目 錄

　　第一部分 部門預(yù)算基本情況說(shuō)明
　　一、部門基本情況
　　二、收入預(yù)算說(shuō)明
　　三、支出預(yù)算說(shuō)明
　　四、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算說(shuō)明

　　第二部分 部門預(yù)算表
　　一、部門收支總表
　　二、部門收入總表
　　三、部門支出總表
　　四、財(cái)政撥款收支總表
　　五、一般公共預(yù)算支出表
　　六、一般公共預(yù)算基本支出表
　　七、一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出表
　　八、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
　　九、政府性基金預(yù)算支出表

部門預(yù)算基本情況說(shuō)明

　　一、部門基本情況
　?。ㄒ唬┎块T機(jī)構(gòu)設(shè)置、職能
　　2016年預(yù)算組成單位共4個(gè)，分別是樂(lè)昌市教育局本部、教育系統(tǒng)工會(huì)、青少年宮、教育服務(wù)中心。
　　主要職能是貫徹執(zhí)行黨和國(guó)家的教育方針、政策、法律、法規(guī)和規(guī)章，草擬本市教育法規(guī)、規(guī)章，并組織實(shí)施；編制教育事業(yè)的發(fā)展規(guī)劃和年度計(jì)劃，提出教育改革的政策和教育發(fā)展的目標(biāo)、重點(diǎn)、結(jié)構(gòu)、速度，并協(xié)調(diào)指導(dǎo)實(shí)施；管理市教育經(jīng)費(fèi)；檢查區(qū)級(jí)教育財(cái)政撥款的執(zhí)行情況；指導(dǎo)協(xié)調(diào)學(xué)校教育技術(shù)裝備的配置；指導(dǎo)和監(jiān)督市教育系統(tǒng)內(nèi)部審計(jì)工作；統(tǒng)籌全市教育系統(tǒng)學(xué)校基本建設(shè)工作；統(tǒng)籌規(guī)劃、協(xié)調(diào)管理本市學(xué)前教育、基礎(chǔ)教育、職業(yè)教育、成人教育、中等專業(yè)教育和高等教育工作。
　?。ǘ┤藛T構(gòu)成情況
　　在職56人，其中公務(wù)員20人，事業(yè)人員36人，定額工勤人員3人，長(zhǎng)期聘用人員3人，退休人員48人。
　?。ㄈ╊A(yù)算年度的主要工作任務(wù)
　　合理編制年度部門預(yù)算，并嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算。
　　（四）主管部門負(fù)責(zé)本級(jí)預(yù)算和所屬單位預(yù)算的匯總公開(kāi)工作。
　　指導(dǎo)并督促下屬單位做好預(yù)算公開(kāi)工作。
　　二、收入預(yù)算說(shuō)明
　　2016年收入預(yù)算14254.25萬(wàn)元(含省市及本級(jí)教育費(fèi)附加等各專項(xiàng)資金項(xiàng)目預(yù)算10987.00萬(wàn)元，根據(jù)財(cái)政的要求，期初全都集中做在局本部預(yù)算中，暫未安排到各個(gè)學(xué)校預(yù)算中)。一般公共預(yù)算撥款14254.25萬(wàn)元，其中經(jīng)費(fèi)撥款13502.25萬(wàn)元、用納入預(yù)算管理的非稅資金安排的撥款752萬(wàn)元。
　　三、支出預(yù)算說(shuō)明
　　2016年支出預(yù)算14254.25萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算撥款安排支出14254.25萬(wàn)元。
　　一般公共預(yù)算撥款支出按用途劃分：
　　（一）基本支出預(yù)算3267.25萬(wàn)元，占預(yù)算撥款支出的22.92%。其中：工資福利支出434.02萬(wàn)元、商品和服務(wù)支出1574.67萬(wàn)元、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出1258.56萬(wàn)元。
　?。ǘ╉?xiàng)目支出預(yù)算10987萬(wàn)元，占預(yù)算撥款支出的77.08%，主要包括教育創(chuàng)強(qiáng)省級(jí)獎(jiǎng)補(bǔ)專項(xiàng)資金、校舍維修長(zhǎng)效機(jī)制、本級(jí)教育費(fèi)附加、教育發(fā)展資金等。主要用于各學(xué)校校舍維修改造、設(shè)施設(shè)備購(gòu)置、信息化建設(shè)等支出。期初未做到各學(xué)校預(yù)算中，根據(jù)各學(xué)校實(shí)際需要，統(tǒng)籌規(guī)劃并上報(bào)市政府批復(fù)后，再追加指標(biāo)到各學(xué)校預(yù)算中，然后申請(qǐng)支付。
　　四、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算說(shuō)明
　　2016年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算為48.50萬(wàn)元。按資金來(lái)源分，財(cái)政撥款48.50萬(wàn)元，其他資金0萬(wàn)元；按具體項(xiàng)目分，因公出國(guó)（境）支出0萬(wàn)元，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)支出30.5萬(wàn)元（其中公務(wù)用車購(gòu)置0萬(wàn)元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)30.5萬(wàn)元），公務(wù)接待費(fèi)支出18.00萬(wàn)元。


　　部門預(yù)算表：2016年部門預(yù)算表