目 錄
第一部分 部門預(yù)算基本情況說明
一、
部門基本情況
二、
收入預(yù)算說明
三、
支出預(yù)算說明
四、
“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算說明
五、
其他需要說明的情況
第二部分 部門預(yù)算表
一、
部門收支總表
二、
部門收入總表
三、
部門支出總表
四、
部門基本支出表
五、
部門項(xiàng)目支出表
六、
財(cái)政撥款收支總表
七、
一般公共預(yù)算支出表
八、
一般公共預(yù)算基本支出表
九、
一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出表
十、
一般公共預(yù)算安排的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)及“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
十一、
政府性基金預(yù)算支出表
部門預(yù)算基本情況說明
一、部門基本情況
廣東省粵北第一示范牧場(chǎng)是1985年下半年至1986年3月，根據(jù)廣東省人民政府、廣東省農(nóng)業(yè)廳（省政府關(guān)于粵北建立示范牧場(chǎng)的合同書，粵農(nóng)字[1985]254號(hào)）的要求，經(jīng)廣東省計(jì)劃委員會(huì)批準(zhǔn)（粵計(jì)農(nóng)字[1986]201號(hào)）而建立的。最初稱為廣東省樂昌示范牧場(chǎng)籌建處，1986年4月改名為廣東省粵北第一示范牧場(chǎng)?；洷钡谝皇痉赌翀?chǎng)成立初期至1986年6月由省、市、縣三級(jí)以及澳方專家組成的粵北示范牧場(chǎng)行政管理委員會(huì)領(lǐng)導(dǎo)和管理（粵農(nóng)字[1986]111號(hào)）。1989年7月起移交樂昌縣政府直接領(lǐng)導(dǎo)，縣畜牧局管理至今（粵農(nóng)字[1989]第114號(hào)）。
二、機(jī)構(gòu)編制及人員情況?；洷钡谝皇痉赌翀?chǎng)行政定級(jí)為正科級(jí)事業(yè)單位。屬公益二類，現(xiàn)有編制22個(gè)，在職17人，退休11人。班子成員情況為：副場(chǎng)長(zhǎng)1名，正股長(zhǎng)3名，副股長(zhǎng)2名。黨支部支委委員3名（含書記），工會(huì)委員5名（基本由行政班子兼）?，F(xiàn)留崗3人，其余干部職工當(dāng)時(shí)分別安排到有關(guān)的場(chǎng)內(nèi)招商引資企業(yè)上班，但現(xiàn)在大多數(shù)已離開這些企業(yè)到外打工或自謀職業(yè)，他們的社保、醫(yī)保等一直由場(chǎng)負(fù)擔(dān)。
三、土地面積情況?；I建粵北第一示范牧場(chǎng)共征用土地7338.39畝?，F(xiàn)有面積5821.22（4405.38+1410.05+5.79）畝。其中征用廊田3875.48畝、樂城2052.2畝，其余為當(dāng)時(shí)的樂昌縣魚苗場(chǎng)、東風(fēng)果場(chǎng)等的土地。分為東、西兩片及專家樓，東片4469.68畝，現(xiàn)有4405.38（1995年樂昌市政府收回64.3畝建立廊田變電站）；西片2860.7畝，現(xiàn)有1410.05畝（2005年樂昌市政府收回1450.65畝與樂昌監(jiān)獄置換，現(xiàn)已由市政府購(gòu)回）。專家樓8.01畝，現(xiàn)5.7861畝（位于樂昌電大附近）。
二、收入預(yù)算說明
2018
年收入財(cái)政預(yù)算撥款24萬元。與上年持平。
三、支出預(yù)算說明
2018
年支出預(yù)算24萬元，撥款用于全場(chǎng)職工購(gòu)買醫(yī)保、社保等社會(huì)保障費(fèi)。
四、
其他需要說明的情況
目前示范牧場(chǎng)每年的資金缺口在10萬元左右。資金來源約40萬元/年。（①土地租賃收入約11萬元/年，②財(cái)政撥款24萬元/年，③場(chǎng)下屬企業(yè)白泥粉廠5萬元/年）。全年支出約50萬元。（①全場(chǎng)干部職工四保一公積金一年需28萬元，②留崗三人的工資一年約12萬元，③車輛（一輛）和辦公費(fèi)用一年約10萬元）。除財(cái)政撥款24萬元用于職工購(gòu)買社會(huì)保障費(fèi)外，其余開支目前由牧場(chǎng)自收自支，自負(fù)盈虧。
3.
職工就業(yè)安置問題。牧場(chǎng)的干部職工絕大部分都是辦場(chǎng)初期招聘的，現(xiàn)在外自謀職業(yè)或打工以維持生計(jì)，他們現(xiàn)在都是五十歲左右，有些是五十多歲了，身體條件都逐漸變差，已不適宜繼續(xù)在外打工。他們的就業(yè)安置是牧場(chǎng)目前必須考慮解決的問題。
附件：樂昌市畜牧獸醫(yī)水產(chǎn)局2018年預(yù)算公開.xls
粵公網(wǎng)安備 44028102000034號(hào)
