附件1

2018 年度樂昌市 交通運輸局 預(yù)算公開

 

 

第一部分  部門預(yù)算基本情況說明

一、部門基本情況

二、收入預(yù)算說明

三、支出預(yù)算說明

四、“三公”經(jīng)費預(yù)算說明

五、其他需要說明的情況

 

第二部分  部門預(yù)算表

一、部門收支總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、部門基本支出表

五、部門項目支出表

六、財政撥款收支總表

七、一般公共預(yù)算支出表

八、一般公共預(yù)算基本支出表

九、一般公共預(yù)算項目支出表

十、一般公共預(yù)算安排的機關(guān)運行經(jīng)費及“三公”經(jīng)費支出表

十一、政府性基金預(yù)算支出表

 

（一）部門機構(gòu)設(shè)置、職能。

 2018年預(yù)算組成單位共1個，名稱是樂昌市交通運輸局，本單位內(nèi)設(shè)綜合行政執(zhí)法局（副科級）、辦公室、人事監(jiān)察股、財務(wù)審計股、規(guī)劃基建股、綜合運輸股，局屬事業(yè)單位有;地方公路管理站、交通管理總站、交通工程質(zhì)量監(jiān)督站、樂昌市高鐵東站廣場管理處。

   一是貫徹執(zhí)行上級有關(guān)交通運輸工作的方針政策、法律法規(guī)，擬訂全市公路、水路和城市公共交通運輸?shù)冉煌ㄟ\輸行業(yè)的發(fā)展規(guī)劃。參與擬訂物流業(yè)發(fā)展規(guī)劃，指導(dǎo)公路、水路行業(yè)有關(guān)體制改革工作，引導(dǎo)交通運輸業(yè)優(yōu)化結(jié)構(gòu)、協(xié)調(diào)發(fā)展。

二是負(fù)責(zé)涉及綜合運輸體系的規(guī)劃協(xié)調(diào)工作。會同有關(guān)部門組織編制綜合運輸體系規(guī)劃，組織協(xié)調(diào)交通運輸樞紐規(guī)劃和管理。

三是承擔(dān)道路、水路運輸市場的監(jiān)管責(zé)任。負(fù)責(zé)路政、運政和港口管理，負(fù)責(zé)城市公共交通（含出租車）、道路客貨運輸、道路客貨運輸站（場）、機動車維修、運輸服務(wù)業(yè)、機動車駕駛員培訓(xùn)、水路運輸、水路運輸服務(wù)業(yè)、船舶、港口、碼頭及港航設(shè)施建設(shè)的行業(yè)管理。

四是承擔(dān)公路、水路建設(shè)市場監(jiān)管責(zé)任。組織協(xié)調(diào)公路、水路有關(guān)重點工程建設(shè)和工程質(zhì)量、安全生產(chǎn)及造價的監(jiān)督管理工作，指導(dǎo)交通運輸基礎(chǔ)設(shè)施管理和維護(hù)，承擔(dān)有關(guān)重要設(shè)施的管理和維護(hù)。

五是負(fù)責(zé)交通基本建設(shè)資金的管理和監(jiān)督，協(xié)調(diào)或參與交通建設(shè)資金的籌集，負(fù)責(zé)局管交通資金的撥付和監(jiān)管。

六是指導(dǎo)公路、水路行業(yè)安全生產(chǎn)和應(yīng)急管理工作，組織實施重點物資和緊急客貨運輸，負(fù)責(zé)公路、水路有關(guān)交通戰(zhàn)備工作。

七是擬訂交通行業(yè)科技發(fā)展規(guī)劃，指導(dǎo)、監(jiān)督交通行業(yè)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范的實施，指導(dǎo)公路、水路行業(yè)環(huán)境保護(hù)和節(jié)能減排工作。指導(dǎo)監(jiān)督全市交通運輸行政執(zhí)法工作，組織、協(xié)調(diào)和參與管理公路、水路交通行業(yè)利用外資、對外合作與交流工作，參與涉外運輸管理工作。

八是承辦市人民政府和上級交通運輸部門交辦的其他事項。

（二）人員構(gòu)成情況。

全年定編人數(shù)76人（含工勤服務(wù)、協(xié)管員6名），其中：市交通運輸局定編17人（含工勤2人），實有人員15人（工勤2人），退休20人；綜全行政執(zhí)法局定編46人（含工勤2人），實有人員38人（工勤1人）；交通管理總站定編7人，實有6人，退休12人；高鐵東站廣場管理處實有3人（含協(xié)管員2人）。

（三）預(yù)算年度的主要工作任務(wù)。

貫徹落實市委、市政府和上級交通主管部門的各項中心工作部署，立足樂昌實際，深入貫徹落實科學(xué)發(fā)展觀，進(jìn)一步解放思想，堅定信心，大力推進(jìn)交通基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，加快農(nóng)村公路硬底化工程、生命安全防護(hù)工程、縣鄉(xiāng)道改建工程和旅游公路的建設(shè)，堅持依法行政，突出為民辦實事的服務(wù)水平，做好資金保障和財務(wù)管理工作，確保交通運輸事業(yè)朝著規(guī)范、穩(wěn)定和長效的目標(biāo)發(fā)展。

（四）主管部門負(fù)責(zé)本級預(yù)算和所屬單位預(yù)算的匯總公開工作。

 本部門負(fù)責(zé)本級預(yù)算與公開，地方公路管理總站獨立核算與獨立公開。

2018年收入預(yù)算13771578元，其中：一般公共預(yù)算撥款9038478元，基金預(yù)算撥款4733100萬元。2017年收入預(yù)算7503532元，比上年增6268046元，增幅83.53%，原因是新增了武廣高鐵樂昌東站經(jīng)費與增加?xùn)|站廣場合基礎(chǔ)設(shè)施配套用房建設(shè)項目款。

2018年支出預(yù)算13771578元，其中：一般公共預(yù)算撥款安排支出9038478元，基金預(yù)算撥款4733100萬元。

一般公共預(yù)算撥款支出按用途劃分：

（一）2018年基本支出預(yù)算6413408元，占預(yù)算撥款支出的46.569%，比上年減少45124元，減幅0.699%，原因是費用減少了。其中：工資福利支出3723195元，商品和服務(wù)支出882000元，對個人和家庭的補助1729201元，對企事業(yè)單位來單位的補貼79012元。

    （二）項目支出預(yù)算7358170元，占預(yù)算撥款支出的53.43%，與上年增加6313170元，增長604.131%，原因是新增了武廣高鐵樂昌東站經(jīng)費與增加?xùn)|站廣場綜合基礎(chǔ)設(shè)施配套用房建設(shè)項目款。其中：001項目50000元（主要用途用于春運的運轉(zhuǎn)經(jīng)費、與上年增減無變化；002項目16000元（主要用途是非稅征收經(jīng)費、與上年增減無變化）；003項目1059070元（主要用途是交管站的運轉(zhuǎn)經(jīng)費、與上年增加35570元）；004項目1500000元（主要用途是新成立事業(yè)單位武廣高鐵樂昌東站的運轉(zhuǎn)經(jīng)費）；005項目4733100元（主要用途是新成立事業(yè)單位武廣高鐵樂昌東站廣場綜合用房建設(shè)的基礎(chǔ)設(shè)施配套建設(shè)）

2018年一般公共預(yù)算撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算為250000元，與上年數(shù)相比減少20000元，減少7.4%，原因是費用減少了。按資金來源分，財政撥款250000元；按具體項目分，無因公出國（境）支出，公務(wù)用車購置及運行維護(hù)支出60000元（其中無公務(wù)用車購置，公務(wù)用車運行維護(hù)費60000元），公務(wù)接待費支出190000元。

五、 其他需要說明的情況

    （一）機關(guān)運行經(jīng)費一般公共預(yù)算726000元，包括辦公100000元、印刷費20000元、郵電費30000元、差旅費60000元、工會經(jīng)費59000元、會議費20000元、日常維修費10000元、辦公用房水費10000元、電費40000元、公務(wù)接待費190000元、公務(wù)用車運行維護(hù)費60000元、其他商品與服務(wù)支出127000元。

（二）政府采購預(yù)算。

本級財政未計劃政府采購預(yù)算。

（三）預(yù)算績效目標(biāo)情況。2018年，主要工作目標(biāo)有：推進(jìn)交通跨越發(fā)展，完善交通基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，加快農(nóng)村公路硬底化建設(shè)，強化市場監(jiān)督，保障資金和財務(wù)管理工作，促進(jìn)交通運輸事業(yè)穩(wěn)定發(fā)展，依法合規(guī)并安全高效得做好支出工作，力爭100%達(dá)到部門整體績效目標(biāo)。

（四）國有資產(chǎn)占有情況。

本年固定資產(chǎn)年初余額：640269元，比上年增加62188元，年末余額：702457元，增長9.71%，原因為本年度單位新購置辦公電腦、打印機等。固定資產(chǎn)中：公務(wù)用車占總資產(chǎn)的26.585%，其他固定資產(chǎn)（含電腦、打印機、空調(diào)、風(fēng)扇、電腦椅、攝像機、現(xiàn)場執(zhí)法儀等）占總資產(chǎn)的73.414%。

（五）國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收支情況。

我局未有國有資本經(jīng)營情況。

（六）專業(yè)名詞解釋。

1.一般公共預(yù)算：指對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經(jīng)濟社會發(fā)展、維護(hù)國家安全、維持國家機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。

2.部門預(yù)算：指與財政部門直接發(fā)生預(yù)算繳款、撥款關(guān)系的政府機關(guān)、社會團(tuán)體和其他單位，依據(jù)國家有關(guān)法律、法規(guī)規(guī)定及其履行職能的需要編制的本部門年度收支計劃，涵蓋部門各項收支，實行一個部門一本預(yù)算。

3.機關(guān)運行費：即部門（單位）公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費及其他費用。

4.“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）經(jīng)費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費和公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）經(jīng)費指市直行政單位、事業(yè)單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費、差旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費指市直行政單位、事業(yè)單位公務(wù)用車購置費、公務(wù)用車租用費、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費等支出；公務(wù)接待費指市直行政單位、事業(yè)單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（外賓接待）費用。