目 錄
第一部分 部門預(yù)算基本情況說明
一、部門基本情況
二、收入預(yù)算說明
三、支出預(yù)算說明
四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算說明
五、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算說明
六、政府采購(gòu)情況
七、國(guó)有資產(chǎn)占有情況
八、預(yù)算績(jī)效情況
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收支情況
十、專業(yè)名詞解釋
第二部分 部門預(yù)算表
一、部門收支總表
二、部門收入總表
三、部門支出總表
四、部門基本支出表
五、部門項(xiàng)目支出表
六、財(cái)政撥款收支總表
七、一般公共預(yù)算支出表
八、一般公共預(yù)算基本支出表
九、一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出表
十、一般公共預(yù)算安排的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)及“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
十一、政府性基金預(yù)算支出表
部門預(yù)算基本情況說明
一、部門基本情況
（一）部門機(jī)構(gòu)設(shè)置、職能
樂昌市林業(yè)局部門預(yù)算由林業(yè)局本部、17個(gè)林業(yè)站、5個(gè)木材檢查站、6個(gè)局內(nèi)設(shè)事業(yè)單位構(gòu)成，包括：樂昌市林業(yè)局、大源林業(yè)站、九峰林業(yè)站、兩江林業(yè)站、五山林業(yè)站、廊田林業(yè)站、北鄉(xiāng)林業(yè)站、樂城林業(yè)站、長(zhǎng)來林業(yè)站、坪石林業(yè)站、三溪林業(yè)站、梅花林業(yè)站、沙坪林業(yè)站、秀水林業(yè)站、云巖林業(yè)站、黃圃林業(yè)站、白石林業(yè)站、慶云林業(yè)站、廊田木材檢查站、楓樹下木材檢查站、張溪木材檢查站、坪石木材檢查站、慶云木材檢查站、樂昌市林業(yè)調(diào)查規(guī)劃與資源資產(chǎn)評(píng)估中心、樂昌市森林資源綜合管護(hù)大隊(duì)、樂昌市林場(chǎng)管理總站、樂昌市生態(tài)林管理中心、樂昌市森林病蟲害防治檢疫站、樂昌市野生動(dòng)植物保護(hù)及自然保護(hù)區(qū)辦公室。
主要職能如下：
一是貫徹執(zhí)行國(guó)家林業(yè)工作的方針、政策和法律、法規(guī)，組織起草林業(yè)建設(shè)的規(guī)范性文件并監(jiān)督實(shí)施；編制林業(yè)建設(shè)總體規(guī)劃、計(jì)劃并組織實(shí)施；組織、指導(dǎo)實(shí)施林業(yè)執(zhí)法工作。二是組織、指導(dǎo)開展植樹造林、封山育林、全民義務(wù)植樹和國(guó)土綠化工作；組織、指導(dǎo)生態(tài)公益林的建設(shè)、管理和效益補(bǔ)償工作；組織、指導(dǎo)以植樹種草等生物措施防治水土流失工作；組織、指導(dǎo)商品林（包括用材林、經(jīng)濟(jì)林、薪炭林）和風(fēng)景林的培育和管理；組織、指導(dǎo)國(guó)有林場(chǎng)（苗圃）和基層林業(yè)工作機(jī)構(gòu)的建設(shè)和管理。三是負(fù)責(zé)森林資源動(dòng)態(tài)監(jiān)測(cè)和調(diào)查統(tǒng)計(jì)；組織編制森林采伐限額并監(jiān)督執(zhí)行；負(fù)責(zé)監(jiān)督林木、竹林的憑證采伐、運(yùn)輸和經(jīng)營(yíng)加工工作；依法管理林地、林權(quán)、森林資源有償使用，監(jiān)督林地開發(fā)利用工作。四是參與編制全市自然保護(hù)區(qū)規(guī)劃，組織、指導(dǎo)和監(jiān)督陸生野生動(dòng)物、林區(qū)內(nèi)野生植物和林區(qū)外珍貴野生樹木保護(hù)、管理和合理利用；指導(dǎo)森林、陸生野生動(dòng)物類型自然保護(hù)區(qū)和森林公園的規(guī)劃建設(shè)和管理；協(xié)調(diào)森林生態(tài)旅游的宏觀管理。五是指導(dǎo)監(jiān)督、組織協(xié)調(diào)森林防火工作，指導(dǎo)森林消防隊(duì)伍建設(shè)；組織、指導(dǎo)森林公安工作和森林公安隊(duì)伍建設(shè)；組織、指導(dǎo)、監(jiān)督森林病蟲鼠害的防治、檢疫工作。六是研究提出林業(yè)經(jīng)濟(jì)發(fā)展調(diào)節(jié)意見和林業(yè)產(chǎn)業(yè)政策措施；依法監(jiān)管林業(yè)資產(chǎn)；指導(dǎo)林業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展。七是指導(dǎo)林業(yè)基本建設(shè)；負(fù)責(zé)市級(jí)林業(yè)事業(yè)費(fèi)、林業(yè)基金和林業(yè)專項(xiàng)貸款計(jì)劃管理；監(jiān)管林業(yè)資金的使用、指導(dǎo)林業(yè)財(cái)會(huì)工作；負(fù)責(zé)林區(qū)公路建設(shè)和維護(hù)管理工作。八是制定林業(yè)科技發(fā)展規(guī)劃和計(jì)劃；指導(dǎo)林業(yè)科研成果的推廣應(yīng)用；組織、協(xié)調(diào)林業(yè)科技、教育培訓(xùn)和專業(yè)技術(shù)職能的考評(píng)工作；負(fù)責(zé)宣傳和對(duì)外合作與交流工作。九是指導(dǎo)各鎮(zhèn)林業(yè)行政業(yè)務(wù)工作；管理、指導(dǎo)直屬事業(yè)單位的工作。十是承擔(dān)市綠化委員會(huì)的日常工作。 十一是承辦市人民政府和上級(jí)林業(yè)部門交辦的其他事項(xiàng)。
（二）人員構(gòu)成情況
2016年全年定編人數(shù)216人，其中：行政編制27人，事業(yè)編制189人。
2016年年末實(shí)有人數(shù)204人，其中：實(shí)有在職行政人員24人，事業(yè)人員180人。離退休人員56人。
(三)預(yù)算年度的主要工作任務(wù)
貫徹落實(shí)黨的十八屆三中全會(huì)、四中全會(huì)精神，嚴(yán)格履行生態(tài)文明建設(shè)林業(yè)發(fā)展的本職工作。在全面組織實(shí)施植樹造林、封山育林、組織指導(dǎo)本市生態(tài)公益林建設(shè)、森林資源動(dòng)態(tài)監(jiān)測(cè)和調(diào)查統(tǒng)計(jì)、野生動(dòng)植物保護(hù)的過程日常工作之外，合理預(yù)算每項(xiàng)工作所需經(jīng)費(fèi)，并在日后的工作中緊跟預(yù)算項(xiàng)目，確保全年經(jīng)費(fèi)與年初預(yù)算基本持平，充分發(fā)揮年度預(yù)算在全年工作中的前瞻性作用。
二、收入預(yù)算說明
2017年收入預(yù)算7523.41萬(wàn)元，比上年增加了389.15萬(wàn)元，增（減）幅5.45%，主要原因是國(guó)家加大了對(duì)林業(yè)的投入。其中：一般公共預(yù)算撥款7523.41萬(wàn)元，其他收入（財(cái)政專戶撥款、基金預(yù)算撥款等）0萬(wàn)元。
三、支出預(yù)算說明
2017年支出預(yù)算7523.41萬(wàn)元，比上年增加了389.15萬(wàn)元，增（減）幅5.45%，主要原因是國(guó)家加大了對(duì)林業(yè)的投入。其中：一般公共預(yù)算撥款安排支出7523.41萬(wàn)元，其他收入撥款（財(cái)政專戶撥款、基金預(yù)算撥款等）安排支出0萬(wàn)元。
一般公共預(yù)算撥款支出按用途劃分：
（一）基本支出預(yù)算2152.40萬(wàn)元，占預(yù)算撥款支出的28.61%。其中，工資福利支出1765.19萬(wàn)元，商品和服務(wù)支出154.54萬(wàn)元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出1.68萬(wàn)元，醫(yī)療衛(wèi)生和計(jì)劃支出80.35萬(wàn)元,社會(huì)保障和就業(yè)支出150.62萬(wàn)元。
（二）項(xiàng)目支出預(yù)算5371.02萬(wàn)元，占預(yù)算撥款支出的71.39%，與上年項(xiàng)目支出預(yù)算數(shù)5309.07萬(wàn)元相比，增幅為1.16%。其中：行政運(yùn)行1.19萬(wàn)元，主要用于部分工作人員遺屬生活困難補(bǔ)助；林業(yè)防災(zāi)減災(zāi)370.22萬(wàn)元，主要用于護(hù)林員經(jīng)費(fèi)、森林防火遠(yuǎn)程視頻監(jiān)測(cè)、森林防火專業(yè)隊(duì)人員經(jīng)費(fèi)及工作經(jīng)費(fèi)及車輛運(yùn)行費(fèi)及服裝費(fèi)等支出，比上年增加1.84萬(wàn)元；森林培育1248.96萬(wàn)元，主要用于2017年生態(tài)景觀林帶用地租金、森林碳匯林撫育項(xiàng)目、森林碳匯重點(diǎn)工程建設(shè)項(xiàng)目、鄉(xiāng)村綠化美化工程建設(shè)項(xiàng)目，比上年增加619.62萬(wàn)元，主要原因是因?yàn)楸灸甓阮A(yù)算專項(xiàng)建設(shè)資金增加；森林生態(tài)效益補(bǔ)償3180.21萬(wàn)元，主要用于深化林改人員經(jīng)費(fèi)補(bǔ)助，森林生態(tài)效益補(bǔ)償，比上年減少319.79萬(wàn)元，是因?yàn)閲?guó)家不斷加大森林生態(tài)效益補(bǔ)償力度；其他林業(yè)支出570.44萬(wàn)元，主要用于義務(wù)植樹活動(dòng)經(jīng)費(fèi)、森林公園建設(shè)、政策性森林保險(xiǎn)、山林糾紛調(diào)處經(jīng)費(fèi)、樂昌市廊田木材檢查站租用民房辦公所需租金、林業(yè)體制改革前林業(yè)事業(yè)機(jī)構(gòu)退休人員工資、林達(dá)實(shí)業(yè)總公司退休干部職工醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)貼、樂昌市松香廠退休干部職工醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)貼、2017年省級(jí)財(cái)政專職護(hù)林員補(bǔ)助資金、坪石儲(chǔ)木場(chǎng)職工工作經(jīng)費(fèi)、五山張姑嶺礦區(qū)復(fù)綠項(xiàng)目等，與上年相比增加61.9萬(wàn)元，主要是因?yàn)楸灸甓葒?guó)家對(duì)林業(yè)事業(yè)加大了投資力度。
四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算說明。2017年一般公共預(yù)算安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算為154.54萬(wàn)元，比上年減少0.68萬(wàn)元，減幅0.44%，原因是林業(yè)事業(yè)機(jī)構(gòu)定額公用經(jīng)費(fèi)減少了。其中辦公35.79萬(wàn)元、培訓(xùn)費(fèi)5.6萬(wàn)元、郵電費(fèi)14.92萬(wàn)元、差旅費(fèi)7.16萬(wàn)元、會(huì)議費(fèi)1.0萬(wàn)元、公務(wù)接待費(fèi)33萬(wàn)元、日常維修費(fèi)1.1萬(wàn)元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)6.03萬(wàn)元、辦公用房水費(fèi)4.34萬(wàn)元、電費(fèi)9.56萬(wàn)元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)26萬(wàn)元、其他交通費(fèi)用10.04萬(wàn)元。
五、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算說明。2017年一般公共預(yù)算安排“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算為59萬(wàn)元，與上年數(shù)相比減少2萬(wàn)元，減幅7.14%，原因是公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)用減少。按具體項(xiàng)目分，因公出國(guó)（境）支出0萬(wàn)元，與上年保持不變；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)支出26萬(wàn)元與上年數(shù)相比減少2萬(wàn)元，減幅7.14%，原因是公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)用減少（其中公務(wù)用車購(gòu)置0萬(wàn)元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)26萬(wàn)元）；公務(wù)接待費(fèi)支出33萬(wàn)元，與上年數(shù)持平。
六、政府采購(gòu)情況。2017年本部門與上年度一樣，無政府采購(gòu)預(yù)算。
七、國(guó)有資產(chǎn)占有情況(固定資產(chǎn)情況）。2017年初本部門占有國(guó)有資產(chǎn)771.45萬(wàn)元，比2016年初增加了45.74萬(wàn)元，增加了6.3%，增加原因均為新購(gòu)入。其中在用固定資產(chǎn)771.45萬(wàn)元：房屋建筑物407.24萬(wàn)元；通用設(shè)備185.62萬(wàn)元，比上年初增加了55.27萬(wàn)元，增加了35.74%（其中車輛144.88萬(wàn)元，比上年初增加了16.33萬(wàn)元，增加了12.7%；原因是新購(gòu)入兩臺(tái)車價(jià)值40.6萬(wàn)元，另有兩臺(tái)車價(jià)值24.28萬(wàn)元到期報(bào)廢；電腦設(shè)備14.40萬(wàn)元，比上年初增加了4.9萬(wàn)元，增加了51.58%；空調(diào)設(shè)備17.34萬(wàn)元，比上年初增加了3.35萬(wàn)元，增加了23.95%；其他設(shè)備9.0萬(wàn)元，比上年初增加了6.41萬(wàn)元，增加了247.49%）；圖書檔案14.39萬(wàn)元；家具用具裝具及動(dòng)植物12.53萬(wàn)元；增加了0.36萬(wàn)元，增加了2.96%；土地151.67萬(wàn)元。
八、預(yù)算績(jī)效情況。2017年，主要工作目標(biāo)有：完成部分工作人員遺屬生活困難補(bǔ)助、護(hù)林員經(jīng)費(fèi)、森林防火遠(yuǎn)程視頻監(jiān)測(cè)、森林防火專業(yè)隊(duì)人員經(jīng)費(fèi)及工作經(jīng)費(fèi)及車輛運(yùn)行費(fèi)及服裝費(fèi)、生態(tài)景觀林帶用地租金、森林碳匯林撫育項(xiàng)目、森林碳匯重點(diǎn)工程建設(shè)項(xiàng)目、鄉(xiāng)村綠化美化工程建設(shè)項(xiàng)目、深化林改人員經(jīng)費(fèi)補(bǔ)助，森林生態(tài)效益補(bǔ)償、義務(wù)植樹活動(dòng)經(jīng)費(fèi)、森林公園建設(shè)、政策性森林保險(xiǎn)、山林糾紛調(diào)處經(jīng)費(fèi)、樂昌市廊田木材檢查站租用民房辦公所需租金、林業(yè)體制改革前林業(yè)事業(yè)機(jī)構(gòu)退休人員工資、林達(dá)實(shí)業(yè)總公司退休干部職工醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)貼、樂昌市松香廠退休干部職工醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)貼、2017年省級(jí)財(cái)政專職護(hù)林員補(bǔ)助資金、坪石儲(chǔ)木場(chǎng)職工工作經(jīng)費(fèi)、五山張姑嶺礦區(qū)復(fù)綠項(xiàng)目等21項(xiàng)工作，實(shí)施21個(gè)項(xiàng)目，項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)覆蓋率為100%，依法合規(guī)并安全高效得做好支出工作，力爭(zhēng)100%達(dá)到部門整體績(jī)效目標(biāo)。
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收支情況（如無也應(yīng)注明）。2017年本部門國(guó)有資本無經(jīng)營(yíng)收支情況。
十、專業(yè)名詞解釋。
1.一般公共預(yù)算：指對(duì)以稅收為主體的財(cái)政收入，安排用于保障和改善民生、推動(dòng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展、維護(hù)國(guó)家安全、維持國(guó)家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。
2.部門預(yù)算：指與財(cái)政部門直接發(fā)生預(yù)算繳款、撥款關(guān)系的政府機(jī)關(guān)、社會(huì)團(tuán)體和其他單位，依據(jù)國(guó)家有關(guān)法律、法規(guī)規(guī)定及其履行職能的需要編制的本部門年度收支計(jì)劃，涵蓋部門各項(xiàng)收支，實(shí)行一個(gè)部門一本預(yù)算。
3.機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)：即部門（單位）公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)及其他費(fèi)用。
4.“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)指市直行政單位、事業(yè)單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、差旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)指市直行政單位、事業(yè)單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)、公務(wù)用車租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)指市直行政單位、事業(yè)單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（外賓接待）費(fèi)用。
樂昌市林業(yè)局2017年部門預(yù)算公開表格(補(bǔ)充公開)(1).xls
樂昌市林業(yè)局
2018年3月29日
粵公網(wǎng)安備 44028102000034號(hào)
