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目 錄
第一部分 部門決算基本情況說明
一、部門基本情況
二、收入決算說明
三、支出決算說明
四、“三公經(jīng)費(fèi)”支出說明
五、
其他需要說明的情況
第二部分 部門決算表
一、部門收支決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、部門“三公”支出信息統(tǒng)計(jì)表
八、“三公”支出決算明細(xì)表
九、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
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部門決算基本情況說明
一、部門基本情況
（一）部門機(jī)構(gòu)設(shè)置、職能
樂昌市畜牧獸醫(yī)水產(chǎn)局的部門決算由1個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)和1個(gè)下設(shè)機(jī)構(gòu)組成。內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)由5個(gè)股室組成，分別是：辦公室、
畜牧股
、
獸醫(yī)股
、
漁業(yè)股
、
綜合股
。下設(shè)機(jī)構(gòu)分別是：樂昌市動(dòng)物衛(wèi)生監(jiān)督所、樂昌市畜牧獸醫(yī)水產(chǎn)局下設(shè)17個(gè)事業(yè)機(jī)構(gòu)，分別是：樂昌市樂城鎮(zhèn)畜牧獸醫(yī)水產(chǎn)站、樂昌市北鄉(xiāng)鎮(zhèn)畜牧獸醫(yī)水產(chǎn)站、樂昌市長來鎮(zhèn)畜牧獸醫(yī)水產(chǎn)站、樂昌市廊田鎮(zhèn)畜牧獸醫(yī)水產(chǎn)站、樂昌市五山鎮(zhèn)畜牧獸醫(yī)水產(chǎn)站、樂昌市九峰鎮(zhèn)畜牧獸醫(yī)水產(chǎn)站、樂昌市兩江鎮(zhèn)畜牧獸醫(yī)水產(chǎn)站、樂昌市大源鎮(zhèn)畜牧獸醫(yī)水產(chǎn)站、樂昌市坪石鎮(zhèn)畜牧獸醫(yī)水產(chǎn)站、樂昌市三溪鎮(zhèn)畜牧獸醫(yī)水產(chǎn)站、樂昌市梅花鎮(zhèn)畜牧獸醫(yī)水產(chǎn)站、樂昌市秀水鎮(zhèn)畜牧獸醫(yī)水產(chǎn)站、樂昌市云巖鎮(zhèn)畜牧獸醫(yī)水產(chǎn)站、樂昌市沙坪鎮(zhèn)畜牧獸醫(yī)水產(chǎn)站、樂昌市黃圃鎮(zhèn)畜牧獸醫(yī)水產(chǎn)站、樂昌市慶云鎮(zhèn)畜牧獸醫(yī)水產(chǎn)站、樂昌市白石鎮(zhèn)畜牧獸醫(yī)水產(chǎn)站。
樂昌市畜牧獸醫(yī)水產(chǎn)局的主要職責(zé)是:
(
一)貫徹執(zhí)行國家、省有關(guān)畜牧獸醫(yī)水產(chǎn)工作的法律法規(guī)和方針政策；擬訂動(dòng)物疫病防治規(guī)劃，組織動(dòng)物疫病控制和撲殺。
(
二)擬訂畜牧獸醫(yī)水產(chǎn)行業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略、中長期發(fā)展規(guī)劃并組織實(shí)施；指導(dǎo)和推進(jìn)畜牧水產(chǎn)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整。
(
三)負(fù)責(zé)動(dòng)物防疫、防疫監(jiān)督、動(dòng)物及動(dòng)物產(chǎn)品的檢疫、獸藥殘留監(jiān)督、飼料質(zhì)量安全監(jiān)督的管理工作；負(fù)責(zé)獸醫(yī)醫(yī)政、獸藥藥政工作。
(
四)負(fù)責(zé)種畜禽、水產(chǎn)、牧草、飼料、飼料添加劑、管理工作；組織擬訂獸醫(yī)、獸藥、牧草、飼料、飼料添加劑、畜禽水產(chǎn)品種標(biāo)準(zhǔn)，并負(fù)責(zé)國家、行業(yè)、地方相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)的監(jiān)督實(shí)施。
(
五) 組織實(shí)施畜禽水產(chǎn)資源和牧草地資源的保護(hù)工作。
(
六)管理原畜牧獸醫(yī)水產(chǎn)局直屬單位(包括動(dòng)物衛(wèi)生監(jiān)督所和鎮(zhèn)畜牧獸醫(yī)水產(chǎn)站)。
(
七)承擔(dān)政府和業(yè)務(wù)主管部門交辦的其他事項(xiàng)。
（二）人員構(gòu)成情況
市畜牧獸醫(yī)水產(chǎn)局行政編制21人，事業(yè)編制80人，經(jīng)費(fèi)自理人員3人，年末實(shí)有人數(shù)69人，其中行政離退休人員16人，事業(yè)離退休人員16人。
（三）決算年度的主要工作任務(wù)
1
、貫徹執(zhí)行國家、省有關(guān)畜牧獸醫(yī)水產(chǎn)工作的法律法規(guī)和方針政策；擬定動(dòng)物疫病防治規(guī)劃，組織動(dòng)物疫病控制和撲殺。
2
、擬定畜牧獸醫(yī)水產(chǎn)行業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略、中長期發(fā)展規(guī)劃并組織實(shí)施；指導(dǎo)和推進(jìn)畜牧水產(chǎn)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整。
3
、負(fù)責(zé)動(dòng)物防疫、防疫監(jiān)督、動(dòng)物及動(dòng)物產(chǎn)品的檢疫、獸藥殘留監(jiān)督、飼料質(zhì)量安全監(jiān)督的管理工作；負(fù)責(zé)獸醫(yī)醫(yī)政、獸藥藥政工作。
4
、負(fù)責(zé)種畜禽、水產(chǎn)、牧草、飼料、飼料添加劑管理工作；組織擬訂獸醫(yī)、獸藥、牧草、飼料、飼料添加劑、畜禽水產(chǎn)品種標(biāo)準(zhǔn)，并按國家、行業(yè)、地方相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)監(jiān)督實(shí)施。
5
、組織實(shí)施畜禽水產(chǎn)資源和牧草地資源的保護(hù)工作。
6
、承辦市農(nóng)業(yè)局和上級業(yè)務(wù)主管部門交辦和委托的其他事項(xiàng)。
二、收入決算說明
2016
年收入決算858.57萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款858.57萬元。與上年相比減少128.73萬元，減幅13.04%，原因是人員變動(dòng)，科技轉(zhuǎn)化與推廣服務(wù)項(xiàng)目、農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料與技術(shù)補(bǔ)貼項(xiàng)目減少。
三、支出決說明
2016
年支出決算858.57萬元其中：財(cái)政撥款安排支出858.57萬元。
財(cái)政撥款支出按用途劃分：
（一）
基本支出決算6685216.93元。
其中：工資福利支出3777330.36元，商品和服務(wù)支出713860元，對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助2194026.57元，與2015年相對比，新增住房維修基金補(bǔ)貼。
（二）項(xiàng)目支出決算1900433.73元。
其中：
病蟲害控制1181283.73元，農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全102785元，農(nóng)業(yè)生產(chǎn)支持補(bǔ)貼78296元 ，其他農(nóng)業(yè)支出411617元，其他扶貧支出23580元，其他商業(yè)流通事務(wù)支出102872元。
四、“三公”經(jīng)費(fèi)支出說明
2016
年“三公經(jīng)費(fèi)”財(cái)政撥款支出共 14.1萬元，與上年決算數(shù)相比減少22.73%,增減的原因是厲行節(jié)約，規(guī)范公務(wù)用車使用。
具體情況如下：
1.
因公出國（境）費(fèi)支出 0 萬元。
2.
公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出4萬元，主要包括：（1）拍賣 1輛、更新購置0輛，購置支出 0 萬元，平均每輛 0 萬元；（2）公務(wù)車保有量2輛，全年運(yùn)行費(fèi)支出4萬元，平均每輛2萬元。（3）公務(wù)接待費(fèi)支出10.1萬元，主要是按規(guī)開支的各類公務(wù)接待。總共接待2128人，265批次。
五、其他需要說明的情況
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)56.59萬元，包括辦公11.5萬元、印刷費(fèi)4萬元、郵電費(fèi)7.84萬元、差旅費(fèi)10.5萬元、會(huì)議費(fèi)1萬元、福利費(fèi)0萬元、日常維修費(fèi)0萬元、專用材料0萬元、一般設(shè)備購置費(fèi)0萬元、辦公用房水費(fèi)2.4萬元、電費(fèi)9.5萬元、辦公用房取暖費(fèi)0萬元、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)0萬元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)4萬元、其他費(fèi)用5.85萬元。
（二）2016年政府采購執(zhí)行情況：空調(diào)1臺(tái)：0.16萬元;
（三）專業(yè)名詞解釋。
1.
一般公共預(yù)算：指對以稅收為主體的財(cái)政收入，安排用于保障和改善民生、推動(dòng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展、維護(hù)國家安全、維持國家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。
2.
部門預(yù)算：指與財(cái)政部門直接發(fā)生預(yù)算繳款、撥款關(guān)系的政府機(jī)關(guān)、社會(huì)團(tuán)體和其他單位，依據(jù)國家有關(guān)法律、法規(guī)規(guī)定及其履行職能的需要編制的本部門年度收支計(jì)劃，涵蓋部門各項(xiàng)收支，實(shí)行一個(gè)部門一本預(yù)算。
3.
機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)：即部門（單位）公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)及其他費(fèi)用。
4.
“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）經(jīng)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國（境）經(jīng)費(fèi)指市直行政單位、事業(yè)單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、差旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)指市直行政單位、事業(yè)單位公務(wù)用車購置費(fèi)、公務(wù)用車租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)指市直行政單位、事業(yè)單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（外賓接待）費(fèi)用。
（四）我局和下屬單位沒有政府性基金項(xiàng)目，因此政府性基金預(yù)算支出表為空表。
附件：2016年樂昌市畜牧獸醫(yī)水產(chǎn)局決算表.xls
粵公網(wǎng)安備 44028102000034號(hào)
