目 錄

　　第一部分 樂昌市教育局概況
　　一、 部門機(jī)構(gòu)設(shè)置
　　二、 部門主要職責(zé)
　　第二部分 樂昌市教育局2016年部門決算表
　　一、收入支出決算總表
　　二、收入決算表
　　三、支出決算表
　　四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
　　五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
　　六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
　　七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
　　八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
　　第三部分 樂昌市教育局2016年部門決算情況說明
　　第四部分 名詞解釋



　　第一部分 樂昌市教育局概況
　　（一）部門機(jī)構(gòu)設(shè)置
　　按照部門決算編報(bào)要求，2016年決算組成單位共1個(gè)，內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括：辦公室、黨委辦公室、人事股、審計(jì)監(jiān)察股、基建財(cái)務(wù)股、基礎(chǔ)教育股、職業(yè)與成人教育股、市招生考試中心、市政府教育督導(dǎo)室、后勤產(chǎn)業(yè)與助學(xué)辦公室、體育衛(wèi)生藝術(shù)教育股、中學(xué)教研室、小學(xué)教研室、電教儀器站、教育系統(tǒng)財(cái)務(wù)結(jié)算中心等15個(gè)股室。
　　（二）部門主要職責(zé)
　　貫徹執(zhí)行黨和國(guó)家的教育方針、政策、法律、法規(guī)和規(guī)章，草擬地方性教育規(guī)章制度，并組織實(shí)施；研究提出教育事業(yè)的發(fā)展規(guī)劃和年度計(jì)劃，提出教育體制改革的意見和思路，教育發(fā)展的目標(biāo)、重點(diǎn)、結(jié)構(gòu)、速度，并組織、協(xié)調(diào)、指導(dǎo)實(shí)施；會(huì)同有關(guān)部門制訂分管范圍的教育經(jīng)費(fèi)籌措、教育撥款、教育基建投資、教育收費(fèi)的政策、規(guī)定；指導(dǎo)本市各類學(xué)校的德育、智育、體育、美育、勞動(dòng)教育、保障素質(zhì)教育的實(shí)施和教育目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)；監(jiān)督、檢查本市教育部門貫徹執(zhí)行教育法律、法規(guī)、方針、政策，受市政府委托負(fù)責(zé)督政、督學(xué)工作，督導(dǎo)、檢查教育行政部門履行教育職責(zé)和鞏固提高“兩基”工作，督導(dǎo)評(píng)估中小學(xué)的辦學(xué)水平和教育質(zhì)量；指導(dǎo)協(xié)調(diào)學(xué)校教育技術(shù)裝備的配置；組織和指導(dǎo)分管范圍各級(jí)各類學(xué)校開展教育科研、教學(xué)研究和教學(xué)改革，審定鄉(xiāng)土教材和教學(xué)參考資料；指導(dǎo)分管范圍的教育管理信息、統(tǒng)計(jì)工作。

　　第二部分 樂昌市教育局2016年部門決算表
　　本單位公開的8張部門決算表格，包括：1.收支總表（3張），即：《收入支出決算總表》、《收入決算表》、《支出決算表》；2.財(cái)政撥款收支表（5張），即：《財(cái)政撥款收入支出決算總表》、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表》、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表》、《財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表》和《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》。沒有涉密信息，《收入決算表》、《支出決算表》、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表》、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表》都已細(xì)化公開到支出功能分類項(xiàng)級(jí)科目。本單位沒有政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款，所以《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》沒有數(shù)據(jù)，已在合計(jì)欄以零填列一并公示。（具體見附表）


　　第三部分 樂昌市教育局2016年部門決算情況說明
　　一、2016年度收入支出決算總體情況說明
　　（一）年度收入總體情況
　　樂昌市教育局2016年度總收入1,046.50萬元，其中本年收入1,046.50萬元。具體情況如下：
　　1．財(cái)政撥款收入1,046.5萬元，比上年決算數(shù)增加8.11萬元，增長(zhǎng)0.77%。主要原因：一是其他教育管理事務(wù)經(jīng)費(fèi)的增加，二是社保保障和就業(yè)支出的增加，三是醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出的增加。
　　2．上級(jí)補(bǔ)助收入0萬元，與上年比無變化。
　　3．事業(yè)收入0萬元，與上年比無變化。
　　4．經(jīng)營(yíng)收入0萬元，與上年比無變化。
　　5．其他收入0萬元，，與上年比無變化。
　　（二）年度支出總體情況
　　樂昌市教育局2016年度總支出1,046.5萬元，其中本年支出1,046.5萬元。具體情況如下：
　　1.教育（類）支出833.97萬元，主要支出項(xiàng)目有教育管理事務(wù)支出626.21萬元，比上年決算數(shù)增加77.91 萬元，增長(zhǎng)14.2%，主要原因是其他教育管理事務(wù)支出增長(zhǎng)較大，包括少年宮收入（非稅）的增加；普通教育支出82.76萬元，比上年減少了82.23萬元，主要原因是其他普通教育支出減少；教育費(fèi)附加安排的支出120萬元，與上年對(duì)比無變化。
　　2.社會(huì)保障和就業(yè)支出184.14萬元，比上年增加了4.41萬元，主要原因是退休費(fèi)的增加。
　　3.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出28.39萬元，比上年增加了3.02萬元，主要原因是醫(yī)療費(fèi)的增加。
　　二、2016年度財(cái)政撥款收入支出總表說明
　　（一）2016年度財(cái)政撥款收入說明
　　樂昌市教育局2016年度財(cái)政撥款收入合計(jì)1,046.5萬元。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入1,046.5萬元，比年初預(yù)算數(shù)減少13,207.7萬元，主要原因是全市教育系統(tǒng)各學(xué)校項(xiàng)目預(yù)算13,269.28萬元全部做在樂昌市教育局這個(gè)預(yù)算單位，支付時(shí)卻分別在各學(xué)校預(yù)算支出；政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬元，比年初預(yù)算數(shù)增加0萬元，增長(zhǎng)0%；主要原因是沒有政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。
　　（二）2016年度財(cái)政撥款支出說明
　　樂昌市教育局2016年度財(cái)政撥款支出合計(jì)1,046.5萬元。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1,046.5萬元，比年初預(yù)算數(shù)減少13,207.7萬元，主要原因是全市教育系統(tǒng)各學(xué)校項(xiàng)目預(yù)算13,269.28萬元全部做在樂昌市教育局這個(gè)預(yù)算單位，支付時(shí)卻分別在各學(xué)校預(yù)算支出；政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬元，比年初預(yù)算數(shù)增加0萬元，增長(zhǎng)0%；主要原因是沒有政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。
　　分功能科目看，教育（類）支出833.97萬元，主要支出項(xiàng)目有教育管理事務(wù)支出626.21萬元；普通教育支出82.76萬元；教育費(fèi)附加安排的支出120萬元；社會(huì)保障和就業(yè)支出184.14萬元；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出28.39萬元。
　　三、2016年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
　　（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明
　　樂昌市教育局2016年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算為26.2萬元，完成預(yù)算48.5萬元的54.02%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0萬元，完成預(yù)算0萬元的0%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為18萬元，完成預(yù)算30.5萬元的59.01%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為8.2萬元，完成預(yù)算18萬元的45.55%。2016年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算小于預(yù)算數(shù)的主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約的要求，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開支，全年實(shí)際支出比預(yù)算有較大幅度的壓減。
　　與上年相比，2016年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算數(shù)比上年減少2.98萬元，下降10.21%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算減少0萬元，下降0 %；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算減少3.64萬元，下降16.82 %；公務(wù)接待費(fèi)支出決算增加0.66萬元，增長(zhǎng)8.75%。因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0元，與上年相比無變動(dòng)；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出減少的主要原因是車輛數(shù)量的減少、使用次數(shù)的減少；公務(wù)接待費(fèi)支出增加的主要原因是上級(jí)單位檢查及相關(guān)單位交流工作方面的接待略有增加，但支出仍未達(dá)到年初預(yù)算的一半，實(shí)現(xiàn)了壓減“三公”經(jīng)費(fèi)支出的目標(biāo)。
　　（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明
　　2016年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬元，占0%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出18萬元，占68.7%；公務(wù)接待費(fèi)支出8.2萬元，占31.3%。具體情況如下：
　　1.因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0萬元。全年使用財(cái)政撥款安排本部門出國(guó)團(tuán)組0個(gè)、累計(jì)0人次。
　　2.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出18萬元，其中：公務(wù)用車購(gòu)置支出為0萬元；公務(wù)用車運(yùn)行及維護(hù)支出18 萬元，2016年本部門公務(wù)用車保有量為9輛，主要用于到各學(xué)校指導(dǎo)、檢查工作，開展教研教改工作，參加上級(jí)組織的會(huì)議等。
　　3.公務(wù)接待費(fèi)支出8.2萬元，主要用于上級(jí)單位檢查和相關(guān)單位交流工作等方面的接待8.2萬元。2016年，本部門共接待國(guó)外來訪團(tuán)組0個(gè)，來訪外賓0人次；發(fā)生國(guó)內(nèi)接待201次，接待人數(shù)共2619人。主要包括上級(jí)單位檢查和相關(guān)單位交流工作人員的招待支出。
　　四、其他重要事項(xiàng)的情況說明
　　（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
　　2016年本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出298.99萬元（與部門決算中行政單位和參照公務(wù)員管理的事業(yè)單位一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出中公用經(jīng)費(fèi)之和保持一致），比上年增加25.34萬元，增長(zhǎng)9.26%。主要原因是：辦公設(shè)備的更新、人數(shù)增加、各種培訓(xùn)成本的增長(zhǎng)等，增加了相關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)的支出。
　?。ǘ┱少?gòu)支出情況說明
　　2016年本部門政府采購(gòu)支出總額42.91萬元，其中：政府采購(gòu)貨物支出42.91萬元、政府采購(gòu)工程支出0萬元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額42.91萬元，占政府采購(gòu)支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額42.91萬元，占政府采購(gòu)支出總額的100%。
　　（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況
　　截至2016年12月31日，本部門共有車輛9輛，其中，一般公務(wù)用車3輛（用于下鄉(xiāng)指導(dǎo)、應(yīng)急工作）、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車6輛，其他用車主要含工具車、小型貨車及待報(bào)廢車輛；單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單價(jià)100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。
　　（四）預(yù)算績(jī)效管理工作開展情況。
　　1．績(jī)效管理工作總體情況。根據(jù)財(cái)政預(yù)算管理要求，我部門組織對(duì)2016年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開展績(jī)效自評(píng)。其中，一級(jí)項(xiàng)目0個(gè)，二級(jí)項(xiàng)目2個(gè)，共涉及資金65.90萬元，自評(píng)覆蓋率達(dá)到100%。
　　組織對(duì)“辦公設(shè)備采購(gòu)”等2個(gè)項(xiàng)目進(jìn)行了績(jī)效評(píng)價(jià)，涉及一般公共預(yù)算支出65.90萬元。從評(píng)價(jià)情況來看，辦公設(shè)備采購(gòu)等項(xiàng)目支出績(jī)效情況較為理想，達(dá)到了項(xiàng)目申請(qǐng)時(shí)設(shè)定的各項(xiàng)績(jī)效目標(biāo)。改善了各個(gè)部門的辦公條件，提高了工作效率，更新了辦公設(shè)施設(shè)備，淘汰了廢舊電腦、電器等。
　　2．部門決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果（如有）。我單位無開展此項(xiàng)內(nèi)容。
　　3．重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告（如有）。我單位無開展此項(xiàng)內(nèi)容。
　　4．其他以部門為主體開展的項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告。我單位無此內(nèi)容。

　　第四部分 名詞解釋
　　為便于社會(huì)公眾的理解，各部門需對(duì)公開內(nèi)容中涉及的專業(yè)名詞進(jìn)行解釋，格式如下：（以下專業(yè)名詞解釋供參考，各部門可以根據(jù)公開內(nèi)容中涉及的專業(yè)名詞自行予以增減）
　　一、財(cái)政撥款收入：指財(cái)政當(dāng)年撥付的資金事業(yè)收入。
　　二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔動(dòng)所取得的收入。
　　三、經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
　　四、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。主要是非本級(jí)財(cái)政撥款、存款利息收入、事業(yè)單位固定資產(chǎn)出租收入等。
　　五、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在用當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、 “事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
　　六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
　　七、結(jié)余分配：指事業(yè)事位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項(xiàng)目結(jié)余資金。
　　八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
　　九、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)面發(fā)生的人員支出和公用支出。
　　十、項(xiàng)目支出：指在基本支出這外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
　　十一、經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)所發(fā)生的支出。
　　十二、“三公”經(jīng)費(fèi)：按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。（1）因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出。（2）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)，指單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出。公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括領(lǐng)導(dǎo)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。（3）公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
　　十三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專項(xiàng)材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

　　附表：附件4-2：部門決算公開(2016年教育局補(bǔ)充公開）