度財(cái)政撥款收入說明

樂昌市公安局2018年度財(cái)政撥款收入合計(jì) 13,457.35萬元。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入 13,251.12萬元，比上年決算數(shù) 增加1,331.46萬元，增長11.17%；主要變動情況:一是公共安全支出比上年增漲；二是社會保障就業(yè)支出比上年增漲；政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入 206.23萬元，比上年決算數(shù) 增加193.43萬元，增長1,511.17%；主要變動情況：一是支付往年“平安樂昌”視頻監(jiān)控項(xiàng)目質(zhì)保金；二是新增樂園大道交通信號燈和技術(shù)監(jiān)控設(shè)備項(xiàng)目。

（二） 2018 年度財(cái)政撥款支出說明

樂昌市公安局2018年度財(cái)政撥款支出合計(jì) 13,457.35萬元。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出 13,251.12萬元，比年初預(yù)算數(shù) 增加3,701.58萬元，增長38.76%；主要變動情況：一是公共安全支出增加。二是年初預(yù)算中未包含當(dāng)年新增的項(xiàng)目；政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出 206.23萬元，比年初預(yù)算數(shù) 減少6.69萬元，下降3.14%；主要變動情況：樂園大道交通信號燈和技術(shù)監(jiān)控設(shè)備項(xiàng)目質(zhì)保金未在當(dāng)年支付。

三、 2018 年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明

樂昌市公安局2018年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算為 559.29萬元，完成預(yù)算 587.92萬元的 95.13%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算為0.00萬元，完成預(yù)算0.00萬元的 0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為 494.78萬元，完成預(yù)算 520.00萬元的 95.15%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為 64.51萬元，完成預(yù)算 67.92萬元的 94.98%。

2018年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算小于預(yù)算數(shù)的主要情況：我局認(rèn)真貫厲行節(jié)約的要求，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開支，全年實(shí)際支出比預(yù)算有所節(jié)約。

與上年相比， 2018年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算數(shù)比上年減少0.19萬元，下降0.03%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算減少0萬元，與上年決算數(shù)持平；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算減少0.17萬元，下降0.03%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少0.02萬元，下降0.03%。因公出國（境）費(fèi)支出與上年決算數(shù)持平的主要情況：未有因公出國（境）費(fèi)用支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出減少的主要情況：我局加強(qiáng)對公務(wù)車輛的管理，嚴(yán)格規(guī)范和控制公務(wù)用車修理、用油等行為，最大限度提高單車使用效率；公務(wù)接待費(fèi)支出減少的主要情況：我局嚴(yán)格遵守公務(wù)接待費(fèi)用相關(guān)規(guī)定，嚴(yán)格控制接待費(fèi)用開支。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明

2018年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，因公出國（境）費(fèi)0.00萬元，占 0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出 494.78萬元，占88.47%；公務(wù)接待費(fèi)支出 64.51萬元，占11.53%。具體情況如下：

1.因公出國（境）費(fèi)支出0.00萬元。全年使用財(cái)政撥款安排局機(jī)關(guān)及下屬0個(gè)單位出國團(tuán)組0個(gè)、累計(jì)0人次。開支內(nèi)容包括：無因公出國（境）費(fèi)支出。

2.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出 494.78萬元，其中：公務(wù)用車購置支出為0.00萬元， 2018年公務(wù)用車購置數(shù)0輛。公務(wù)用車運(yùn)行及維護(hù)支出 494.78萬元， 2018年樂昌市公安局公務(wù)用車保有量為 148輛，主要用于安保維穩(wěn)、治安巡邏、案件辦理等公安業(yè)務(wù)。

3.公務(wù)接待費(fèi)支出 64.51萬元，主要用于上級單位檢查和相關(guān)單位交流工作等方面的接待。 2018年樂昌市公安局共接待國外來訪團(tuán)組0個(gè)，來訪外賓0人次；發(fā)生國內(nèi)接待 886次，接待人數(shù)共 8,860人，主要包括上級部門檢查及相關(guān)單位工作交流、辦案等方面的接待。

四、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

2018年本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出 1,755.60萬元，比上年增加0萬元，增長0%。主要增減變動情況是：與上年決算數(shù)持平。

（二）政府采購支出情況說明

2018年本部門政府采購支出總額 32.40萬元，其中：政府采購貨物支出0.00萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務(wù)支出 32.40萬元。

（三）國有資產(chǎn)占用情況

截至 2018年12月31日，本部門共有車輛 148輛，其中，機(jī)要通信應(yīng)急保障用車（綜合保障業(yè)務(wù)用車）9輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車139輛；單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備 12臺（套），單價(jià)100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。

（四）預(yù)算績效管理工作開展情況。

績效管理工作總體情況。

根據(jù)財(cái)政預(yù)算管理要求，2018年度我部門組織對民警換裝經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目支出開展績效自評，共涉及資金96萬元。項(xiàng)目績效自評情況如下：

依據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo)，民警換裝經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目自評得分為10分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為96萬元，執(zhí)行數(shù)為96萬元，完成預(yù)算的100%。主要產(chǎn)出和效果：確保了廣大基層干警按標(biāo)準(zhǔn)、按要求、按季節(jié)足額配領(lǐng)到警服。

重點(diǎn)項(xiàng)目績效評價(jià)報(bào)告。

本年度無此項(xiàng)績效評價(jià)。

以部門為主體開展的項(xiàng)目績效評價(jià)報(bào)告。

我局組織對“民警換裝經(jīng)費(fèi)”項(xiàng)目進(jìn)行了績效評價(jià)，涉及一般公共預(yù)算支出96萬元。預(yù)期目標(biāo)完成情況：民警換裝經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目支出績效情況較為理想，項(xiàng)目按期、按質(zhì)、按量完成了預(yù)期目標(biāo)，項(xiàng)目驗(yàn)收合格。對經(jīng)濟(jì)、社會和環(huán)境的影響分析：制服統(tǒng)一為推進(jìn)規(guī)范文明執(zhí)法、營造良好治安環(huán)境、提高“見警率”、提升政法公信力提供有力保障。

　　第四部分 名詞解釋

　　財(cái)政撥款收入：指財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金財(cái)政撥款。

　　上級補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。

　　事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。

　　經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入。

　　附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬獨(dú)立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。

　　其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。

　　用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在用當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

　　年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

　　結(jié)余分配：指事業(yè)事位按規(guī)定從非財(cái)政補(bǔ)助結(jié)余中分配的事業(yè)基金和職工福利基金等。

　　年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

　　基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

　　項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

　　經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動所發(fā)生的支出。

　　“三公”經(jīng)費(fèi)：按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。（1）因公出國（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出。（2）公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)，指單位公務(wù)用車購置費(fèi)（含車輛購置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出。（3）公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

　　機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專項(xiàng)材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

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