目 錄
第一部分 部門預(yù)算基本情況說明
一、部門基本情況
二、收入預(yù)算說明
三、支出預(yù)算說明
四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算說明
五、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算說明
六、政府采購情況
七、國有資產(chǎn)占有情況
八、預(yù)算績效情況
九、國有資本經(jīng)營收支情況
十、專業(yè)名詞解釋
第二部分 部門預(yù)算表
一、部門收支總表
二、部門收入總表
三、部門支出總表
四、部門基本支出表
五、部門項(xiàng)目支出表
六、財(cái)政撥款收支總表
七、一般公共預(yù)算支出表
八、一般公共預(yù)算基本支出表
九、一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出表
十、一般公共預(yù)算安排的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)及“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
十一、政府性基金預(yù)算支出表
部門預(yù)算基本情況說明
一、部門基本情況
（一）部門機(jī)構(gòu)設(shè)置、職能。 2016年預(yù)算組成單位1個(gè)，是樂昌市林業(yè)局下屬公益二類事業(yè)單位，
主要職能是開展林業(yè)遺傳育種、森林培育、森林保護(hù)學(xué)、園林植物與觀賞園藝、野生動植物保護(hù)與利用、水土保持與防治荒漠化等研究工作；承擔(dān)全市林業(yè)生產(chǎn)所需關(guān)鍵技術(shù)的引進(jìn)、試驗(yàn)、示范和實(shí)用技術(shù)的推廣應(yīng)用，指導(dǎo)林業(yè)科研、技術(shù)開發(fā)、科技推廣、技術(shù)監(jiān)督、標(biāo)準(zhǔn)化和專利管理等工作；林業(yè)生態(tài)資源保護(hù)與生態(tài)恢復(fù)技術(shù)研究；開展林業(yè)科技攻關(guān)和新品種、新技術(shù)研究，對推廣項(xiàng)目進(jìn)行試驗(yàn)、示范；負(fù)責(zé)林業(yè)技術(shù)開發(fā)試驗(yàn)示范管理，林業(yè)技術(shù)人員培訓(xùn)，林業(yè)科技宣傳，森林資源、生態(tài)環(huán)境和林業(yè)投入品使用監(jiān)測，林業(yè)公共信息和培訓(xùn)教育服務(wù)等工作；承接國家及省級林業(yè)項(xiàng)目在本市的試驗(yàn)和推廣，承辦市林業(yè)局交辦的其它事項(xiàng)等。
內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)有5個(gè)，分別為：所長室、財(cái)務(wù)室、辦公室、科研組、生產(chǎn)組
（二）人員構(gòu)成情況。
編制人數(shù)為14人。截至2015年12月31日止，總?cè)藬?shù)為35人，其中在職人數(shù)12人，退休人數(shù)23人。
（三）預(yù)算年度的主要工作任務(wù)。
1、開展林業(yè)遺傳育種、森林培育、森林保護(hù)學(xué)、園林植物與觀賞園藝、野生動植物保護(hù)與利用、水土保持與防治荒漠化等研究工作；
2、承擔(dān)全市林業(yè)生產(chǎn)所需關(guān)鍵技術(shù)的引進(jìn)、試驗(yàn)、示范和實(shí)用技術(shù)的推廣應(yīng)用，指導(dǎo)林業(yè)科研、技術(shù)開發(fā)、科技推廣、技術(shù)監(jiān)督、標(biāo)準(zhǔn)化和專利管理等工作；林業(yè)生態(tài)資源保護(hù)與生態(tài)恢復(fù)技術(shù)研究；
3、開展林業(yè)科技攻關(guān)和新品種、新技術(shù)研究，對推廣項(xiàng)目進(jìn)行試驗(yàn)、示范；
4、負(fù)責(zé)林業(yè)技術(shù)開發(fā)試驗(yàn)示范管理，林業(yè)技術(shù)人員培訓(xùn)，林業(yè)科技宣傳，森林資源、生態(tài)環(huán)境和林業(yè)投入品使用監(jiān)測，林業(yè)公共信息和培訓(xùn)教育服務(wù)等工作；
5、承接國家及省級林業(yè)項(xiàng)目在本市的試驗(yàn)和推廣，承辦市林業(yè)局交辦的其它事項(xiàng)等。
二、收入預(yù)算說明
2016年收入預(yù)算107.02萬元，比上年增加22.42萬元，增幅26.5%，主要原因是在職職工工資標(biāo)準(zhǔn)提升，農(nóng)林水收入增加。其中：一般公共預(yù)算撥款107.02萬元，其他收入（財(cái)政專戶撥款、基金預(yù)算撥款等）0萬元。
三、支出預(yù)算說明
2016年支出預(yù)算107.02萬元，比上年增加22.42萬元，增幅26.5%，主要原因是在職職工工資標(biāo)準(zhǔn)提升，農(nóng)林水收入增加。其中：一般公共預(yù)算撥款安排支出107.02 萬元，其他收入撥款（財(cái)政專戶撥款、基金預(yù)算撥款等）安排支出0萬元。
一般公共預(yù)算撥款支出按用途劃分：
（一）基本支出預(yù)算107.02萬元，占預(yù)算撥款支出的100%，比上年增加22.42萬元，增幅26.5%，原因是在職職工工資標(biāo)準(zhǔn)提升，農(nóng)林水收入增加。其中：工資福利支出63.18萬元，占基本支出預(yù)算的59.03%；對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出43.84萬元，占基本支出預(yù)算的40.97%。
（二）項(xiàng)目支出預(yù)算0萬元，占預(yù)算撥款支出的0，與上年預(yù)算保持不變。原因是本單位屬于公益二類事業(yè)單位近兩年均無項(xiàng)目預(yù)算。
四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算說明。2016年一般公共預(yù)算安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算為0萬元，比上年保持不變，原因是本單位屬于公益二類事業(yè)單位，無機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算。其中辦公0萬元、印刷費(fèi)0萬元、郵電費(fèi)0萬元、差旅費(fèi)0萬元、會議費(fèi)0萬元、福利費(fèi)0萬元、日常維修費(fèi)0萬元、專用材料0萬元、一般設(shè)備購置費(fèi)0萬元、辦公用房水費(fèi)0萬元、電費(fèi)0萬元、辦公用房取暖費(fèi)0萬元、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)0萬元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元、其他費(fèi)用0萬元。
五、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算說明。2016年一般公共預(yù)算安排“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算為0萬元，與上年數(shù)保持不變，原因是本單位屬于公益二類事業(yè)單位，無“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算。按具體項(xiàng)目分，因公出國（境）支出0萬元，與上年數(shù)保持不變；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)支出0萬元與上年數(shù)保持不變，其中公務(wù)用車購置0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元；公務(wù)接待費(fèi)支出0萬元，與上年數(shù)保持不變。
六、政府采購情況。2016年本部門安排政府采購預(yù)算0萬元，與上年數(shù)相比保持不變，其中：貨物類采購0萬元，工程類采購0萬元，服務(wù)類采購0萬元。
七、國有資產(chǎn)占有情況(固定資產(chǎn)情況）。2016年本部門占有國有資產(chǎn)的總體情況，賬面價(jià)值為8.4萬元，其中房屋占地面積100平方米，價(jià)值1.42萬元。為1966年辦公住房，現(xiàn)已接近報(bào)廢故未做折舊處理；其中辦公用車1輛，價(jià)值6.98萬元，主要用于林木運(yùn)輸?shù)取?/span>
八、預(yù)算績效情況。2016年，主要工作目標(biāo)有：完成1、開展林業(yè)遺傳育種、森林培育、森林保護(hù)學(xué)、園林植物與觀賞園藝、野生動植物保護(hù)與利用、水土保持與防治荒漠化等研究工作；2、承擔(dān)全市林業(yè)生產(chǎn)所需關(guān)鍵技術(shù)的引進(jìn)、試驗(yàn)、示范和實(shí)用技術(shù)的推廣應(yīng)用，指導(dǎo)林業(yè)科研、技術(shù)開發(fā)、科技推廣、技術(shù)監(jiān)督、標(biāo)準(zhǔn)化和專利管理等工作；林業(yè)生態(tài)資源保護(hù)與生態(tài)恢復(fù)技術(shù)研究；3、開展林業(yè)科技攻關(guān)和新品種、新技術(shù)研究，對推廣項(xiàng)目進(jìn)行試驗(yàn)、示范；4、負(fù)責(zé)林業(yè)技術(shù)開發(fā)試驗(yàn)示范管理，林業(yè)技術(shù)人員培訓(xùn)，林業(yè)科技宣傳，森林資源、生態(tài)環(huán)境和林業(yè)投入品使用監(jiān)測，林業(yè)公共信息和培訓(xùn)教育服務(wù)等工作等4項(xiàng)工作，實(shí)施4個(gè)項(xiàng)目，項(xiàng)目績效目標(biāo)覆蓋率為100%，依法合規(guī)并安全高效得做好支出工作，力爭100%達(dá)到部門整體績效目標(biāo)。
九、國有資本經(jīng)營收支情況。
本單位屬于公益二類事業(yè)單位，無國有資本經(jīng)營收支。
十、專業(yè)名詞解釋。
1.一般公共預(yù)算：指對以稅收為主體的財(cái)政收入，安排用于保障和改善民生、推動經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展、維護(hù)國家安全、維持國家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。
2.部門預(yù)算：指與財(cái)政部門直接發(fā)生預(yù)算繳款、撥款關(guān)系的政府機(jī)關(guān)、社會團(tuán)體和其他單位，依據(jù)國家有關(guān)法律、法規(guī)規(guī)定及其履行職能的需要編制的本部門年度收支計(jì)劃，涵蓋部門各項(xiàng)收支，實(shí)行一個(gè)部門一本預(yù)算。
3.機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)：即部門（單位）公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)及其他費(fèi)用。
4.“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）經(jīng)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國（境）經(jīng)費(fèi)指市直行政單位、事業(yè)單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、差旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)指市直行政單位、事業(yè)單位公務(wù)用車購置費(fèi)、公務(wù)用車租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)指市直行政單位、事業(yè)單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（外賓接待）費(fèi)用。
2016年林科所（部門）預(yù)算公開表格(2).xls
樂昌市林業(yè)科學(xué)研究所
2018年3月29日
粵公網(wǎng)安備 44028102000034號
