一、單位基本情況

森林分局是行政單位，執(zhí)行《行政單位會(huì)計(jì)制度》，單位預(yù)算級(jí)次為一級(jí)預(yù)算單位，行政政法專項(xiàng)編制人數(shù)為34人，財(cái)政定額包干工勤編制2人，編制人數(shù)總計(jì)36人。截至2015年12月31日止，總?cè)藬?shù)為45人，其中在職人數(shù)33人（含工勤2人），退休人數(shù)12人。單位主要收入來源是財(cái)政一般預(yù)算撥款。

二、部門決算匯編基本情況

2016年度，森林分局納入本部門決算匯編范圍的獨(dú)立核算單位1個(gè)，決算匯編戶數(shù)1個(gè)，與上年度相比，沒有變化。單位名稱、單位負(fù)責(zé)人均與上一決算年度相同，沒有更改。

三、收入預(yù)算說明

年收入預(yù)算437萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款437萬元。

四、支出預(yù)算說明

年支出預(yù)算437萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款安排支出437萬元。

一般公共預(yù)算撥款支出按用途劃分：

1、   基本支出預(yù)算412萬元，占預(yù)算撥款支出的94%。  

2、   項(xiàng)目支出預(yù)算16萬元，占預(yù)算撥款支出的3%。

3、   其他支出預(yù)算9萬元，占預(yù)算撥款支出的2%。

五、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算說明

    2016年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算為31.5萬元，與上年決算數(shù)相比增加52%。按資金來源分，財(cái)政撥款31.5萬元；按具體項(xiàng)目分，因公出國(guó)（境）支出0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)20萬元，公務(wù)接待費(fèi)支出11.5萬元。

 附件:樂昌市公安局森林分局2016年預(yù)算公開表格.xls