第一部分 部門預算基本情況說明
一、部門基本情況
二、收入預算說明
三、支出預算說明
四、預算收支增減變化情況說明
五、部門運行經(jīng)費安排情況說明
六、政府采購安排情況說明
七、“三公”經(jīng)費預算說明
八、專業(yè)性名詞解釋
第二部分 部門預算表
一、部門收支總表
二、部門收入總表
三、部門支出總表
四、財政撥款收支總表
五、一般公共預算支出表
六、一般公共預算基本支出表
七、一般公共預算項目支出表
八、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表
九、政府性基金預算支出表
部門預算基本情況說明
一、部門基本情況
(1)部門基本情況
樂昌市林業(yè)科學研究所是樂昌市林業(yè)局下屬公益二類事業(yè)單位,單位性質(zhì)為財政補給事業(yè)單位,執(zhí)行《行政單位會計制度》,單位預算級次為一級預算單位,編制人數(shù)為14人。截至2016年12月31日止,總人數(shù)為36人,其中在職人數(shù)11人,退休人數(shù)25人。單位主要收入來源是財政一般預算撥款。
(2)預算年度的主要工作任務
1、開展林業(yè)遺傳育種、森林培育、森林保護學、園林植物與觀賞園藝、野生動植物保護與利用、水土保持與防治荒漠化等研究工作;
2、承擔全市林業(yè)生產(chǎn)所需關鍵技術的引進、試驗、示范和實用技術的推廣應用,指導林業(yè)科研、技術開發(fā)、科技推廣、技術監(jiān)督、標準化和專利管理等工作;林業(yè)生態(tài)資源保護與生態(tài)恢復技術研究;
3、開展林業(yè)科技攻關和新品種、新技術研究,對推廣項目進行試驗、示范;
4、負責林業(yè)技術開發(fā)試驗示范管理,林業(yè)技術人員培訓,林業(yè)科技宣傳,森林資源、生態(tài)環(huán)境和林業(yè)投入品使用監(jiān)測,林業(yè)公共信息和培訓教育服務等工作;
5、承接國家及省級林業(yè)項目在本市的試驗和推廣,承辦市林業(yè)局交辦的其它事項等。
二、收入預算說明
2017年收入預算103.11萬元,其中:一般公共預算撥103.11萬元。
三、支出預算說明
2017年支出預算103.11萬元,其中:一般公共預算撥款安排支出103.11萬元。
一般公共預算撥款支出按用途劃分:
1、農(nóng)林水工資福利支出68.13萬元;
2、行政事業(yè)單位醫(yī)療支出1.68萬元;
3、行政事業(yè)單位離退休支出33.3萬元。
四、預算收支增減變化情況說明
2017年預算收入103.11萬元,比較2016年預算收入93.30萬元增加9.81萬元,主要由于職工基本工資標準增加。預算支出103.11萬元,比較2016年預算支出93.30萬元增加了9.81萬元主要由于職工基本工資標準增加。
五、部門運行經(jīng)費安排情況說明
2017年部門預算經(jīng)費主要安排用于:1、農(nóng)林水工資福利支出68.13萬元;2、行政事業(yè)單位醫(yī)療支出1.68萬元;3、行政事業(yè)單位離退休支出33.3萬元。
六、政府采購安排情況說明
2017年本部門無政府采購安排。
七、“三公”經(jīng)費預算說明
2017年“三公”經(jīng)費預算為0萬元。
八、專業(yè)性名詞解釋
1.財政撥款收入:指行政單位從同級財政部門取得的財政預算資金。
2.基本支出:是指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務所必需的開支,其中包括人員經(jīng)費和日常公用經(jīng)費兩部分。
3.項目支出:是指在基本支出之外,為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
4.“三公”經(jīng)費:是指納入財政預算管理,部門使用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)費用。
2018年1月17日