第一部分 樂(lè)昌市教育局概況
　　一、 部門機(jī)構(gòu)設(shè)置
　　二、 部門主要職責(zé)
　　第二部分 樂(lè)昌市教育局2017年部門決算表
　　一、收入支出決算總表
　　二、收入決算表
　　三、支出決算表
　　四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
　　五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
　　六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
　　七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
　　八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
　　第三部分 樂(lè)昌市教育局2017年部門決算情況說(shuō)明
　　第四部分 名詞解釋

 　　（一）部門機(jī)構(gòu)設(shè)置
　　按照部門決算編報(bào)以及部門決算公開主體的要求，2017年決算組成單位共38個(gè)，是教育局（單位）及其下屬單位，下屬單位包括：樂(lè)昌市坪梅中學(xué)、樂(lè)昌市關(guān)春中學(xué)、樂(lè)昌市坪石實(shí)驗(yàn)學(xué)校、樂(lè)昌市樂(lè)昌實(shí)驗(yàn)學(xué)校、樂(lè)昌市第四中學(xué)、樂(lè)昌市長(zhǎng)來(lái)鎮(zhèn)中學(xué)、樂(lè)昌市廊田鎮(zhèn)中心學(xué)校、樂(lè)昌市九峰鎮(zhèn)中學(xué)、樂(lè)昌市兩江鎮(zhèn)中心學(xué)校、樂(lè)昌市三溪鎮(zhèn)中心學(xué)校、樂(lè)昌市梅花鎮(zhèn)中學(xué)、樂(lè)昌市秀水鎮(zhèn)中心學(xué)校、樂(lè)昌市沙坪鎮(zhèn)中學(xué)、樂(lè)昌市云巖鎮(zhèn)中學(xué)、樂(lè)昌市樂(lè)昌小學(xué)、樂(lè)昌市坪梅小學(xué)、樂(lè)昌市樂(lè)城第一小學(xué)、樂(lè)昌市河南小學(xué)、樂(lè)昌市長(zhǎng)來(lái)鎮(zhèn)中心小學(xué)、樂(lè)昌市北鄉(xiāng)鎮(zhèn)中心學(xué)校、樂(lè)昌市五山鎮(zhèn)中心學(xué)校、樂(lè)昌市九峰鎮(zhèn)中心小學(xué)、樂(lè)昌市大源鎮(zhèn)中心學(xué)校、樂(lè)昌市坪石鎮(zhèn)金雞小學(xué)、樂(lè)昌市老坪石中心學(xué)校、樂(lè)昌市黃圃鎮(zhèn)中心學(xué)校、樂(lè)昌市慶云鎮(zhèn)中心學(xué)校、樂(lè)昌市白石鎮(zhèn)中心學(xué)校、樂(lè)昌市梅花鎮(zhèn)中心小學(xué)、樂(lè)昌市沙坪鎮(zhèn)中心小學(xué)、樂(lè)昌市云巖鎮(zhèn)中心小學(xué)、樂(lè)昌市樂(lè)城第二小學(xué)、樂(lè)昌市樂(lè)城第三小學(xué)、樂(lè)昌市啟智學(xué)校、中國(guó)教育工會(huì)樂(lè)昌市委員會(huì)、樂(lè)昌市新時(shí)代教育服務(wù)中心、樂(lè)昌市青少年宮。教育局本部?jī)?nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括：辦公室、黨委辦公室、人事股、審計(jì)監(jiān)察股、基建財(cái)務(wù)股、基礎(chǔ)教育股、職業(yè)與成人教育股、市招生考試中心、市政府教育督導(dǎo)室、后勤產(chǎn)業(yè)與助學(xué)辦公室、體育衛(wèi)生藝術(shù)教育股、中學(xué)教研室、小學(xué)教研室、電教儀器站、教育系統(tǒng)財(cái)務(wù)結(jié)算中心。樂(lè)昌市坪梅中學(xué)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括：辦公室、政教處、教務(wù)處、總務(wù)處。樂(lè)昌市關(guān)春中學(xué)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括：辦公室、教務(wù)處、總務(wù)處、政教處。樂(lè)昌市坪石實(shí)驗(yàn)學(xué)校內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括：辦公室、政教處、教務(wù)處、總務(wù)處。樂(lè)昌市樂(lè)昌實(shí)驗(yàn)學(xué)校內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括：辦公室、政教處、教務(wù)處、總務(wù)處、體衛(wèi)藝處。樂(lè)昌市第四中學(xué)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括：辦公室、政教處、教務(wù)處、總務(wù)處、體衛(wèi)藝處。樂(lè)昌市長(zhǎng)來(lái)鎮(zhèn)中學(xué)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括：政教處、教務(wù)處、總務(wù)處。樂(lè)昌市廊田鎮(zhèn)中心學(xué)校內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括：辦公室、政教處、教務(wù)處、總務(wù)處、體衛(wèi)藝處。樂(lè)昌市九峰鎮(zhèn)中學(xué)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括：政教處、教務(wù)處、總務(wù)處。樂(lè)昌市兩江鎮(zhèn)中心學(xué)校內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括：政教處、教務(wù)處、總務(wù)處。樂(lè)昌市三溪鎮(zhèn)中心學(xué)校內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括：政教處、教務(wù)處、總務(wù)處。樂(lè)昌市梅花鎮(zhèn)中學(xué)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括：辦公室、政教處、教務(wù)處、總務(wù)處。樂(lè)昌市秀水鎮(zhèn)中心學(xué)校內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括：辦公室、政教處、教務(wù)處、總務(wù)處。樂(lè)昌市沙坪鎮(zhèn)中學(xué)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括：政教處、教務(wù)處、總務(wù)處。樂(lè)昌市云巖鎮(zhèn)中學(xué)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括：政教處、教務(wù)處、總務(wù)處。樂(lè)昌市樂(lè)昌小學(xué)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括：辦公室、教務(wù)處、總務(wù)處、德育處。樂(lè)昌市坪梅小學(xué)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括：教務(wù)處、總務(wù)處、德育處。樂(lè)昌市樂(lè)城第一小學(xué)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括：辦公室、教務(wù)處、總務(wù)處、德育處。樂(lè)昌市河南小學(xué)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括：辦公室、政教處、教務(wù)處、總務(wù)處。樂(lè)昌市長(zhǎng)來(lái)鎮(zhèn)中心小學(xué)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括：辦公室、教務(wù)處、總務(wù)處、德育處。樂(lè)昌市北鄉(xiāng)鎮(zhèn)中心學(xué)校內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括：政教處、教務(wù)處、總務(wù)處。樂(lè)昌市五山鎮(zhèn)中心學(xué)校內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括：政教處、教務(wù)處、總務(wù)處。樂(lè)昌市九峰鎮(zhèn)中心小學(xué)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括：教務(wù)處、總務(wù)處、德育處。樂(lè)昌市大源鎮(zhèn)中心學(xué)校內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括：教務(wù)處、總務(wù)。樂(lè)昌市坪石鎮(zhèn)金雞小學(xué)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括：辦公室、教務(wù)處、總務(wù)處、德育處。樂(lè)昌市老坪石中心學(xué)校內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括：政教處、教務(wù)處、總務(wù)處。樂(lè)昌市黃圃鎮(zhèn)中心學(xué)校內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括：辦公室、政教處、教務(wù)處、總務(wù)處。樂(lè)昌市慶云鎮(zhèn)中心學(xué)校內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括：政教處、教務(wù)處、總務(wù)處。樂(lè)昌市白石鎮(zhèn)中心學(xué)校內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括：政教處、教務(wù)處、總務(wù)處。樂(lè)昌市梅花鎮(zhèn)中心小學(xué)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括：辦公室、教務(wù)處、總務(wù)處、德育處。樂(lè)昌市沙坪鎮(zhèn)中心小學(xué)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括：辦公室、教務(wù)處、總務(wù)處、德育處。樂(lè)昌市云巖鎮(zhèn)中心小學(xué)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括：教務(wù)處、總務(wù)處、德育處。樂(lè)昌市樂(lè)城第二小學(xué)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括：教務(wù)處、總務(wù)處、德育處。樂(lè)昌市樂(lè)城第三小學(xué)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括：教務(wù)處、總務(wù)處、德育處。樂(lè)昌市啟智學(xué)校內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括：教務(wù)處、總務(wù)處、治療康復(fù)處。中國(guó)教育工會(huì)樂(lè)昌市委員會(huì)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括：辦公室。樂(lè)昌市新時(shí)代教育服務(wù)中心內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括：辦公室。樂(lè)昌市青少年宮內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括：辦公室。　　
　　（二）部門主要職責(zé)
　　樂(lè)昌市教育局是主管教育工作的職能部門，主要職責(zé)：貫徹執(zhí)行黨和國(guó)家的教育方針、政策、法律、法規(guī)和規(guī)章，草擬地方性教育規(guī)章制度，并組織實(shí)施；研究提出教育事業(yè)的發(fā)展規(guī)劃和年度計(jì)劃，提出教育體制改革的意見和思路，教育發(fā)展的目標(biāo)、重點(diǎn)、結(jié)構(gòu)、速度，并組織、協(xié)調(diào)、指導(dǎo)實(shí)施；會(huì)同有關(guān)部門制訂分管范圍的教育經(jīng)費(fèi)籌措、教育撥款、教育基建投資、教育收費(fèi)的政策、規(guī)定；指導(dǎo)本市各類學(xué)校的德育、智育、體育、美育、勞動(dòng)教育、保障素質(zhì)教育的實(shí)施和教育目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)；監(jiān)督、檢查本市教育部門貫徹執(zhí)行教育法律、法規(guī)、方針、政策，受市政府委托負(fù)責(zé)督政、督學(xué)工作，督導(dǎo)、檢查教育行政部門履行教育職責(zé)和鞏固提高“兩基”工作，督導(dǎo)評(píng)估中小學(xué)的辦學(xué)水平和教育質(zhì)量；指導(dǎo)協(xié)調(diào)學(xué)校教育技術(shù)裝備的配置；組織和指導(dǎo)分管范圍各級(jí)各類學(xué)校開展教育科研、教學(xué)研究和教學(xué)改革，審定鄉(xiāng)土教材和教學(xué)參考資料；指導(dǎo)分管范圍的教育管理信息、統(tǒng)計(jì)工作。
　　樂(lè)昌市坪梅中學(xué)、樂(lè)昌市關(guān)春中學(xué)、樂(lè)昌市坪石實(shí)驗(yàn)學(xué)校、樂(lè)昌市樂(lè)昌實(shí)驗(yàn)學(xué)校、樂(lè)昌市第四中學(xué)、樂(lè)昌市長(zhǎng)來(lái)鎮(zhèn)中學(xué)、樂(lè)昌市廊田鎮(zhèn)中心學(xué)校、樂(lè)昌市九峰鎮(zhèn)中學(xué)、樂(lè)昌市兩江鎮(zhèn)中心學(xué)校、樂(lè)昌市三溪鎮(zhèn)中心學(xué)校、樂(lè)昌市梅花鎮(zhèn)中學(xué)、樂(lè)昌市秀水鎮(zhèn)中心學(xué)校、樂(lè)昌市沙坪鎮(zhèn)中學(xué)、樂(lè)昌市云巖鎮(zhèn)中學(xué)、樂(lè)昌市樂(lè)昌小學(xué)、樂(lè)昌市坪梅小學(xué)、樂(lè)昌市樂(lè)城第一小學(xué)、樂(lè)昌市河南小學(xué)、樂(lè)昌市長(zhǎng)來(lái)鎮(zhèn)中心小學(xué)、樂(lè)昌市北鄉(xiāng)鎮(zhèn)中心學(xué)校、樂(lè)昌市五山鎮(zhèn)中心學(xué)校、樂(lè)昌市九峰鎮(zhèn)中心小學(xué)、樂(lè)昌市大源鎮(zhèn)中心學(xué)校、樂(lè)昌市坪石鎮(zhèn)金雞小學(xué)、樂(lè)昌市老坪石中心學(xué)校、樂(lè)昌市黃圃鎮(zhèn)中心學(xué)校、樂(lè)昌市慶云鎮(zhèn)中心學(xué)校、樂(lè)昌市白石鎮(zhèn)中心學(xué)校、樂(lè)昌市梅花鎮(zhèn)中心小學(xué)、樂(lè)昌市沙坪鎮(zhèn)中心小學(xué)、樂(lè)昌市云巖鎮(zhèn)中心小學(xué)、樂(lè)昌市樂(lè)城第二小學(xué)、樂(lè)昌市樂(lè)城第三小學(xué)、樂(lè)昌市啟智學(xué)校是樂(lè)昌市教育局管轄學(xué)校，主要職責(zé)：貫徹、執(zhí)行黨和國(guó)家有關(guān)教育的法律、法規(guī)和方針政策，實(shí)施素質(zhì)教育，完成教育教學(xué)任務(wù)，保證教育教學(xué)質(zhì)量，為適齡青少年接受學(xué)歷教育創(chuàng)造良好的環(huán)境；依法實(shí)施普通中小學(xué)學(xué)歷教育、特殊中小學(xué)教育；擬訂并組織實(shí)施學(xué)校的長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃、學(xué)年度計(jì)劃和學(xué)期計(jì)劃；負(fù)責(zé)本校師資隊(duì)伍建設(shè)；組織開展與學(xué)生年齡相適應(yīng)的綜合社會(huì)實(shí)踐活動(dòng)，培養(yǎng)本校學(xué)生學(xué)會(huì)學(xué)習(xí)，學(xué)會(huì)做事，學(xué)會(huì)工作，學(xué)會(huì)生存；建立健全本校各項(xiàng)規(guī)章制度和應(yīng)急機(jī)制，保障學(xué)校教職員工和學(xué)生的生命財(cái)產(chǎn)安全。
　　中國(guó)教育工會(huì)樂(lè)昌市委員會(huì)、樂(lè)昌市新時(shí)代教育服務(wù)中心、樂(lè)昌市青少年宮是樂(lè)昌市教育局下屬單位，主要職責(zé)：貫徹、執(zhí)行黨和國(guó)家有關(guān)教育的法律、法規(guī)和方針政策，做好教育系統(tǒng)工會(huì)工作，維護(hù)教職工合法權(quán)益，保障學(xué)校教育教學(xué)正常運(yùn)行，培養(yǎng)青少年綜合能力，輔助教育主管部門完成各項(xiàng)教育教學(xué)任務(wù)。
 　　本部門公開的8張部門決算表格，包括：1.收支總表（3張），即：《收入支出決算總表》、《收入決算表》、《支出決算表》；2.財(cái)政撥款收支表（5張），即：《財(cái)政撥款收入支出決算總表》、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表》、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表》、《財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表》和《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》。詳見附件。

 
　　一、2017年度收入支出決算總體情況說(shuō)明
　　支出決算總規(guī)模、各類支出決算規(guī)模及各類支出增減變化情況。
　　（一）年度收入總體情況
　　樂(lè)昌市教育局2017年度總收入61,988.59萬(wàn)元，其中本年收入61,988.59萬(wàn)元。具體情況如下：
　　1．財(cái)政撥款收入61,988.59萬(wàn)元，比上年決算數(shù)增加8,620.79萬(wàn)元，增長(zhǎng)13.91%。主要原因：一是其他教育管理事務(wù)經(jīng)費(fèi)的增加，二是社保保障和就業(yè)支出的增加，三是醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出的增加。
　　2．上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，與上年比無(wú)變化。
　　3．事業(yè)收入0萬(wàn)元，與上年比無(wú)變化。
　　4．經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，與上年比無(wú)變化。
　　5．其他收入0萬(wàn)元，，與上年比無(wú)變化。
　　（二）年度支出總體情況
　　樂(lè)昌市教育局2017年度總支出61,988.59萬(wàn)元，其中本年支出61,988.59萬(wàn)元。具體情況如下：
　　1.教育（類）支出50,493.78萬(wàn)元，主要支出項(xiàng)目有教育管理事務(wù)支出629.18萬(wàn)元，比上年決算數(shù)減少253.54萬(wàn)元，增長(zhǎng)-28.73%，主要原因是其他教育管理事務(wù)支出減少，包括少年宮收入（非稅）的減少；普通教育支出47,023.57萬(wàn)元，比上年增加了3,664.25萬(wàn)元，增長(zhǎng)8.45%，主要原因是義務(wù)教育支出增加；教育費(fèi)附加安排的支出1,137.25萬(wàn)元，與上年對(duì)比減少了10.56萬(wàn)元，增長(zhǎng)-0.92%，主要原因是教育附加費(fèi)收入的減少。
　　2.社會(huì)保障和就業(yè)支出9,914.45萬(wàn)元，比上年增加了3,736.86萬(wàn)元，增長(zhǎng)60.49%，主要原因是退休費(fèi)的增加。
　　3.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出1,389.11萬(wàn)元，比上年增加了66.65萬(wàn)元，增長(zhǎng)5.04%，主要原因是醫(yī)療保障支出的增加。
　　二、2017年度財(cái)政撥款收入支出總表說(shuō)明
　　（一）2017年度財(cái)政撥款收入說(shuō)明
　　樂(lè)昌市教育局2017年度財(cái)政撥款收入合計(jì)61,988.59萬(wàn)元。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入61,946.32萬(wàn)元，比年初預(yù)算數(shù)增加5,947.23萬(wàn)元，增長(zhǎng)10.62%，主要原因是住房公積金、住房維修金、人員工資等人員經(jīng)費(fèi)的正常調(diào)增；政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入42.27萬(wàn)元，比年初預(yù)算數(shù)增加36萬(wàn)元，增長(zhǎng)574.17%，主要原因是省財(cái)政下達(dá)2011-2016年度鄉(xiāng)村學(xué)校少年宮項(xiàng)目運(yùn)轉(zhuǎn)補(bǔ)助資金11萬(wàn)元、2017年鄉(xiāng)村學(xué)校少年宮項(xiàng)目建設(shè)資金15萬(wàn)元和2017年學(xué)校體育場(chǎng)館向社會(huì)開放補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)10萬(wàn)元，主要用于鄉(xiāng)村少年宮建設(shè)和學(xué)校體育場(chǎng)館建設(shè)。
　　（二）2017年度財(cái)政撥款支出說(shuō)明
　　樂(lè)昌市教育局2017年度財(cái)政撥款支出合計(jì)61,988.59萬(wàn)元。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出61,946.32萬(wàn)元，比年初預(yù)算數(shù)增加5,947.23萬(wàn)元，增長(zhǎng)10.62%，主要原因是住房公積金、住房維修金、人員工資等人員經(jīng)費(fèi)支出的增加；政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出42.27萬(wàn)元，比年初預(yù)算數(shù)增加36萬(wàn)元，增長(zhǎng)574.17%，主要原因是財(cái)政下達(dá)2011-2016年度鄉(xiāng)村學(xué)校少年宮項(xiàng)目運(yùn)轉(zhuǎn)補(bǔ)助資金支出11萬(wàn)元、2017年鄉(xiāng)村學(xué)校少年宮項(xiàng)目建設(shè)資金支出15萬(wàn)元和2017年學(xué)校體育場(chǎng)館向社會(huì)開放補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)支出10萬(wàn)元，主要用于鄉(xiāng)村少年宮建設(shè)和學(xué)校體育場(chǎng)館建設(shè)。
　　分功能科目看，教育（類）支出50,493.78萬(wàn)元，其中：教育管理事務(wù)支出629.18萬(wàn)元、普通教育支出47,023.57萬(wàn)元、特殊教育964.78萬(wàn)元、進(jìn)修及培訓(xùn)支出279.00萬(wàn)元、教育費(fèi)附加安排的支出1,137.25萬(wàn)元、其他教育支出460萬(wàn)元，主要用于：一是教職工基本工資、津貼補(bǔ)貼、純凈工資等工資福利支出27,433.86萬(wàn)元，二是開展教育教學(xué)業(yè)務(wù)的辦公費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等商品和服務(wù)支出10,851.73萬(wàn)元，三是撫恤金、學(xué)生助學(xué)金、住房公積金等對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出6,031.01萬(wàn)元，四是房屋建筑物購(gòu)建、辦公設(shè)備購(gòu)置、專項(xiàng)設(shè)備購(gòu)置、大型修繕等其他資本性支出6,177.17萬(wàn)元；社會(huì)保障和就業(yè)支出9,914.45萬(wàn)元，主要用于退休人員工資；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出1,389.11萬(wàn)元，主要用于在職和退休人員醫(yī)療保障經(jīng)費(fèi)；農(nóng)林水支出148.98萬(wàn)元，主要用于學(xué)生建檔立卡扶貧助學(xué)補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)。
　　三、2017年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
　　樂(lè)昌市教育局及下屬各學(xué)校的所有辦公經(jīng)費(fèi)都是財(cái)政下?lián)艿馁Y金，沒(méi)有其他收入。所以“三公”經(jīng)費(fèi)都來(lái)源于財(cái)政下?lián)艿慕?jīng)費(fèi)。
　　（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明
　　樂(lè)昌市教育局2017年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算為149.70萬(wàn)元，完成預(yù)算173.31萬(wàn)元的86.38%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0萬(wàn)元，完成預(yù)算0萬(wàn)元的0%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為29.10萬(wàn)元，完成預(yù)算42.50萬(wàn)元的68.47%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為120.60萬(wàn)元，完成預(yù)算130.81萬(wàn)元的92.20%。2017年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算小于預(yù)算數(shù)的主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約的要求，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開支，全年實(shí)際支出比預(yù)算有較大幅度的壓減。
　　與上年相比，2017年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算數(shù)比上年減少1.31萬(wàn)元，下降0.87%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算減少0萬(wàn)元，下降0 %，與上年一樣，沒(méi)有此項(xiàng)支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算減少0.90萬(wàn)元，下降3 %；公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少0.95萬(wàn)元，下降0.79%。因公出國(guó)（境）費(fèi)支出與上年相比無(wú)變動(dòng)，沒(méi)有此項(xiàng)支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出減少的主要原因是車輛數(shù)量、使用次數(shù)減少；公務(wù)接待費(fèi)支出減少的主要原因是嚴(yán)格按照中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約的要求，能不招待用餐的就不招待用餐，確實(shí)需要用餐的盡量降低用餐標(biāo)準(zhǔn)，不鋪張不浪費(fèi)，實(shí)現(xiàn)壓減“三公”經(jīng)費(fèi)支出的目標(biāo)。
　　（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明
　　2017年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元，占0%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出29.10萬(wàn)元，占19.44%；公務(wù)接待費(fèi)支出120.60萬(wàn)元，占80.57%。具體情況如下：
　　1.因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0萬(wàn)元。全年使用財(cái)政撥款安排本部門出國(guó)團(tuán)組0個(gè)、累計(jì)0人次。
　　2.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出29.10萬(wàn)元，其中：公務(wù)用車購(gòu)置支出為0萬(wàn)元；公務(wù)用車運(yùn)行及維護(hù)支出29.10萬(wàn)元，2017年本部門公務(wù)用車保有量為15輛，主要用于教育主管部門到各學(xué)校指導(dǎo)、檢查工作，開展教研教改工作，參加上級(jí)組織的會(huì)議，各學(xué)校之間的交流學(xué)習(xí)等。
　　3.公務(wù)接待費(fèi)支出120.60萬(wàn)元，主要用于上級(jí)單位檢查和相關(guān)單位交流工作等方面的接待120.60萬(wàn)元。2017年，本部門及下屬學(xué)校共接待國(guó)外來(lái)訪團(tuán)組0個(gè)，來(lái)訪外賓0人次；發(fā)生國(guó)內(nèi)接待562次，接待人數(shù)共5363人。主要包括上級(jí)單位檢查和相關(guān)單位交流工作人員的招待支出。
　　四、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
　　（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
　　2017年本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出53,428.80萬(wàn)元，比上年增加6,554.59萬(wàn)元，增長(zhǎng)13.99%。主要原因是：辦公設(shè)備的更新、人員經(jīng)費(fèi)補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)的提高、貧困生補(bǔ)助資金的投入、各種培訓(xùn)成本的增長(zhǎng)等，增加了機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)的支出。其中辦公費(fèi)2,813.72萬(wàn)元、印刷費(fèi)24.26萬(wàn)元、咨詢費(fèi)26.07萬(wàn)元、手續(xù)費(fèi)3.18萬(wàn)元、辦公用房水費(fèi)65.28萬(wàn)元、電費(fèi)189.62萬(wàn)元、郵電費(fèi)102.92萬(wàn)元、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)46.35萬(wàn)元、差旅費(fèi)194.86萬(wàn)元、學(xué)校日常維修費(fèi)2062.43萬(wàn)元、租賃費(fèi)20.29萬(wàn)元、會(huì)議費(fèi)141.88萬(wàn)元、中小學(xué)教師培訓(xùn)費(fèi)498.29萬(wàn)元、公務(wù)接待費(fèi)120.60萬(wàn)元、專用材料費(fèi)378.22萬(wàn)元、委托業(yè)務(wù)費(fèi)442.44萬(wàn)元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)173.90萬(wàn)元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)29.10萬(wàn)元、其他交通費(fèi)用21.09萬(wàn)元、其他費(fèi)用9.13萬(wàn)元。
　　（二）政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明
　　2017年本部門政府采購(gòu)支出總額6,748.54萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出1,538.41萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出5,210.13萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額6,748.54萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額6,748.54萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的100%。主要是對(duì)房屋及構(gòu)筑物進(jìn)行日常維修，并加大對(duì)固定資產(chǎn)的投入，固定資產(chǎn)比上年增加了2,401.90萬(wàn)元，增長(zhǎng)5.66%。全部嚴(yán)格按照政府采購(gòu)程序進(jìn)行采購(gòu)。
　　（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況
　　截至2017年12月31日，本部門共有車輛15輛，其中，一般公務(wù)用車10輛（用于下鄉(xiāng)指導(dǎo)、應(yīng)急工作或其他）、其他用車5輛，其他用車主要含工具車、小型貨車及待報(bào)廢車輛，主要用于課本資料和其他工具用具的運(yùn)送；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單價(jià)100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。
　　（四）預(yù)算績(jī)效管理工作開展情況。
　　本部門暫未開展2017年度市級(jí)財(cái)政支出項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)。

 　　一、財(cái)政撥款收入：指財(cái)政當(dāng)年撥付的資金事業(yè)收入。
　　二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔動(dòng)所取得的收入。
　　三、經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
　　四、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。主要是非本級(jí)財(cái)政撥款、存款利息收入、事業(yè)單位固定資產(chǎn)出租收入等。
　　五、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在用當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、 “事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
　　六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
　　七、結(jié)余分配：指事業(yè)事位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項(xiàng)目結(jié)余資金。
　　八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
　　九、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)面發(fā)生的人員支出和公用支出。
　　十、項(xiàng)目支出：指在基本支出這外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
　　十一、經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)所發(fā)生的支出。
　　十二、“三公”經(jīng)費(fèi)：按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。（1）因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出。（2）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)，指單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出。公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括領(lǐng)導(dǎo)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。（3）公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
　　十三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專項(xiàng)材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

　　附件：樂(lè)昌市教育局2017年部門決算表