目 錄
第一部分 部門決算基本情況說明
一、部門基本情況
二、收入決算說明
三、支出決算說明
四、決算收支增減變化情況說明
五、部門運(yùn)行經(jīng)費(fèi)執(zhí)行情況說明
六、政府采購執(zhí)行情況說明
七、“三公經(jīng)費(fèi)”支出說明
八、專業(yè)性名詞解釋
九、其他說明
第二部分 部門決算表
一、部門收支決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、部門“三公”支出信息統(tǒng)計(jì)表
八、“三公”支出決算明細(xì)表
九、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
部門決算基本情況說明
一、部門基本情況
（一）部門機(jī)構(gòu)設(shè)置、職能
樂昌市農(nóng)業(yè)科學(xué)研究所是樂昌市農(nóng)業(yè)局下屬二類事業(yè)單位，單位性質(zhì)為財(cái)政補(bǔ)給事業(yè)單位。
執(zhí)行《行政單位會計(jì)制度》，單位預(yù)算級次為一級預(yù)算單位，單位主要收入來源是財(cái)政一般預(yù)算撥款。
樂昌市農(nóng)業(yè)科學(xué)研究所的主要職能是：
1
、
主要工作是負(fù)責(zé)承擔(dān)省、市農(nóng)作物新品種的區(qū)域化試驗(yàn)示范任務(wù)和雜交水稻的繁制種任務(wù)；
2
、研究各種農(nóng)作物品種在本地種植的品種特性和栽培
技術(shù)；
3
、推廣種植農(nóng)作物新品種和推廣應(yīng)用農(nóng)業(yè)新技術(shù)；
4
、承辦市農(nóng)業(yè)局和上級業(yè)務(wù)主管部門交辦和委托的其他事項(xiàng)。
（二）人員構(gòu)成情況：事業(yè)編制數(shù)21人。年末實(shí)有人數(shù)為19人。年末事業(yè)離退休3人。
（三）決算年度主要任務(wù)。
堅(jiān)持貫徹落實(shí)黨中央精神，以科學(xué)發(fā)展觀為指導(dǎo)，切實(shí)履行本職職能，完成省、市兩級多項(xiàng)如：省級農(nóng)作物品種區(qū)域試驗(yàn)，早晚兩造田間種植測純等試驗(yàn)任務(wù)。
（四）部門決算匯編基本情況
2016
年度，樂昌市農(nóng)業(yè)科學(xué)研究所納入本部門決算匯編范圍的獨(dú)立核算單位1個(gè)，決算匯編戶數(shù)1戶，為樂昌市農(nóng)業(yè)科學(xué)研究所本級。
二、收入決算說明
2016
年農(nóng)科所本級總收入決算196.85萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款安排196.85萬元。占總收入的100%。
各項(xiàng)收入占總收入的比重為：
2080502
事業(yè)單位離退休費(fèi)：3.57萬，占總收入的1.81%；
2101102
事業(yè)單位醫(yī)療費(fèi)：0.61萬，占總收入的0.31%；
2130104
事業(yè)運(yùn)行費(fèi)：63.46萬，占總收入的32.24%；
2130199
其他農(nóng)業(yè)支出：129.21萬，占總收入的65.64%。
三、支出決算說明
2016
年農(nóng)科所本級總支出決算196.85萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款安排196.85萬元。占總支出的100%。
各項(xiàng)支出占總支出的比重為：
2080502
事業(yè)單位離退休費(fèi)：3.57萬，占總支出的1.81%；
2101102
事業(yè)單位醫(yī)療費(fèi)：0.61萬，占總支出的0.31%；
2130104
事業(yè)運(yùn)行費(fèi)：63.46萬，占總支出的32.24%；
2130199
其他農(nóng)業(yè)支出：129.21萬，占總支出的65.64%。
四、決算收支增減變化情況說明
（1）2016年度決算基本支出共67.64萬元，2015年度為65.82萬，比2015年度增加了1.82其中：事業(yè)運(yùn)行支出63.46萬元，2015年度為62.13萬元，比2015年度增加了1.33萬元；事業(yè)單位離退休費(fèi)及事業(yè)單位醫(yī)療費(fèi)4.18萬元，2015年度為3.69萬元，比2015年度增加了0.49萬元。
（2）其他農(nóng)業(yè)支出共129.21萬元。2015年度為67萬元，其比2015年度增加62.21萬。
五、部門運(yùn)行經(jīng)費(fèi)執(zhí)行情況說明
1
、農(nóng)林水事業(yè)運(yùn)行支出63.46萬；
2
、事業(yè)單位醫(yī)療費(fèi)支出0.61萬；
3
、事業(yè)單位離退休費(fèi)支出3.57萬；
4
、其他農(nóng)業(yè)支出129.21萬。
六、政府采購執(zhí)行情況說明
2016
年度我單位政府采購財(cái)政撥款支出決算為1萬元，主要是采購兩臺臺式電腦，均已通過政府采購?fù)瓿伞?/span>
七、“三公經(jīng)費(fèi)”支出說明
我單位為財(cái)政核補(bǔ)公益二類事業(yè)單位，財(cái)政一直沒有安排“三公經(jīng)費(fèi)”撥款給我單位，故2016年度“三公經(jīng)費(fèi)”財(cái)政撥款支出0萬元，與2015年度相一致。
具體情況如下：
1.
因公出國（境）費(fèi)支出0萬元。
2.
公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出0萬元。
3.
公務(wù)接待費(fèi)支出0萬元。
八、專業(yè)性名詞解釋
1.
農(nóng)林水事業(yè)運(yùn)行
：反映用于農(nóng)業(yè)事業(yè)單位基本支出，事業(yè)單位設(shè)施、系統(tǒng)運(yùn)行資產(chǎn)維護(hù)等方面的支出。
2.
事業(yè)單位醫(yī)療費(fèi)
：反映財(cái)政部門集中安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的事業(yè)單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，那國家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。
3.
事業(yè)單位離退休費(fèi)
：反映實(shí)行歸口管理的事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費(fèi)。
4.
“三公”經(jīng)費(fèi)：是指納入財(cái)政預(yù)算管理，部門使用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。
九、其他說明
表七、部門“三公”支出信息統(tǒng)計(jì)表；表八、“三公”支出決算明細(xì)表；表九、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表。均無財(cái)政撥款收入和支出，所以為空表。
附件：
樂昌市農(nóng)科所2016年部門決算公開表格 .xls
粵公網(wǎng)安備 44028102000034號
