目 錄

第一部分 部門預(yù)算基本情況說(shuō)明

一、 部門基本情況

二、 收入預(yù)算說(shuō)明

三、 支出預(yù)算說(shuō)明

四、 “三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算說(shuō)明

五、 其他需要說(shuō)明的情況

第二部分 部門預(yù)算表

一、 部門收支總表

二、 部門收入總表

三、 部門支出總表

四、 部門基本支出表

五、 部門項(xiàng)目支出表

六、 財(cái)政撥款收支總表

七、 一般公共預(yù)算支出表

八、 一般公共預(yù)算基本支出表

九、 一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出表

十、 一般公共預(yù)算安排的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)及“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

十一、 政府性基金預(yù)算支出表

部門預(yù)算基本情況說(shuō)明

一、部門基本情況

（一）部門機(jī)構(gòu)設(shè)置、職能。

樂(lè)昌市畜牧獸醫(yī)水產(chǎn)局2018年部門預(yù)算由1個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)和1個(gè)下設(shè)機(jī)構(gòu)組成。內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)由5個(gè)股室組成，分別是：辦公室、畜牧股、獸醫(yī)股、漁業(yè)股、綜合股。下設(shè)機(jī)構(gòu)是：樂(lè)昌市動(dòng)物衛(wèi)生監(jiān)督所，樂(lè)昌市畜牧獸醫(yī)水產(chǎn)局下設(shè)17個(gè)事業(yè)機(jī)構(gòu)，分別是：樂(lè)昌市樂(lè)城鎮(zhèn)畜牧獸醫(yī)水產(chǎn)站、樂(lè)昌市北鄉(xiāng)鎮(zhèn)畜牧獸醫(yī)水產(chǎn)站、樂(lè)昌市長(zhǎng)來(lái)鎮(zhèn)畜牧獸醫(yī)水產(chǎn)站、樂(lè)昌市廊田鎮(zhèn)畜牧獸醫(yī)水產(chǎn)站、樂(lè)昌市五山鎮(zhèn)畜牧獸醫(yī)水產(chǎn)站、樂(lè)昌市九峰鎮(zhèn)畜牧獸醫(yī)水產(chǎn)站、樂(lè)昌市兩江鎮(zhèn)畜牧獸醫(yī)水產(chǎn)站、樂(lè)昌市大源鎮(zhèn)畜牧獸醫(yī)水產(chǎn)站、樂(lè)昌市坪石鎮(zhèn)畜牧獸醫(yī)水產(chǎn)站、樂(lè)昌市三溪鎮(zhèn)畜牧獸醫(yī)水產(chǎn)站、樂(lè)昌市梅花鎮(zhèn)畜牧獸醫(yī)水產(chǎn)站、樂(lè)昌市秀水鎮(zhèn)畜牧獸醫(yī)水產(chǎn)站、樂(lè)昌市云巖鎮(zhèn)畜牧獸醫(yī)水產(chǎn)站、樂(lè)昌市沙坪鎮(zhèn)畜牧獸醫(yī)水產(chǎn)站、樂(lè)昌市黃圃鎮(zhèn)畜牧獸醫(yī)水產(chǎn)站、樂(lè)昌市慶云鎮(zhèn)畜牧獸醫(yī)水產(chǎn)站、樂(lè)昌市白石鎮(zhèn)畜牧獸醫(yī)水產(chǎn)站。

樂(lè)昌市畜牧獸醫(yī)水產(chǎn)局的主要職責(zé)是:

( 一)貫徹執(zhí)行國(guó)家、省有關(guān)畜牧獸醫(yī)水產(chǎn)工作的法律法規(guī)和方針政策；擬訂動(dòng)物疫病防治規(guī)劃，組織動(dòng)物疫病控制和撲殺。

( 二)擬訂畜牧獸醫(yī)水產(chǎn)行業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略、中長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃并組織實(shí)施；指導(dǎo)和推進(jìn)畜牧水產(chǎn)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整。

( 三)負(fù)責(zé)動(dòng)物防疫、防疫監(jiān)督、動(dòng)物及動(dòng)物產(chǎn)品的檢疫、獸藥殘留監(jiān)督、飼料質(zhì)量安全監(jiān)督的管理工作；負(fù)責(zé)獸醫(yī)醫(yī)政、獸藥藥政工作。

( 四)負(fù)責(zé)種畜禽、水產(chǎn)、牧草、飼料、飼料添加劑、管理工作；組織擬訂獸醫(yī)、獸藥、牧草、飼料、飼料添加劑、畜禽水產(chǎn)品種標(biāo)準(zhǔn)，并負(fù)責(zé)國(guó)家、行業(yè)、地方相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)的監(jiān)督實(shí)施。

( 五) 組織實(shí)施畜禽水產(chǎn)資源和牧草地資源的保護(hù)工作。

( 六)管理原畜牧獸醫(yī)水產(chǎn)局直屬單位(包括動(dòng)物衛(wèi)生監(jiān)督所和鎮(zhèn)畜牧獸醫(yī)水產(chǎn)站)。

( 七)承擔(dān)政府和業(yè)務(wù)主管部門交辦的其他事項(xiàng)。

（二）人員構(gòu)成情況：行政編21名，事業(yè)編80名；年末實(shí)有人數(shù)64人，其中:行政16人，事業(yè)48人.年末行政離退休人16人，事業(yè)離退休18人。

（三）預(yù)算年度的主要工作任務(wù)：堅(jiān)持貫徹落實(shí)黨中央精神，以科學(xué)發(fā)展觀為指導(dǎo)，切實(shí)履行本職職能，全面加強(qiáng)隊(duì)伍建設(shè)，深入推進(jìn)動(dòng)物防疫、動(dòng)物衛(wèi)生監(jiān)督、動(dòng)物疫病監(jiān)測(cè)和流行病學(xué)調(diào)查、獸藥管理的工作，大力推廣和發(fā)展稻田養(yǎng)魚、認(rèn)真落實(shí)國(guó)家的強(qiáng)農(nóng)惠農(nóng)政策，做好政策性能繁母豬、生豬、家禽的保險(xiǎn)工作、加強(qiáng)畜禽養(yǎng)殖技術(shù)的推廣，做好畜禽養(yǎng)殖規(guī)劃等工作，為構(gòu)建和諧樂(lè)昌發(fā)揮了積極作用。

（四）樂(lè)昌市畜牧獸醫(yī)水產(chǎn)局負(fù)責(zé)本級(jí)預(yù)算和所屬單位預(yù)算的匯總公開工作。

二、收入預(yù)算說(shuō)明

2018 年收入預(yù)算978.76萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算撥款978.76萬(wàn)元。比上年增94.21萬(wàn)元，增幅10.65%，原因是行政、事業(yè)離退休人員退休費(fèi)增加，在職人員統(tǒng)發(fā)工資增加，人員變動(dòng)，住房維修基金基數(shù)調(diào)整。

三、支出預(yù)算說(shuō)明

2018 年支出預(yù)算978.76萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算撥款安排支出978.76萬(wàn)元，該支出預(yù)算是本級(jí)和下屬單位的匯總預(yù)算。

一般公共預(yù)算撥款支出按用途劃分：

（一） 基本支出預(yù)算832.9萬(wàn)元，占預(yù)算撥款支出的85.10%，比上年增134.21萬(wàn)元，增幅19.21%，原因是行政、事業(yè)離退休人員退休費(fèi)增加，在職人員統(tǒng)發(fā)工資增加，人員變動(dòng)，住房維修基金基數(shù)調(diào)整。其中：工資福利支出500.27萬(wàn)元，商品和服務(wù)支出71.48萬(wàn)元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助：261.15萬(wàn)元。

（二）項(xiàng)目支出預(yù)算145.86萬(wàn)元，占預(yù)算撥款支出的14.9%，與上年預(yù)算相比，減少21.52%，原因是2017年預(yù)算包括上級(jí)專項(xiàng)資金2017年海洋和漁業(yè)發(fā)展專項(xiàng)資金40萬(wàn)。其中：防疫、疫情監(jiān)測(cè)經(jīng)費(fèi)（含“瘦肉精”監(jiān)測(cè)）項(xiàng)目13萬(wàn)元（主要用與動(dòng)物疫情監(jiān)測(cè)和防疫工作，與上年預(yù)算一致）；疫苗經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目20萬(wàn)元（主要用疫苗費(fèi)用，與上年預(yù)算一致）；應(yīng)急物資經(jīng)費(fèi)（含疫苗管理）項(xiàng)目5萬(wàn)元（主要用與應(yīng)急疫情物資購(gòu)買，與上年預(yù)算一致）；禽流感免疫注射費(fèi)（村級(jí)防疫員經(jīng)費(fèi)）項(xiàng)目49.6萬(wàn)元（主要用于2018年村級(jí)防疫員工資，與上年預(yù)算一致）；病死豬無(wú)害化處理補(bǔ)助（養(yǎng)殖環(huán)節(jié)）項(xiàng)目20萬(wàn)元（主要用于養(yǎng)殖環(huán)節(jié)無(wú)害化處理縣級(jí)配套資金，與上年預(yù)算一致）；病死豬無(wú)害化處理地方配套（屠宰環(huán)節(jié)）項(xiàng)目2.5萬(wàn)元（主要用于屠宰環(huán)節(jié)無(wú)害化處理縣級(jí)配套資金，與上年預(yù)算一致）；能繁母豬保險(xiǎn)市配套項(xiàng)目10萬(wàn)元（主要用于政策性能繁母豬保險(xiǎn)縣級(jí)配套資金，與上年預(yù)算一致）；政策性畜禽保險(xiǎn)（肉雞、生豬）項(xiàng)目25.76萬(wàn)元（主要用于生豬、家禽的保險(xiǎn)縣級(jí)配套資金，與上年預(yù)算一致）

四、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算說(shuō)明

2018 年一般公共預(yù)算撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算為22萬(wàn)元，與上年數(shù)相比減少2萬(wàn)元，減少8.33%，減少主要原因?yàn)閲?yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定，厲行節(jié)約。

按資金來(lái)源分：財(cái)政撥款22萬(wàn)元，其他資金0萬(wàn)元；

按具體項(xiàng)目分：

1. 因公出國(guó)（境）費(fèi)支出 0 萬(wàn)元。

2. 公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)支出 4萬(wàn)元，主要包括：（1）公務(wù)用車購(gòu)置0萬(wàn)元；（2）公務(wù)車保有量2輛，全年運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出4萬(wàn)元，平均每輛 2萬(wàn)元。（3）局機(jī)關(guān)單位使用公務(wù)用車開支的燃油費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、車輛維修費(fèi)、車輛保險(xiǎn)費(fèi)和日常保養(yǎng)費(fèi)用等。

3. 公務(wù)接待費(fèi)支出18萬(wàn)元。

五、 其他需要說(shuō)明的情況

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算44.58萬(wàn)元，包括辦公3.8萬(wàn)元、印刷費(fèi)0.5萬(wàn)元、郵電費(fèi)7.3萬(wàn)元、差旅費(fèi)7萬(wàn)元、會(huì)議費(fèi)1.5萬(wàn)元、福利費(fèi)0.5萬(wàn)元、日常維修費(fèi)0.5萬(wàn)元、專用材料0萬(wàn)元、一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元、辦公用房水費(fèi)1.1萬(wàn)元、電費(fèi)6.2萬(wàn)元、辦公用房取暖費(fèi)0萬(wàn)元、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)0萬(wàn)元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)4萬(wàn)元、其他費(fèi)用12.18萬(wàn)元。

（二）政府采購(gòu)預(yù)算0萬(wàn)元。

（三）預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況。2018年，主要工作目標(biāo)有：完成動(dòng)物防疫、動(dòng)物衛(wèi)生監(jiān)督、動(dòng)物疫病監(jiān)測(cè)和流行病學(xué)調(diào)查、獸藥管理的工作，大力推廣和發(fā)展稻田養(yǎng)魚、認(rèn)真落實(shí)國(guó)家的強(qiáng)農(nóng)惠農(nóng)政策，做好政策性能繁母豬、生豬、家禽的保險(xiǎn)工作、加強(qiáng)畜禽養(yǎng)殖技術(shù)的推廣，做好畜禽養(yǎng)殖規(guī)劃等工作，實(shí)施8個(gè)項(xiàng)目，依法合規(guī)并安全高效得做好支出工作，力爭(zhēng)100%達(dá)到部門整體績(jī)效目標(biāo)。

（四）國(guó)有資產(chǎn)占有情況。2018年單位占有使用國(guó)有資產(chǎn)總體情況（按2017年上報(bào)決算資產(chǎn)數(shù)量填報(bào)），我局固定資產(chǎn)合計(jì)：3673795.44元。

（五）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收支情況。我局和下屬單位沒(méi)有國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款。

（六）專業(yè)名詞解釋。

1. 一般公共預(yù)算：指對(duì)以稅收為主體的財(cái)政收入，安排用于保障和改善民生、推動(dòng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展、維護(hù)國(guó)家安全、維持國(guó)家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。

2. 部門預(yù)算：指與財(cái)政部門直接發(fā)生預(yù)算繳款、撥款關(guān)系的政府機(jī)關(guān)、社會(huì)團(tuán)體和其他單位，依據(jù)國(guó)家有關(guān)法律、法規(guī)規(guī)定及其履行職能的需要編制的本部門年度收支計(jì)劃，涵蓋部門各項(xiàng)收支，實(shí)行一個(gè)部門一本預(yù)算。

3. 機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)：即部門（單位）公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)及其他費(fèi)用。

4. “三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)指市直行政單位、事業(yè)單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、差旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)指市直行政單位、事業(yè)單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)、公務(wù)用車租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)指市直行政單位、事業(yè)單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（外賓接待）費(fèi)用。

（七）我局和下屬單位沒(méi)有政府性基金項(xiàng)目，因此政府性基金預(yù)算支出表為空表。
      附件：樂(lè)昌市畜牧獸醫(yī)水產(chǎn)局2018年預(yù)算公開.xls

樂(lè)昌市畜牧獸醫(yī)水產(chǎn)局

2018年1月30日