目 錄

 

第一部分 部門預算基本情況說明

一、部門基本情況

二、收入預算說明

三、支出預算說明

四、機關運行經(jīng)費預算說明

五、“三公”經(jīng)費預算說明

六、政府采購情況

七、國有資產(chǎn)占有情況

八、預算績效情況

九、國有資本經(jīng)營收支情況

十、專業(yè)名詞解釋

 

第二部分 部門預算表

一、部門收支總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、部門基本支出表

五、部門項目支出表

六、財政撥款收支總表

七、一般公共預算支出表

八、一般公共預算基本支出表

九、一般公共預算項目支出表

十、一般公共預算安排的機關運行經(jīng)費及“三公”經(jīng)費支出表

十一、政府性基金預算支出表

部門預算基本情況說明

 

一、單位基本情況

（一）部門機構設置、職能。樂昌市公安局森林分局是保護森林及野生動植物資源、保護生態(tài)安全、維護林區(qū)社會治安秩序的重要力量。執(zhí)行《行政單位會計制度》，單位預算級次為一級預算單位，2018年預算組成單位共1個，內(nèi)設機構3個（政秘股、法制股、治安股）派出機構3個（樂中、樂南、樂北派出所），行政政法專項編制人數(shù)為34人，財政定額包干工勤編制2人，編制人數(shù)總計36人。

（二）人員構成情況。截至2017年12月31日止，總人數(shù)為43人，其中在職人數(shù)29人（含老工勤1人、工勤2人），退休人數(shù)14人。

（三） 預算年度的主要工作任務

1、堅持從嚴治警，依法治警方針，不斷加強政治理論和法律法規(guī)、業(yè)務技能學習，打造一支政治合格，素質(zhì)過硬，業(yè)務精湛，英勇善戰(zhàn)的森林公安隊伍?！?

2、深入推進三基工程建設。按照森林公安“三基”工程建設規(guī)劃，搞好派出所基礎工程建設，為基層派出所營造良好的執(zhí)法辦案環(huán)境。努力提高森林公安的打防能力。　　

3、加強林區(qū)整治力度，發(fā)展“耳目”，切實發(fā)揮隱蔽力量的作用，時刻保持“嚴打”高壓態(tài)勢，做好防范工作，確保林區(qū)社會治安的穩(wěn)定。
    4、進一步做好林區(qū)基層基礎工作，加強基層群眾護林組織建設，做好情報信息網(wǎng)絡建設工作。形成打擊森林違法犯罪活動的綜合防控體系。
　　5、加強與林政、工商等相關部門的溝通協(xié)作，共同對城區(qū)木材加工企業(yè)、農(nóng)貿(mào)市場等場所進行規(guī)范整治。
　　6、加強林區(qū)治安防控體系建設，加強隊伍建設，杜絕擾民侵民，排查化解林區(qū)群眾糾紛，將問題解決在基層，消滅在萌芽狀態(tài)，維護林區(qū)社會和諧穩(wěn)定，增強群眾安全感。

 7、進一步落實民警的福利待遇，爭取把從優(yōu)待警政策落到實處。 合理預算每項工作所需經(jīng)費，并在日后的工作中緊跟預算項目，確保全年經(jīng)費與年初預算基本持平，充分發(fā)揮年度預算在全年工作中的前瞻性作用。

二、收入預算說明

2018年收入預算5870792元，比上年增加642555元，增幅12%，主要原因是本年度調(diào)出2人、新進3人、退休1人。其中：一般公共預算撥5612792元，其他收入（中央財政林業(yè)改革發(fā)展資金210000元、納入預算管理的非稅收入48000元）258000元。

三、支出預算說明

2018年支出預算5870792元，比上年增加642555元，增幅12%，主要原因是人員變動。其中：一般公共預算撥5612792元，其他收入撥款（中央財政森林公安補助資金）安排支出210000元、納入預算管理的非稅收入支出48000元。

（一）基本支出預算5660792元，占預算撥款支出的96%，比上年增加842555元，增幅17%，原因工資上調(diào)及增加固定資產(chǎn)。其中： 1 、工資福利支出3032943元；2、 對個人和家庭的補助1457849元；3、 商品和服務支出1170000元。

（二）項目支出預算21萬元，占預算撥款支出的3%， 與上年預算相比持平。其 中：中央財政森林公安補助資金 21 萬元（主要用于購買辦案設備、公務用車運行維護費、民警培訓費、辦案費等） 

四、 機關運行經(jīng)費預算說明

2018年一般公共預算安排機關運行經(jīng)費預算為112.2萬元，比上年減少36.34萬元，減幅24%，原因是人員變動。其 中辦公費31.8萬元、印刷費0.9萬元、郵電費9萬元、差旅費5.2萬元、會議費0萬元、工會經(jīng)費3.5萬元、日常維修費5萬元、咨詢費0萬元、一般設備購置費0萬元、被裝購置費10萬元、辦公用房水費1.2萬元、電費4萬元、培訓費5.5萬元、勞務費13.6萬元、公務用車運行維護費15.5萬元、公務接待費5萬元、其他費用2萬元。

五、 “三公”經(jīng)費預算說明

2018年一般公共預算安排“三公”經(jīng)費預算為20.5萬元，與上年數(shù)相比減少11萬元，減幅34%。按具體項目分，因公出國（境）支出0萬元，與上年保持不變；公務用車購置及運行維護支出15.5萬元，與上年數(shù)相比減少4.5萬元，減幅22%，其中公務用車購置0萬元，公務用車運行維護費15.5萬元；公務接待費支出5萬元，與上年數(shù)相比減少6.5萬元，減幅56%。

六、 政府采購情況

2018年本部門安排政府采購預算4.8萬元，與上年數(shù)相比增加2.3萬元，減幅92%，其中：貨物類采購4.8萬元。

七、 國有資產(chǎn)占有情況(固定資產(chǎn)情況）。

截至2017年12月31日，本部門共有車輛8輛，其中，一般公務用車1輛（用于機要通信、應急工作）、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車7輛。

八、預算績效情況。2018年，我單位沒有預算績效情況。

九、國有資本經(jīng)營收支情況（如無也應注明）。2018年，我單位沒有國有資本經(jīng)營收支情況。

十、專業(yè)名詞解釋。

1.一般公共預算：指對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經(jīng)濟社會發(fā)展、維護國家安全、維持國家機構正常運轉等方面的收支預算。

2.部門預算：指與財政部門直接發(fā)生預算繳款、撥款關系的政府機關、社會團體和其他單位，依據(jù)國家有關法律、法規(guī)規(guī)定及其履行職能的需要編制的本部門年度收支計劃，涵蓋部門各項收支，實行一個部門一本預算。

3.機關運行費：即部門（單位）公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費及其他費用。