2015年度樂(lè)昌市教育系統(tǒng)匯總決算公開(kāi)
目 錄
第一部分 部門決算基本情況說(shuō)明
一、部門基本情況
二、收入決算說(shuō)明
三、支出決算說(shuō)明
四、“三公經(jīng)費(fèi)”支出說(shuō)明
第二部分 部門決算表
一、部門收支決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、部門“三公”支出信息統(tǒng)計(jì)表
八、“三公”支出決算明細(xì)表
九、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
部門決算基本情況說(shuō)明
一、部門基本情況
1. 部門職能
貫徹執(zhí)行黨和國(guó)家的教育方針、政策、法律、法規(guī)和規(guī)章，草擬本市教育法規(guī)、規(guī)章，并組織實(shí)施；編制教育事業(yè)的發(fā)展規(guī)劃和年度計(jì)劃，提出教育改革的政策和教育發(fā)展的目標(biāo)、重點(diǎn)、結(jié)構(gòu)、速度，并協(xié)調(diào)指導(dǎo)實(shí)施；管理市教育經(jīng)費(fèi)；檢查區(qū)級(jí)教育財(cái)政撥款的執(zhí)行情況；指導(dǎo)協(xié)調(diào)學(xué)校教育技術(shù)裝備的配置；指導(dǎo)和監(jiān)督市教育系統(tǒng)內(nèi)部審計(jì)工作；統(tǒng)籌全市教育系統(tǒng)學(xué)?；窘ㄔO(shè)工作；統(tǒng)籌規(guī)劃、協(xié)調(diào)管理本市學(xué)前教育、基礎(chǔ)教育、職業(yè)教育、成人教育、中等專業(yè)教育和高等教育工作。
2. 機(jī)構(gòu)情況及增減變動(dòng)情況
2015年納入部門決算匯編范圍的獨(dú)立核算單位46個(gè)單位，其中：（1）單戶錄入7戶，其中含單位7個(gè)，占單位總數(shù)的15.22%，與去年對(duì)比無(wú)變化；（2）事業(yè)單位匯總錄入1戶，其中含單位39個(gè)，占單位總數(shù)的84.79%，與去年相比對(duì)比無(wú)變化。
3. 人員情況及變動(dòng)情況
（1） 2015學(xué)生情況：全市有中小學(xué)101所，與2014年對(duì)比對(duì)比無(wú)變化；學(xué)生57632人，其中，高中學(xué)生7674人，中等職業(yè)技術(shù)學(xué)校學(xué)生1820人，初中生14692人，小學(xué)生33376人，特殊教育學(xué)生70人；與2014全市中小學(xué)學(xué)生59161人對(duì)比今年減少1529人。
?。?）教師情況：
在職教師4,384人，比2014年在職教師4,368人增加了16人；離退休教師2,002人，比2013年離退休教師1,938人多了64人。
二、收入決算說(shuō)明
年收入決算65545.61萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算撥款62433.87萬(wàn)元，其他收入（財(cái)政專戶撥款、基金預(yù)算撥款等）3183.74萬(wàn)元。
三、支出決說(shuō)明
年支出決算65603.84萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款安排支出62514.76萬(wàn)元，其他收入撥款（財(cái)政專戶撥款、基金撥款等）安排支出3089.08萬(wàn)元。
財(cái)政撥款支出按用途劃分：
(一)基本支出決算54590.76萬(wàn)元，占財(cái)政撥款支出的83.21%。其中：工資福利支出28884.82萬(wàn)元.
2014年財(cái)政撥款安排的基本支出共54590.76萬(wàn)元，具體情況如下（按照對(duì)應(yīng)科目進(jìn)行說(shuō)明）：
1.教育支出43155.38萬(wàn)元，占基本支出的79.05%，為教育發(fā)展的提供了有力的保障。
2.社會(huì)保障和就業(yè)支出9968.52萬(wàn)元，占基本支出的18.26%。
3.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出1466.27萬(wàn)元，占基本支出的2.69%。
?。ǘ╉?xiàng)目支出11013.08萬(wàn)元，占財(cái)政撥款支出的16.79%，與上年決算相比，增加了12.78%。
四、“三公”經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明
2015年“三公經(jīng)費(fèi)”財(cái)政撥款支出共185.15萬(wàn)元，與上年決算數(shù)相比增加了6.84萬(wàn)元，增長(zhǎng)比例為3.84%,增加的原因是： 公務(wù)用車運(yùn)行及維護(hù)費(fèi)用增加了。
具體情況如下（按照對(duì)應(yīng)科目進(jìn)行說(shuō)明）：
1.沒(méi)有因公出國(guó)（境）費(fèi)支出。
2.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出54.22萬(wàn)元，公務(wù)車保有量 16輛，全年運(yùn)行費(fèi)支出54.22萬(wàn)元，平均每輛3.38萬(wàn)元。
3.公務(wù)接待費(fèi)支出130.93萬(wàn)元，主要用于各項(xiàng)公務(wù)接待3252批次，共43270人次。
部門決算表：2015年教育系統(tǒng)匯總部門決算表
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