第一部分 部門預(yù)算基本情況說明
　　一、部門基本情況
　　二、收入預(yù)算說明
　　三、支出預(yù)算說明
　　四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算說明
　　五、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算說明
　　六、政府采購情況
　　七、國有資產(chǎn)占有情況
　　八、預(yù)算績效情況
　　九、國有資本經(jīng)營收支情況
　　十、專業(yè)名詞解釋

　　第二部分 部門預(yù)算表
　　一、部門收支總表
　　二、部門收入總表
　　三、部門支出總表
　　四、部門基本支出表
　　五、部門項(xiàng)目支出表
　　六、財(cái)政撥款收支總表
　　七、一般公共預(yù)算支出表
　　八、一般公共預(yù)算基本支出表
　　九、一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出表
　　十、一般公共預(yù)算安排的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)及“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
　　十一、政府性基金預(yù)算支出表

 

　　一、部門基本情況
　　（一）部門機(jī)構(gòu)設(shè)置、職能。2018年預(yù)算組成單位共4個(gè)，分別是樂昌市教育局本部、教育系統(tǒng)工會(huì)、青少年宮、教育服務(wù)中心。
　　主要職能是貫徹執(zhí)行黨和國家的教育方針、政策、法律、法規(guī)和規(guī)章，草擬本市教育法規(guī)、規(guī)章，并組織實(shí)施；編制教育事業(yè)的發(fā)展規(guī)劃和年度計(jì)劃，提出教育改革的政策和教育發(fā)展的目標(biāo)、重點(diǎn)、結(jié)構(gòu)、速度，并協(xié)調(diào)指導(dǎo)實(shí)施；管理市教育經(jīng)費(fèi)；檢查區(qū)級(jí)教育財(cái)政撥款的執(zhí)行情況；指導(dǎo)協(xié)調(diào)學(xué)校教育技術(shù)裝備的配置；指導(dǎo)和監(jiān)督市教育系統(tǒng)內(nèi)部審計(jì)工作；統(tǒng)籌全市教育系統(tǒng)學(xué)?；窘ㄔO(shè)工作；統(tǒng)籌規(guī)劃、協(xié)調(diào)管理本市學(xué)前教育、基礎(chǔ)教育、職業(yè)教育、成人教育、中等專業(yè)教育和高等教育工作。
　　內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括：辦公室、黨委辦公室、人事股、審計(jì)監(jiān)察股、基建財(cái)務(wù)股、基礎(chǔ)教育股、職業(yè)與成人教育股、市招生考試中心、市政府教育督導(dǎo)室、后勤產(chǎn)業(yè)與助學(xué)辦公室、體育衛(wèi)生藝術(shù)教育股、中學(xué)教研室、小學(xué)教研室、電教儀器站、教育系統(tǒng)財(cái)務(wù)結(jié)算中心等15個(gè)股室。
　　（二）人員構(gòu)成情況。在職63人，其中公務(wù)員19人，事業(yè)人員35人，定額工勤人員3人，長期聘用人員6人，退休人員50人。
　　（三）預(yù)算年度的主要工作任務(wù)。合理編制年度部門預(yù)算，并嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算。做好學(xué)校項(xiàng)目建設(shè)、設(shè)備購置工作，加大教育信息化、現(xiàn)代化的投入力度；做好教師業(yè)務(wù)能力培訓(xùn)及學(xué)歷提升工作，加強(qiáng)教師隊(duì)伍建設(shè)；做好扶貧助學(xué)工作，及時(shí)足額發(fā)放各項(xiàng)助學(xué)金。
　　二、收入預(yù)算說明
　　2018年收入預(yù)算5568.45萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款5568.45萬元，其他收入（財(cái)政專戶撥款、基金預(yù)算撥款等）0萬元。比上年減少了3,495.33萬元，減幅38.56%，原因是上級(jí)專項(xiàng)資金預(yù)算比上年減少了3537.14萬元。
　　三、支出預(yù)算說明
　　2018年支出預(yù)算5,568.45萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款安排支出5,568.45萬元，其他收入撥款（財(cái)政專戶撥款、基金預(yù)算撥款等）安排支出0萬元。
　　一般公共預(yù)算撥款支出按用途劃分：
　?。ㄒ唬┗局С鲱A(yù)算1169.45萬元，占預(yù)算撥款支出的21%，比上年增加了38.26萬元，增幅3.38%，原因是人員工資、公積金和社會(huì)保障預(yù)算的正常調(diào)增。其中：工資福利支出539.56 萬元，比上年增加了81.56萬，增幅17.8%，原因是工資的正常晉升；商品和服務(wù)支出248.01萬元，比上年減少了110.34，減幅30.79，原因是上級(jí)專項(xiàng)資金的基本預(yù)算減少了110.34萬元；對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助381.89萬元，比上年增加了21.42萬元，增幅9.61%，原因是社保障經(jīng)費(fèi)預(yù)算的增加21.42萬元。
　?。ǘ╉?xiàng)目支出預(yù)算4399萬元，占預(yù)算撥款支出的79%，與上年預(yù)算相比減少了3533.59萬元，減幅44.55%，原因是上級(jí)專項(xiàng)資金預(yù)算減少了3537.14萬元。其中：001“各中小學(xué)校項(xiàng)目（本級(jí)教育發(fā)展基金）”項(xiàng)目776萬元，主要用于各中小學(xué)校校舍維修改造、校園文化建設(shè)、教育教學(xué)設(shè)施設(shè)備添置維修維護(hù)，與上年對(duì)比無變化；002“教學(xué)質(zhì)量獎(jiǎng)”項(xiàng)目450萬元，主要用于教育教學(xué)質(zhì)量獎(jiǎng)，比上年增了295萬元，原因是教學(xué)質(zhì)量的不繼提升，教學(xué)成績的不繼突破；003“各中小學(xué)校項(xiàng)目（本級(jí)教育費(fèi)附加）”項(xiàng)目1020萬元，主要用于主要用于各中小學(xué)校校舍維修改造、校園文化建設(shè)、教育教學(xué)設(shè)施設(shè)備添置維修維護(hù)，比上年減少了200萬元，原因是本級(jí)收入的減少；004“各中小學(xué)校項(xiàng)目（本級(jí)地方教育附加）”項(xiàng)目330萬元，主要用于各中小學(xué)校校舍維修改造、校園文化建設(shè)、教育教學(xué)設(shè)施設(shè)備添置維修維護(hù)，比上年減少了100萬元，原因是本級(jí)收入的減少；005“中英文學(xué)校（非稅調(diào)入）”等非稅收入繳財(cái)政項(xiàng)目895萬元，主要是民辦學(xué)校收費(fèi)收入、少年宮收費(fèi)收入等非稅收入預(yù)算；006“中小學(xué)教師繼續(xù)教育”項(xiàng)目100萬元，主要用于中小學(xué)教師培訓(xùn)，與上年對(duì)比無變化；007“農(nóng)村小學(xué)校舍維修長效保障機(jī)制經(jīng)費(fèi)（本級(jí)地方教育附加）”項(xiàng)目200萬元，主要用于主要用于各中小學(xué)校校舍維修改造、校園文化建設(shè)，與上年對(duì)比無變化；008“農(nóng)村初中校舍維修長效保障機(jī)制經(jīng)費(fèi)（本級(jí)地方教育附加）”項(xiàng)目120萬元，主要用于主要用于各中小學(xué)校校舍維修改造、校園文化建設(shè)，與上年對(duì)比無變化。
　　四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算說明
　　2018年一般公共預(yù)算安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算為248萬元，比上年增加了3.08萬元，增長1.26%。其中辦公費(fèi)114萬元、印刷費(fèi)3萬元、郵電費(fèi)2萬元、差旅費(fèi)13萬元、會(huì)議費(fèi)10萬元、福利費(fèi)0萬元、日常維修費(fèi)28萬元、專用材料0萬元、一般設(shè)備購置費(fèi)11萬元、辦公用房水費(fèi)3萬元、電費(fèi)7.5萬元、辦公用房取暖費(fèi)0萬元、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)3萬元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)28.5萬元、公務(wù)接待費(fèi)18萬、其他費(fèi)用7萬元。
　　五、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算說明
　　2018年一般公共預(yù)算撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算為46.50萬元，與上年數(shù)對(duì)比減少2萬元，減少4.12%，原因是堅(jiān)持“三公”經(jīng)費(fèi)只減不增的原則，壓減“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算。按資金來源分，財(cái)政撥款46.5萬元，其他資金0萬元；按具體項(xiàng)目分，因公出國（境）支出0萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)支出28.50萬元（其中公務(wù)用車購置0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)28.5萬元），公務(wù)接待費(fèi)支出18.00萬元。
　　六、政府采購情況
　　2018年本部門安排政府采購預(yù)算2446萬元全部是項(xiàng)目預(yù)算，其中：“各中小學(xué)校項(xiàng)目（本級(jí)教育發(fā)展基金）”項(xiàng)目預(yù)算776萬元、“各中小學(xué)校項(xiàng)目（本級(jí)教育費(fèi)附加）”項(xiàng)目預(yù)算1020萬元、“各中小學(xué)校項(xiàng)目（本級(jí)地方教育附加）”項(xiàng)目預(yù)算330萬元、“農(nóng)村小學(xué)校舍維修長效保障機(jī)制經(jīng)費(fèi)（本級(jí)地方教育附加）”項(xiàng)目預(yù)算200萬元、“農(nóng)村初中校舍維修長效保障機(jī)制經(jīng)費(fèi)（本級(jí)地方教育附加）”項(xiàng)目預(yù)算120萬元，全部用于各中小學(xué)校校舍維修改造、校園文化建設(shè)、教育教學(xué)設(shè)施設(shè)備添置維修維護(hù)等，全部嚴(yán)格按照政府采購程序采購。
　　七、國有資產(chǎn)占有情況(固定資產(chǎn)情況）
　　2018年本部門占有國有資產(chǎn)的總體情況資產(chǎn)總額1636.58萬元，占有國有資產(chǎn)的100%，其中：流動(dòng)資產(chǎn)259.74萬元，占資產(chǎn)總額的15.87%、固定資產(chǎn)1376.83萬元，占資產(chǎn)總額的84.13%，含房屋6396平方米價(jià)值968.96萬元、車輛9輛價(jià)值111.41萬元、其他296.47萬元。與上年比減少了28.73萬，主要是車輛減少了1輛26.73萬元，其他資產(chǎn)減少了2萬元，其他資產(chǎn)無變化。
　　八、預(yù)算績效情況
　　2018年，主要工作目標(biāo)有：大力推進(jìn)全市教育現(xiàn)代化、信息化建設(shè)，逐步消除超大班額大班額現(xiàn)象，全面完成教育創(chuàng)強(qiáng)目標(biāo)，實(shí)施創(chuàng)強(qiáng)學(xué)校新建教學(xué)樓、校舍維修改造、校園文化建設(shè)、教育現(xiàn)代化信息化建設(shè)等多個(gè)項(xiàng)目，依法合規(guī)并安全高效得做好支出工作，力爭100%達(dá)到部門整體績效目標(biāo)。
　　九、國有資本經(jīng)營收支情況（如無也應(yīng)注明）
　　本單位沒有國有資本經(jīng)營收入支出預(yù)算。
　　十、專業(yè)名詞解釋
　　1.一般公共預(yù)算：指對(duì)以稅收為主體的財(cái)政收入，安排用于保障和改善民生、推動(dòng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展、維護(hù)國家安全、維持國家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。
　　2.部門預(yù)算：指與財(cái)政部門直接發(fā)生預(yù)算繳款、撥款關(guān)系的政府機(jī)關(guān)、社會(huì)團(tuán)體和其他單位，依據(jù)國家有關(guān)法律、法規(guī)規(guī)定及其履行職能的需要編制的本部門年度收支計(jì)劃，涵蓋部門各項(xiàng)收支，實(shí)行一個(gè)部門一本預(yù)算。
　　3.機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)：即部門（單位）公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)及其他費(fèi)用。
　　4.“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）經(jīng)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國（境）經(jīng)費(fèi)指市直行政單位、事業(yè)單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、差旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)指市直行政單位、事業(yè)單位公務(wù)用車購置費(fèi)、公務(wù)用車租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)指市直行政單位、事業(yè)單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（外賓接待）費(fèi)用。

　　部門預(yù)算表：附件3-2：部門預(yù)算公開表格(2018教育局本部補(bǔ)充公開）