部門(mén)預(yù)算基本情況說(shuō)明
一、部門(mén)基本情況
（一）部門(mén)機(jī)構(gòu)設(shè)置、職能
樂(lè)昌市農(nóng)業(yè)機(jī)械管理局是貫徹執(zhí)行國(guó)家和省有關(guān)農(nóng)業(yè)農(nóng)村工作方針政策和法律法規(guī)的樂(lè)昌市農(nóng)業(yè)局的二級(jí)部門(mén)。樂(lè)昌市農(nóng)業(yè)機(jī)械管理局的部門(mén)預(yù)算由1個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)和1個(gè)下設(shè)機(jī)構(gòu)組成。內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)由3個(gè)部門(mén)組成，分別是：辦公室、科技推廣股、農(nóng)機(jī)安全監(jiān)督管理股三個(gè)股室.下設(shè)機(jī)構(gòu)由1個(gè)事業(yè)單位組成，是：樂(lè)昌市農(nóng)業(yè)機(jī)械安全監(jiān)督管理站。農(nóng)業(yè)機(jī)械管理局主要工作任務(wù)是履行農(nóng)機(jī)管理、安全監(jiān)理、推廣和培訓(xùn)等職責(zé)
（二）人員構(gòu)成情況：參公編7名，事業(yè)編3名；年末實(shí)有人數(shù)8人，其中:參公5人，事業(yè)3人.年末事業(yè)離退休16人。
（三）預(yù)算年度的主要工作任務(wù)。
堅(jiān)持貫徹落實(shí)黨中央精神，以科學(xué)發(fā)展觀為指導(dǎo)，切實(shí)履行本職職能，全面加強(qiáng)隊(duì)伍建設(shè)，深入推進(jìn)農(nóng)機(jī)推廣、農(nóng)機(jī)購(gòu)機(jī)補(bǔ)貼政策等工作，為構(gòu)建和諧樂(lè)昌發(fā)揮了積極作用。
二、收入預(yù)算說(shuō)明
根據(jù)市財(cái)政局《關(guān)于下達(dá)2017年財(cái)政預(yù)算的通知》的批復(fù)，2017年樂(lè)昌市農(nóng)機(jī)局總預(yù)算140.31萬(wàn)元，其中：預(yù)算撥款140.31萬(wàn)元。該收入預(yù)算是本級(jí)和下屬單位的匯總預(yù)算。2017年收入預(yù)算比去年增加12.45萬(wàn)元，其主要原因是人員增調(diào)資收入。
三、支出預(yù)算說(shuō)明
2017年支出預(yù)算140.31萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款安排支出140.31萬(wàn)元。該支出預(yù)算是本級(jí)和下屬單位的匯總預(yù)算。2017年支出預(yù)算比去年增加12.45萬(wàn)元，其主要原因是人員增調(diào)資支出。
財(cái)政撥款支出安排情況：
(1)基本支出共 137.31萬(wàn)元，其中：其中：工資福利支出70.74萬(wàn)元，商品和服務(wù)支出10.50萬(wàn)元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助56.07萬(wàn)元。
（2）項(xiàng)目支出共3萬(wàn)元。其中：計(jì)劃用于科技轉(zhuǎn)化與推廣服務(wù)3萬(wàn)元。
四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況說(shuō)明
我單位年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算總額為：10.50萬(wàn)元，其中：計(jì)劃安排辦公費(fèi)：3.31萬(wàn)元，印刷費(fèi)：1萬(wàn)元，水費(fèi)：0.28萬(wàn)元，電費(fèi)：0.60萬(wàn)元，郵電費(fèi)：0.66萬(wàn)元，差旅費(fèi)：0.65萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)：2萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)： 2萬(wàn)元。
2017年預(yù)算無(wú)政府采購(gòu)安排計(jì)劃。
五、“三公”經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明
2017年“三公經(jīng)費(fèi)”財(cái)政撥款支出共4萬(wàn)元，與上年預(yù)算數(shù)對(duì)比無(wú)增減。
1.因公出國(guó)（境）費(fèi)支出 0 萬(wàn)元。
2.公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出 2萬(wàn)元，主要包括：（1）報(bào)廢0輛、更新購(gòu)置輛，購(gòu)置支出 0 萬(wàn)元，平均每輛 0 萬(wàn)元；（2）公務(wù)車(chē)保有量1輛，全年運(yùn)行費(fèi)支出2萬(wàn)元，平均每輛 2萬(wàn)元。（3）局機(jī)關(guān)單位使用公務(wù)用車(chē)開(kāi)支的燃油費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、車(chē)輛維修費(fèi)、車(chē)輛保險(xiǎn)費(fèi)和日常保養(yǎng)費(fèi)用等。
3.公務(wù)接待費(fèi)支出2萬(wàn)元，主要是按規(guī)開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待。
六、專(zhuān)業(yè)名詞解釋
1、農(nóng)機(jī)購(gòu)機(jī)補(bǔ)貼政策：是指國(guó)家對(duì)農(nóng)民個(gè)人、農(nóng)場(chǎng)職工、農(nóng)機(jī)專(zhuān)業(yè)戶(hù)和直接從事農(nóng)業(yè)生產(chǎn)的農(nóng)機(jī)作業(yè)服務(wù)組織，購(gòu)置和更新農(nóng)業(yè)生產(chǎn)所需的農(nóng)機(jī)具給予的補(bǔ)貼。
2、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行，用一般公共預(yù)算撥款安排用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
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