目 錄
第一部分 部門預算基本情況說明
一、
部門基本情況
二、
收入預算說明
三、
支出預算說明
四、
“三公”經(jīng)費預算說明
五、
其他需要說明的情況
第二部分 部門預算表
一、
部門收支總表
二、
部門收入總表
三、
部門支出總表
四、
部門基本支出表
五、
部門項目支出表
六、
財政撥款收支總表
七、
一般公共預算支出表
八、
一般公共預算基本支出表
九、
一般公共預算項目支出表
十、
一般公共預算安排的機關運行經(jīng)費及“三公”經(jīng)費支出表
十一、
政府性基金預算支出表
部門預算基本情況說明
一、部門基本情況
（一）部門機構設置、職能
樂昌市農業(yè)局的部門預算由1個內設機構和1個下設機構組成。內設機構由13個部門組成，分別是：辦公室、發(fā)展計劃股、政策法規(guī)股、農村經(jīng)濟體制與經(jīng)營管理股、市場經(jīng)濟信息與科技教育股、種植業(yè)管理股、農業(yè)機械化管理辦公室、樂昌市農業(yè)局綜合行政執(zhí)法股、農產(chǎn)品質量安全監(jiān)管股、人事監(jiān)察股、綜合協(xié)調股、市扶貧開發(fā)領導小組辦公室、新農村建設指導股，1下設機構是廣東省漁政總隊樂昌大隊。還有4個事業(yè)單位，分別是：樂昌市農產(chǎn)品質量監(jiān)督檢測站、樂昌市種子管理站、樂昌市農業(yè)技術推廣總站、嶺南落葉果樹研究所。樂昌市農業(yè)技術推廣總站下設17個事業(yè)機構，分別是：樂昌市樂城街道農業(yè)技術推廣站、樂昌市北鄉(xiāng)鎮(zhèn)農業(yè)技術推廣站、樂昌市長來鎮(zhèn)農業(yè)技術推廣站、樂昌市廊田鎮(zhèn)農業(yè)技術推廣站、樂昌市五山鎮(zhèn)農業(yè)技術推廣站、樂昌市九峰鎮(zhèn)農業(yè)技術推廣站、樂昌市兩江鎮(zhèn)農業(yè)技術推廣站、樂昌市大源鎮(zhèn)農業(yè)技術推廣站、樂昌市坪石鎮(zhèn)農業(yè)技術推廣站、樂昌市三溪鎮(zhèn)農業(yè)技術推廣站、樂昌市梅花鎮(zhèn)農業(yè)技術推廣站、樂昌市秀水鎮(zhèn)農業(yè)技術推廣站、樂昌市云巖鎮(zhèn)農業(yè)技術推廣站、樂昌市沙坪鎮(zhèn)農業(yè)技術推廣站、樂昌市黃圃鎮(zhèn)農業(yè)技術推廣站、樂昌市慶云鎮(zhèn)農業(yè)技術推廣站、樂昌市白石鎮(zhèn)農業(yè)技術推廣站。
樂昌市農業(yè)局的主要職責是:
1
、貫徹執(zhí)行上級有關農業(yè)農村工作的方針政策和法律法規(guī)，組織超起草有關規(guī)范性文件，組織開展農業(yè)和農村經(jīng)濟社會改革與發(fā)展重問題的調查研究并提出建議，指導社會主義新農村建設和農村體制改革。
2
擬訂種植業(yè)、漁業(yè)、農業(yè)機械化等農業(yè)相關產(chǎn)業(yè)（以下簡稱農業(yè)）和農村經(jīng)濟中長期發(fā)展規(guī)劃并指導實施。
3
、提出深化農村經(jīng)濟體制改革和穩(wěn)定完善農村基本經(jīng)營制度的建議，指導農村土地承包、耕地經(jīng)營權流轉、承包糾紛仲裁和農村集體資產(chǎn)管理，指導、監(jiān)督減輕農民負擔和村民籌資籌勞管理工作，指導農業(yè)社會化服務體系、農村合作經(jīng)濟組織、農民專業(yè)合作社的建設與發(fā)展。
4
、組織落實促進糧食、生豬等主要農產(chǎn)品生產(chǎn)發(fā)展的相關政策措施，引導農業(yè)產(chǎn)業(yè)結構調整和產(chǎn)品品質的改善，指導實施農業(yè)標準化、規(guī)?；a(chǎn)，提出農業(yè)固定資產(chǎn)投資的規(guī)模、方向和有關財政性資金安排意見，提出扶持農業(yè)農村發(fā)展的財政政策和項目建議，擬訂農業(yè)開發(fā)規(guī)劃并監(jiān)督實施，會同財政部門組織實施農業(yè)綜合開發(fā)項目。
5
、擬訂農產(chǎn)品加工業(yè)發(fā)展規(guī)劃并組織實施，促進農業(yè)產(chǎn)前、產(chǎn)中、產(chǎn)后一體化發(fā)展，提出農產(chǎn)品、農業(yè)生產(chǎn)資料的進出口和農業(yè)利用外資的建議，組織指導農業(yè)展覽活動，參與擬訂農產(chǎn)品專業(yè)批發(fā)市場體系建設與發(fā)展規(guī)劃，培育、保護和發(fā)展農產(chǎn)品品牌。
6
、承擔提升農產(chǎn)品質量安全水平責任。依法開展農產(chǎn)品質量安全風險評估，監(jiān)測農產(chǎn)品質量安全，依法管理農業(yè)標準化工作，指導農業(yè)檢驗檢測體系建設，依法組織實施符合安全標準的農產(chǎn)品認證和農產(chǎn)品質量安全的監(jiān)督管理，負責奶畜飼養(yǎng)以及生鮮乳生產(chǎn)環(huán)節(jié)、收購環(huán)節(jié)的監(jiān)督管理。
7
、組織、協(xié)調農業(yè)生產(chǎn)資料市場體系建設。依法開展農作物種子（種苗）、草種、肥料、農藥、農業(yè)轉基因生物生產(chǎn)加工的監(jiān)督管理，負責農機安全和產(chǎn)品質量的監(jiān)督管理。
8
、負責農作物重大病蟲害監(jiān)測預警、防控和撲滅工作。指導植物防疫和檢疫體系建設，組織、監(jiān)督植物的防疫檢疫工作，組織重大植物檢疫性有害生物監(jiān)測、普查，依法負責境內引進農作物種子（種苗）檢疫的有關工作。
9
、承擔農業(yè)救災復產(chǎn)工作，監(jiān)測、發(fā)布農業(yè)災情，組織種子、化肥等救災物資儲備和調撥，提出生產(chǎn)救災資金安排建議，指導農業(yè)救災和災后恢復生產(chǎn)，承擔農業(yè)重大突發(fā)事件應急管理。
10
、負責農業(yè)科技、農機推廣工作，指導現(xiàn)代農業(yè)產(chǎn)業(yè)技術體系和技術推廣體系建設，組織實施農業(yè)科研、成果轉化、科技示范和技術推廣，組織引進國內外農業(yè)優(yōu)良品種與先進技術，指導優(yōu)質、高產(chǎn)、高效農業(yè)基地建設，負責農業(yè)技術成果管理、農業(yè)植物新品種保護和農業(yè)轉基因生物安全監(jiān)督管理。
11
、會同有關部門擬訂農業(yè)農村人才隊伍建設規(guī)劃并組織實施，指導農業(yè)教育和農業(yè)職業(yè)技能開發(fā)工作，參與組織實施農村實用人才培訓和農村勞動力轉移就業(yè)培訓工作，會痛有關部門依法實施農業(yè)農村人才專業(yè)技術資格和從業(yè)資格管理。
12
、組織農業(yè)資源區(qū)劃工作，指導農用地、宜農灘涂、宜農濕地、牧草地和農業(yè)生物物種資源的保護和管理，負責主管的野生植物保護工作，擬訂耕地及基本農田質量保護與改良政策并指導實施，依法管理耕地質量，牽頭擬訂農田基本建設規(guī)劃，指導發(fā)展節(jié)水農業(yè)。
13
、制定并實施農業(yè)生態(tài)建設規(guī)劃，指導農業(yè)可再生能源綜合開發(fā)與利用、農業(yè)生物質產(chǎn)業(yè)發(fā)展和農業(yè)農村節(jié)能減排，指導農業(yè)面源污染治理有關工作，指導、協(xié)調劃定農產(chǎn)品禁止生產(chǎn)區(qū)域工作，指導生態(tài)農業(yè)、循環(huán)農業(yè)發(fā)展，依法管理外來物種。
14
、管理農業(yè)和農村經(jīng)濟信息，會同有關部門監(jiān)測分析農業(yè)和農村經(jīng)濟運行情況，開展相關農業(yè)統(tǒng)計工作，綜合分析和反映“三農”工作動態(tài)，負責農業(yè)信息體系建設，指導農業(yè)信息服務，綜合協(xié)調市直涉農部門和省韶駐樂涉農單位的有關工作。
15
、組織開展農業(yè)經(jīng)濟、技術交流與合作。
16
、負責扶貧開發(fā)和革命老區(qū)建設管理工作。
17
、承辦市委、市政府和上級主管部門交辦和委托的其他事項。
（二）
人員構成情況：行政編54名，工勤編5名，事業(yè)編115名；年末實有人數(shù)89人，其中:行政36人，工勤4人，事業(yè)49人.年末行政離退休57人，事業(yè)離退休14人。
（三）預算年度的主要工作任務。
堅持貫徹落實黨中央精神，以科學發(fā)展觀為指導，切實履行本職職能，全面加強隊伍建設，深入推進基層農技推廣服務體系建設、良種引進、科技試驗示范、技術推廣、扶貧雙到、農業(yè)綜合開發(fā)等工作，為構建和諧樂昌發(fā)揮了積極作用。
（四）我單位會負責本級預算和所屬單位預算的匯總公開工作。
二、收入預算說明
2018
年收入預算2879.37萬元，其中：一般公共預算撥款2879.37萬元，其他收入（財政專戶撥款、基金預算撥款等）0萬元。比上年增711.35萬元，增幅33%，原因是樂昌市嶺南落葉果樹研究所研究與推廣、樂昌市嶺南落葉果樹研究所院工作站建設、新農村建設項目資金（本級配套）、新農村前期建設新增了幾個項目經(jīng)費。
三、支出預算說明
2018
年支出預算2879.37萬元，其中：一般公共預算撥款安排支出2879.37萬元，其他收入撥款（財政專戶撥款、基金預算撥款等）安排支出0萬元。
一般公共預算撥款支出按用途劃分：
（一）
基本支出預算1379.35萬元，占預算撥款支出的48%，比上年增193.47萬元，增幅16%，原因是增加了1個內設機構新農村建設指導股和1個事業(yè)單位落葉果樹研究所。其中：工資福利支出691.31萬元，商品和服務支出115.5萬元，對個人和家庭的補助572.54萬元。
（二）
項目支出預算1500.02萬元，占預算撥款支出的52%，與上年預算相比，增長53%，原因是樂昌市嶺南落葉果樹研究所研究與推廣、樂昌市嶺南落葉果樹研究所院工作站建設、新農村建設項目資金（本級配套）、新農村前期建設新增了幾個項目經(jīng)費。其中：001樂昌市農村綜合改革工作領導小組辦公室工作經(jīng)費3萬元（主要用途：辦公費1萬元，差旅費1萬元，印刷費0.5萬元，水電費0.5萬元。），這是新增新農村建設指導股經(jīng)費；002農作物重大病蟲害與植物疫情防控項目5萬元（主要用途：辦公費1萬元，差旅費1萬元，生產(chǎn)補貼3萬元。）這是新增項目經(jīng)費；003政策性涉農農戶保險配套25.71萬元（主要用途：生活補貼25.71萬元），與上年度經(jīng)費一樣；004樂昌市農業(yè)系統(tǒng)黨委黨建工作經(jīng)費5萬元（主要用途：辦公費5萬元），這是新增項目；005農產(chǎn)品質量安全檢測經(jīng)費3萬元（主要用途：辦公費1.5萬元，差旅費1萬元，水電費0.5萬元。），比上年增加2萬元，2018年農產(chǎn)品質量監(jiān)督監(jiān)測站實驗室資質認定等工作增加；006江河增殖放流經(jīng)費1萬元（主要用途：辦公費0.5萬元，差旅費0.5萬元），與上年經(jīng)費一樣；007“三資”管理經(jīng)費30萬元（主要用途：差旅費5萬元，培訓費5萬元，勞務費20萬元。），比上年少7.42萬元，“三資”管理工作已進行倆年，上年預算資金有結余；008農村土地承包經(jīng)營權確權頒證工作經(jīng)費10萬元（主要用途：辦公費8萬元，差旅費2萬元。），與上年經(jīng)費一樣；009農業(yè)技術推廣2萬元（主要用途：生產(chǎn)補貼2萬元），與上年經(jīng)費一樣；010政策性水稻、玉米保險配套資金55萬元（主要用途：生產(chǎn)補貼55萬元），比上年增加2.4萬元；011水稻綠色高產(chǎn)高效創(chuàng)建示范7萬元（主要用途：生產(chǎn)補貼7萬元），是預算新增加項目，上年度是本級追加項目經(jīng)費；012構建新型農業(yè)經(jīng)營體系獎勵資金150萬元（主要用途：生產(chǎn)補貼150萬元），這是新增項目，用于獎勵建新型農業(yè)經(jīng)營體系經(jīng)營好的經(jīng)營主體；013禁漁漁民生活補助13.31萬元（主要用途：生活補貼13.31萬元），是新增預算項目經(jīng)費；014新農村建設項目資金（本級配套）600萬元（主要用途：基礎設施建設600萬元），2018年新增項目資金；015新農村建設前期費用500萬元（主要用途：基礎設施建設500萬元），2018年新增項目資金；016樂昌市嶺南落葉果樹研究所研究與推廣經(jīng)費40萬元（主要用途：基礎設施建設40萬元），2018年新增項目資金；017樂昌市嶺南落葉果樹研究所研究與推廣經(jīng)費50萬元（主要用途：基礎設施建設50萬元），2018年新增項目資金。
四、“三公”經(jīng)費預算說明
2018
年一般公共預算撥款“三公”經(jīng)費預算為20萬元，與上年數(shù)相比持平或減少2萬元，減少9%，原因是會議費減少2萬元。按資金來源分，財政撥款20萬元，其他資金0萬元；按具體項目分，因公出國（境）支出0萬元，公務用車購置及運行維護支出0萬元（其中公務用車購置0萬元，公務用車運行維護費10萬元），公務接待費支出10萬元。
五、
其他需要說明的情況
（一）機關運行經(jīng)費一般公共預算111.5萬元，包括：辦公26.1萬元、印刷費8.5萬元、水費4.4萬元、電費4.1萬元、郵電費3.5萬元、差旅費15.5萬元、日常維修費11.5萬元、培訓費10.5萬元、公務招待10萬元、公務用車運行維護費10萬元。
（二）政府采購預算0萬元。
（三）預算績效目標情況。2018年，主要工作目標有：完成農作物重大病蟲害與植物疫情防控項目、政策性涉農農戶保險配套、農產(chǎn)品質量監(jiān)督監(jiān)測站實驗室資質認定、江河增殖放流、“三資”管理、農村土地承包經(jīng)營權確權頒證工作、農業(yè)技術推廣、政策性水稻、玉米保險工作、水稻綠色高產(chǎn)高效創(chuàng)建、培育新型農業(yè)經(jīng)營體系、禁漁漁民生活補助、新農村建設項目、樂昌市嶺南落葉果樹研究所研究與推廣項目等14項工作，實施14個項目，依法合規(guī)并安全高效得做好支出工作，力爭100%達到部門整體績效目標。
（四）沒有國有資產(chǎn)占有情況。
（五）國有資本經(jīng)營預算撥款收支情況。收入0元，支出0元。
（六）政府性基金預算0元。
（七）專業(yè)名詞解釋。
1.
一般公共預算：指對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經(jīng)濟社會發(fā)展、維護國家安全、維持國家機構正常運轉等方面的收支預算。
2.
部門預算：指與財政部門直接發(fā)生預算繳款、撥款關系的政府機關、社會團體和其他單位，依據(jù)國家有關法律、法規(guī)規(guī)定及其履行職能的需要編制的本部門年度收支計劃，涵蓋部門各項收支，實行一個部門一本預算。
3.
機關運行費：即部門（單位）公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費及其他費用。
4.
“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）經(jīng)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中：因公出國（境）經(jīng)費指市直行政單位、事業(yè)單位工作人員公務出國（境）的住宿費、差旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行維護費指市直行政單位、事業(yè)單位公務用車購置費、公務用車租用費、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費等支出；公務接待費指市直行政單位、事業(yè)單位按規(guī)定開支的各類公務接待（外賓接待）費用。
附件：樂昌市農業(yè)局2018年部門預算公開表格范本.xls
粵公網(wǎng)安備 44028102000034號
