第一部分  部門預(yù)算基本情況說(shuō)明  

　　一、部門基本情況  

　　二、收入預(yù)算說(shuō)明  

　　三、支出預(yù)算說(shuō)明  

　　四、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算說(shuō)明  

　　五、其他需要說(shuō)明的情況  

　　第二部分  部門預(yù)算表  

　　一、部門收支總表  

　　二、部門收入總表  

　　三、部門支出總表  

　　四、部門基本支出表  

　　五、部門項(xiàng)目支出表  

　　六、財(cái)政撥款收支總表  

　　七、一般公共預(yù)算支出表  

　　八、一般公共預(yù)算基本支出表  

　　九、一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出表  

　　十、一般公共預(yù)算安排的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)及“三公”經(jīng)費(fèi)支出表  

　　十一、政府性基金預(yù)算支出表  

　　2017年部門預(yù)算基本情況  

　　一、部門基本情況  

　?。ㄒ唬┎块T機(jī)構(gòu)設(shè)置、職能。  

　　2017年預(yù)算組成單位共3個(gè)，分別是樂(lè)昌市人力資源和社會(huì)保障局、人才工作管理辦公室和勞動(dòng)人事爭(zhēng)議仲裁委員會(huì)。其中樂(lè)昌市人力資源和社會(huì)保障局設(shè)11個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)：辦公室、就業(yè)促進(jìn)股（市農(nóng)民工工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室）、勞動(dòng)關(guān)系股、專業(yè)技術(shù)人員管理股、職業(yè)能力建設(shè)股、社會(huì)保險(xiǎn)股、培訓(xùn)股、事業(yè)單位人事管理股、勞動(dòng)保障監(jiān)察綜合執(zhí)法大隊(duì)股、工資福利股、公務(wù)員辦公室。  

　　樂(lè)昌市人力資源和社會(huì)保障局的主要職能:  

　　1.貫徹執(zhí)行上級(jí)有關(guān)人力資源和社會(huì)保障事業(yè)發(fā)展的方針政策和法律法規(guī)，擬定本市人力資源和社會(huì)保障事業(yè)發(fā)展規(guī)劃、政策，并組織實(shí)施和監(jiān)督檢查。  

　　2.擬訂并組織實(shí)施本市人力資源市場(chǎng)發(fā)展規(guī)劃和人力資源流動(dòng)政策，建立統(tǒng)一規(guī)范的人力資源市場(chǎng)，促進(jìn)人力資源合理流動(dòng)、有效配置。  

　　3.負(fù)責(zé)促進(jìn)就業(yè)工作，擬訂統(tǒng)籌城鄉(xiāng)的就業(yè)發(fā)展規(guī)劃和政策，完善公共就業(yè)服務(wù)體系，健全就業(yè)援助制度，完善職業(yè)資格制度，統(tǒng)籌建立面向城鄉(xiāng)勞動(dòng)者的職業(yè)培訓(xùn)制度，牽頭擬訂高校畢業(yè)生就業(yè)政策，會(huì)同有關(guān)部門擬訂高技能人才、農(nóng)村實(shí)用人才培養(yǎng)和激勵(lì)政策。  

　　4.統(tǒng)籌建立覆蓋城鄉(xiāng)的社會(huì)保障體系。執(zhí)行城鄉(xiāng)社會(huì)保險(xiǎn)及其補(bǔ)充保險(xiǎn)政策和標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)社會(huì)保險(xiǎn)基金管理實(shí)施行政監(jiān)督，對(duì)本市社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)決算提出審核意見。  

　　5.負(fù)責(zé)就業(yè)、失業(yè)、社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)測(cè)預(yù)警和信息引導(dǎo)，擬訂應(yīng)對(duì)預(yù)案，實(shí)施預(yù)防、調(diào)節(jié)和控制，保持就業(yè)形勢(shì)穩(wěn)定和社會(huì)保險(xiǎn)基金總體收支平衡。  

　　6.根據(jù)機(jī)關(guān)、事業(yè)單位人員工資收入分配政策，建立機(jī)關(guān)企事業(yè)單位人員工資正常增長(zhǎng)和支付保障機(jī)制，負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)企事業(yè)單位人員工資福利和離退休政策的實(shí)施。  

　　7.會(huì)同有關(guān)部門指導(dǎo)事業(yè)單位人事制度改革，擬訂事業(yè)單位人員和機(jī)關(guān)工勤人員管理政策，指導(dǎo)人才管理和開發(fā)工作；負(fù)責(zé)企事業(yè)單位管理人員、專業(yè)技術(shù)人員繼續(xù)教育管理工作，牽頭推進(jìn)深化職稱制度改革工作，負(fù)責(zé)高層次專業(yè)技術(shù)人才選拔和培養(yǎng)工作。  

　　8.負(fù)責(zé)軍隊(duì)轉(zhuǎn)業(yè)干部的接收安置和教育培訓(xùn)工作，負(fù)責(zé)部分企業(yè)軍隊(duì)轉(zhuǎn)業(yè)干部解困和穩(wěn)定工作，負(fù)責(zé)自主擇業(yè)軍隊(duì)轉(zhuǎn)業(yè)干部管理服務(wù)工作。  

　　9.負(fù)責(zé)行政機(jī)關(guān)公務(wù)員和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位工作人員綜合管理，組織實(shí)施公務(wù)員法工作，擬訂有關(guān)人員調(diào)配方案和特殊人員安置措施，會(huì)同有關(guān)部門擬定市榮譽(yù)制度和政府獎(jiǎng)勵(lì)制度。  

　　10.負(fù)責(zé)組織實(shí)施除公務(wù)員和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位工作人員外的人事考試工作。  

　　11.會(huì)同有關(guān)部門擬訂農(nóng)民工工作綜合性政策和規(guī)劃，推動(dòng)農(nóng)民工相關(guān)政策的落實(shí)，協(xié)調(diào)解決重點(diǎn)難點(diǎn)問(wèn)題，維護(hù)農(nóng)民工合法權(quán)益。  

　　12.執(zhí)行勞動(dòng)、人事爭(zhēng)議調(diào)解仲裁制度和勞動(dòng)關(guān)系政策，完善勞動(dòng)關(guān)系協(xié)調(diào)機(jī)制，組織實(shí)施禁止非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊勞動(dòng)保護(hù)政策，組織實(shí)施勞動(dòng)監(jiān)察，協(xié)調(diào)勞動(dòng)者維權(quán)工作，依法查處重大案件。  

　　13.承辦市人民政府和上級(jí)主管部門交辦和委托的其他事項(xiàng)。  

　　人才工作管理辦公室的主要職能：  

　　1.宣傳貫徹國(guó)家和省關(guān)于人才流動(dòng)、高校中專畢業(yè)生就業(yè)、人力資源（人才）中介機(jī)構(gòu)、國(guó)（境）外人才智力引進(jìn)和培訓(xùn)的方針、政策，擬定我市人力資源開發(fā)和發(fā)展規(guī)劃。  

　　2.指導(dǎo)全市高校中專畢業(yè)生的就業(yè)工作。  

　　3.監(jiān)督管理人才招聘活動(dòng)和人力資源（人才）中介機(jī)構(gòu)，管理市人才網(wǎng)。  

　　4.管理流動(dòng)人員的人事檔案。  

　　5.負(fù)責(zé)收集人才資源和社會(huì)需求信息，建立綜合人才庫(kù)和供求信息庫(kù)，以各種形式發(fā)布供求信息；開展人才招聘和人才、智力、技術(shù)和勞務(wù)輸出以及技術(shù)交流活動(dòng)。  

　　6.負(fù)責(zé)來(lái)樂(lè)工作的外國(guó)和港澳臺(tái)專家、教師、專業(yè)技術(shù)人才和管理人才工作。  

　　7.負(fù)責(zé)有關(guān)人力資源方面的對(duì)外交流與合作。  

　　8.負(fù)責(zé)全市“三支一扶”計(jì)劃的管理和實(shí)施工作。  

　　9.承辦市人力資源和社會(huì)保障局和上級(jí)業(yè)務(wù)主管部門交辦和委托的其他事項(xiàng)。  

　　勞動(dòng)人事爭(zhēng)議仲裁委員會(huì)的主要職能：  

　　1.貫徹執(zhí)行《中華人民共和國(guó)勞動(dòng)爭(zhēng)議調(diào)解仲裁法》和省、市關(guān)于勞動(dòng)人事爭(zhēng)議調(diào)解仲裁方面的政策、法規(guī)。   

　　2.承辦和處理勞動(dòng)人事爭(zhēng)議調(diào)解仲裁案件的日常工作。   

　　3.負(fù)責(zé)勞動(dòng)人事爭(zhēng)議案件的調(diào)解工作，協(xié)助做好勞動(dòng)關(guān)系三方協(xié)調(diào)工作。  

　　4.負(fù)責(zé)勞動(dòng)人事爭(zhēng)議仲裁案件的管理和立案工作。  

　　5.在市勞動(dòng)人事爭(zhēng)議調(diào)解仲裁委員會(huì)組織領(lǐng)導(dǎo)下，依法組成仲裁庭，處理勞動(dòng)人事爭(zhēng)議仲裁案件，作出裁決。  

　　6.負(fù)責(zé)法律、法規(guī)、規(guī)章規(guī)定的其他勞動(dòng)人事爭(zhēng)議仲裁調(diào)解仲裁工作。  

　　7.負(fù)責(zé)關(guān)于勞動(dòng)人事爭(zhēng)議及其處理方面的法律、法規(guī)和政策咨詢服務(wù)工作。  

　　8.完成市人力資源和社會(huì)保障局以及上級(jí)勞動(dòng)人事爭(zhēng)議調(diào)解仲裁部門交辦和委托的其他事項(xiàng)。  

　?。ǘ┤藛T構(gòu)成情況。  

　　樂(lè)昌市人力資源和社會(huì)保障局27名行政編制、8個(gè)事業(yè)參公編制，后勤服務(wù)人員4名。2017年2月實(shí)有在職人員29人，退休人員24人。  

　　人才工作管理辦公室事業(yè)參公編制3名, 2017年2月實(shí)有在職人員2人。  

　　勞動(dòng)人事爭(zhēng)議仲裁委員會(huì)4名事業(yè)參公編制，2017年2月實(shí)有在職人員2人。  

　　（三）預(yù)算年度的主要工作任務(wù)。  

　　2017年，我局將繼續(xù)認(rèn)真貫徹落實(shí)市委市政府的部署和要求，緊緊圍繞全面建成小康社會(huì)的總目標(biāo)和主動(dòng)融入珠三角的總戰(zhàn)略，著力抓好以下幾方面重點(diǎn)工作。  

 　 1、健全就業(yè)創(chuàng)業(yè)服務(wù)體系，促進(jìn)社會(huì)充分就業(yè)。一是實(shí)施更加積極的就業(yè)政策。堅(jiān)持統(tǒng)籌城鄉(xiāng)就業(yè)，不斷完善城鄉(xiāng)一體的就業(yè)制度。加快推進(jìn)各項(xiàng)促進(jìn)就業(yè)創(chuàng)業(yè)補(bǔ)貼、扶持政策的落地。實(shí)施更加有利于促進(jìn)就業(yè)的產(chǎn)業(yè)、財(cái)政優(yōu)惠、金融支持政策，形成促進(jìn)就業(yè)的綜合政策體系。完善就業(yè)困難群體的就業(yè)援助制度，充分運(yùn)用促進(jìn)就業(yè)相關(guān)政策，扎實(shí)推進(jìn)就業(yè)創(chuàng)業(yè)、技能培訓(xùn)精準(zhǔn)扶貧工作，確保我市困難家庭和困難群體就業(yè)創(chuàng)業(yè)精準(zhǔn)脫貧。二是進(jìn)一步完善創(chuàng)業(yè)機(jī)制。健全創(chuàng)業(yè)培訓(xùn)、政策扶持、創(chuàng)業(yè)服務(wù)“三位一體”的創(chuàng)業(yè)機(jī)制。重點(diǎn)引導(dǎo)高校畢業(yè)生、就業(yè)困難人員及退伍轉(zhuǎn)業(yè)軍人等更多群體自強(qiáng)自立、自主創(chuàng)業(yè)。鼓勵(lì)有創(chuàng)業(yè)要求和培訓(xùn)愿望、具備一定創(chuàng)業(yè)條件的城鄉(xiāng)各類勞動(dòng)者（尤其是貧困勞動(dòng)者）參加創(chuàng)業(yè)培訓(xùn)，提高受培訓(xùn)者的創(chuàng)業(yè)能力。認(rèn)真開展小額擔(dān)保貸款貼息工作，不斷加大對(duì)創(chuàng)業(yè)者的扶持力度，擴(kuò)大扶持范圍，增大貸款額度，為創(chuàng)業(yè)人員提供資金幫助。三是提高勞動(dòng)者的就業(yè)能力和技能水平。加強(qiáng)職業(yè)技能培訓(xùn)，全面提高勞動(dòng)者的職業(yè)能力和職業(yè)素養(yǎng)，健全面向全體勞動(dòng)者的職業(yè)培訓(xùn)制度，認(rèn)真開展技能提升精準(zhǔn)扶貧。依托現(xiàn)有的職技類院校、職業(yè)培訓(xùn)機(jī)構(gòu)，加大職業(yè)培訓(xùn)資源整合力度，推進(jìn)職業(yè)培訓(xùn)基礎(chǔ)能力建設(shè)。四是積極推進(jìn)就業(yè)技能精準(zhǔn)扶貧工作。根據(jù)《關(guān)于印發(fā)<樂(lè)昌市關(guān)于就業(yè)技能社保精準(zhǔn)扶貧三年攻堅(jiān)的實(shí)施方案>的通知》（樂(lè)人社局〔2016〕122號(hào)）文件部署，扎實(shí)推進(jìn)我市就業(yè)技能精準(zhǔn)扶貧工作，打贏新時(shí)期我市脫貧攻堅(jiān)戰(zhàn)，確保我市與省、韶同步率先全面建成小康社會(huì)。五是加強(qiáng)就業(yè)服務(wù)平臺(tái)建設(shè)。我局2016年6月已完成75個(gè)村居服務(wù)平臺(tái)建設(shè)，因2016年樂(lè)昌市擬統(tǒng)一安排建設(shè)公共服務(wù)平臺(tái)，要求整合全市各單位資源，資金由市政府統(tǒng)籌安排，因此下一步由市政府統(tǒng)籌建設(shè)規(guī)范鄉(xiāng)鎮(zhèn)基層平臺(tái)業(yè)務(wù)。六是繼續(xù)開展跨區(qū)勞務(wù)合作。要以大朗樂(lè)昌對(duì)口幫扶為契機(jī)，及時(shí)與東莞市大朗等地聯(lián)系，積極做好跨區(qū)域勞務(wù)合作，完善工作機(jī)制，聯(lián)合舉辦跨區(qū)域勞務(wù)招聘會(huì)，送崗位、送服務(wù)下鄉(xiāng)到村，幫扶有就業(yè)意向的農(nóng)村勞動(dòng)者轉(zhuǎn)移就業(yè)，積極做好勞務(wù)合作和供需對(duì)接工作。  

 　　2、進(jìn)一步擴(kuò)大社保覆蓋面，完善社會(huì)保障體系。一是提高擴(kuò)面參保質(zhì)量。繼續(xù)大力推進(jìn)社會(huì)保險(xiǎn)法聯(lián)合執(zhí)法檢查，進(jìn)一步加強(qiáng)以企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)為重點(diǎn)的社會(huì)保險(xiǎn)擴(kuò)面征繳工作。鞏固城鄉(xiāng)居民社會(huì)養(yǎng)老保險(xiǎn)制度全覆蓋成果，落實(shí)社?！搬t(yī)療、養(yǎng)老、繳費(fèi)資助、大病醫(yī)療四項(xiàng)兜底幫扶”政策，推進(jìn)我市社會(huì)保障精準(zhǔn)扶貧。加強(qiáng)工傷生育保險(xiǎn)制度建設(shè)，積極做好我市機(jī)關(guān)事業(yè)人員生育保險(xiǎn)參保工作。二是穩(wěn)妥實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度配套改革。按照國(guó)家、省和韶關(guān)統(tǒng)一部署，穩(wěn)步推進(jìn)機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)制度改革。根據(jù)省、韶部署，推進(jìn)城鄉(xiāng)養(yǎng)老保險(xiǎn)制度銜接工作，逐步提高企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)退休人員基本養(yǎng)老金水平。三是繼續(xù)征地社保資金分配工作。繼續(xù)推進(jìn)2015年獲批的足額預(yù)存的征地項(xiàng)目資金分配工作。同時(shí)嚴(yán)格新的征地項(xiàng)目審批，被征地農(nóng)民養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)用未落實(shí)前不得批準(zhǔn)和實(shí)施征地。統(tǒng)計(jì)梳理未足額預(yù)存征地社保資金、已經(jīng)繳交押金的項(xiàng)目批次。開展清理拖欠征地社保資金工作。確保完成省委深化涉土地領(lǐng)域“三欠”社會(huì)矛盾專項(xiàng)治理工作任務(wù)。并推進(jìn)此部分征地社保資金分配工作。四是加強(qiáng)失業(yè)保險(xiǎn)和工傷保險(xiǎn)等工作。落實(shí)《廣東省失業(yè)保險(xiǎn)條例》。加強(qiáng)工傷調(diào)查、工傷認(rèn)定等工作的落實(shí)。認(rèn)真做好社保精準(zhǔn)扶貧工作，做好對(duì)參保單位職工、失業(yè)職工正常和提前退休的審批工作等。五是做好社保信息公開工作。繼續(xù)開展社保信息公開市區(qū)、鄉(xiāng)鎮(zhèn)、村居、企業(yè)園區(qū)等多層次宣傳活動(dòng)。通過(guò)網(wǎng)站、微博微信平臺(tái)等方式多方位宣傳；開展進(jìn)企業(yè)、入園區(qū)、到村居集中宣傳咨詢活動(dòng)，常態(tài)化抓好政策宣傳。  

　　3、加大招才引智力度，健全人事管理制度。一是加大招才引智力度。按照主動(dòng)融入珠三角的發(fā)展戰(zhàn)略，加強(qiáng)與廣州等珠三角地區(qū)人力資源合作，加大招才引智力度。完善高層次人才信息庫(kù)和服務(wù)體系，建立高層次、緊缺人才需求信息發(fā)布制度。二是推進(jìn)專業(yè)技術(shù)人才隊(duì)伍建設(shè)。切實(shí)抓好2017年專業(yè)技術(shù)資格評(píng)審工作。做好中小學(xué)教師職稱制度改革工作，教育主管部門和各中小學(xué)要積極做好配合工作。三是完善公務(wù)員管理制度。按省韶部署，完善考錄制度，精心做好2017年度公務(wù)員考試錄用工作。推進(jìn)公務(wù)員分類管理改革和平時(shí)考核試點(diǎn)工作。加強(qiáng)公務(wù)員專題培訓(xùn)和對(duì)口培訓(xùn)培訓(xùn)，繼續(xù)實(shí)施新錄用公務(wù)員導(dǎo)師制。四是加強(qiáng)事業(yè)單位人事管理。完善事業(yè)單位公開招聘和崗位設(shè)置、競(jìng)聘、續(xù)聘工作。按照省韶部署，組織做好粵東西北地區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)事業(yè)單位專項(xiàng)公開招聘工作。五是做好軍轉(zhuǎn)安置工作。按時(shí)保質(zhì)完成軍轉(zhuǎn)干部安置工作任務(wù)。做好隨軍家屬安置，自主擇業(yè)軍轉(zhuǎn)干部服務(wù)管理和部分企業(yè)軍轉(zhuǎn)干部解困穩(wěn)定工作。  

 　 4、推進(jìn)收入分配制度改革，健全工資正常增長(zhǎng)機(jī)制。根據(jù)省韶部署，落實(shí)工資正常調(diào)整機(jī)制，提高機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本工資標(biāo)準(zhǔn)。規(guī)范津貼補(bǔ)貼，進(jìn)一步做好津貼補(bǔ)貼和績(jī)效工資納入基本工資工作。做好機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)制度改革并軌實(shí)施與銜接工作。配合市委市政府研究探索機(jī)關(guān)事業(yè)單位考核激勵(lì)機(jī)制，調(diào)動(dòng)干部隊(duì)伍干事創(chuàng)業(yè)工作積極性。進(jìn)一步完善企業(yè)工資收入分配制度，落實(shí)最低工資保障制度。適時(shí)發(fā)布工資指導(dǎo)線和工資指導(dǎo)價(jià)位。配合推進(jìn)國(guó)有企業(yè)負(fù)責(zé)人薪酬制度改革，合理確定和規(guī)范薪酬。  

 　 5、強(qiáng)化勞動(dòng)保障監(jiān)察，積極構(gòu)建和諧勞動(dòng)關(guān)系。一是提高欠薪預(yù)警水平。堅(jiān)持從暢通信息渠道入手，重新對(duì)信息采集、情況分析、事態(tài)研判、初步處理、預(yù)警上報(bào)等各個(gè)環(huán)節(jié)進(jìn)行梳理，明確工作職責(zé)、辦理程序、時(shí)間節(jié)點(diǎn)，為提前介入化解矛盾爭(zhēng)取時(shí)間。充分發(fā)揮“兩網(wǎng)化”管理功能，對(duì)企業(yè)用工情況進(jìn)行排摸，全面掌握企業(yè)用工情況，及時(shí)發(fā)現(xiàn)欠薪隱患。二是加強(qiáng)部門聯(lián)動(dòng)處理力度。加大與公安、住建、交通、水務(wù)、工商等部門的聯(lián)動(dòng)處理力度，形成合力，加強(qiáng)部門的溝通與協(xié)調(diào)，資源共享，密切配合，建立相互銜接的工作機(jī)制，通過(guò)多方聯(lián)動(dòng)，增強(qiáng)化解群體性勞動(dòng)糾紛的能力，提高群體性勞動(dòng)糾紛處置成功率。三是加強(qiáng)重點(diǎn)領(lǐng)域日常巡查和執(zhí)法力度。對(duì)全市在建工地等重點(diǎn)領(lǐng)域開展日常巡查和信息采集，建立動(dòng)態(tài)管理臺(tái)帳，對(duì)勞動(dòng)用工不規(guī)范、未簽訂勞動(dòng)合同、無(wú)故拖欠工資等問(wèn)題進(jìn)行重點(diǎn)監(jiān)管。針對(duì)排查出的重大欠薪案件，落實(shí)領(lǐng)導(dǎo)包案制度，集中精力和資源開展調(diào)處工作，確保取得實(shí)效。積極推進(jìn)勞動(dòng)保障監(jiān)察“兩網(wǎng)化”管理，切實(shí)維護(hù)勞動(dòng)者的合法權(quán)益，切實(shí)化解排查出的欠薪隱患問(wèn)題，為我市經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展提供良好的勞動(dòng)市場(chǎng)環(huán)境。四是加大欠薪行為打擊力度。對(duì)影響惡劣屢教不改的違法企業(yè)從嚴(yán)懲處，形成一種高壓態(tài)勢(shì)。嚴(yán)懲惡意欠薪，對(duì)涉嫌拒不支付勞動(dòng)報(bào)酬罪的用人單位，會(huì)同公安部門從速做好案件移送工作。對(duì)違法企業(yè)的典型案例，通過(guò)新聞網(wǎng)絡(luò)等方式實(shí)施社會(huì)公布，實(shí)名公開曝光。五是加強(qiáng)勞動(dòng)人事爭(zhēng)議調(diào)解仲裁工作。嚴(yán)謹(jǐn)高效開展仲裁工作，積極主動(dòng)為統(tǒng)一企業(yè)協(xié)調(diào)處理勞動(dòng)爭(zhēng)議案件，幫助統(tǒng)一企業(yè)解決困難，促進(jìn)勞動(dòng)關(guān)系和諧穩(wěn)定。  

　　（四）主管部門負(fù)責(zé)本級(jí)預(yù)算和所屬單位預(yù)算的匯總公開工作。  

　　樂(lè)昌市人力資源和社會(huì)保障負(fù)責(zé)本級(jí)預(yù)算和所屬單位預(yù)算單位人才工作管理辦公室和勞動(dòng)人事爭(zhēng)議仲裁委員會(huì)的匯總公開工作。  

　　二、收入預(yù)算說(shuō)明  

　　2017年收入預(yù)算644.51萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算撥款644.51萬(wàn)元。比上年增3.81萬(wàn)元，增幅0.6%，增加原因是人員經(jīng)費(fèi)調(diào)增。  

　　三、支出預(yù)算說(shuō)明  

　　2017年支出預(yù)算644.51萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算撥款安排支出644.51 萬(wàn)元。  

　　一般公共預(yù)算撥款支出按用途劃分：  

　?。ㄒ唬┗局С鲱A(yù)算561.91萬(wàn)元，占預(yù)算撥款支出的87.2%，比上年增加25.52萬(wàn)元，增幅4.8%，原因是人員經(jīng)費(fèi)增加。其中：工資福利支出217.21萬(wàn)元，商品和服務(wù)支出59.42萬(wàn)元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助285.28萬(wàn)元。  

　?。ǘ╉?xiàng)目支出預(yù)算82.6萬(wàn)元，占預(yù)算撥款支出的12.8%，與上年預(yù)算相比減少了20.8%，減少原因是事業(yè)單位招聘工作人員經(jīng)費(fèi)及社保擴(kuò)面征繳聯(lián)合執(zhí)法工作經(jīng)費(fèi)的減少。其中：001項(xiàng)目公務(wù)員培訓(xùn)10萬(wàn)元（為了不斷提高公務(wù)員的政治思想水平和業(yè)務(wù)能力，改善其素質(zhì)結(jié)構(gòu)，使其具備必要的知識(shí)和技能，使之與社會(huì)發(fā)展和崗位規(guī)范的要求協(xié)調(diào)一致，以大大提高國(guó)家行政機(jī)關(guān)的工作效率。），與上一年預(yù)算持平；002項(xiàng)目統(tǒng)發(fā)工資工作經(jīng)費(fèi)3萬(wàn)元（統(tǒng)發(fā)工資工作經(jīng)費(fèi)3萬(wàn)元，為了保障我市統(tǒng)發(fā)工作的正常、穩(wěn)定。），與上一年預(yù)算持平；003項(xiàng)目勞動(dòng)保障監(jiān)察工作經(jīng)費(fèi)3萬(wàn)元（依法對(duì)用人單位遵守勞動(dòng)保障法律法規(guī)的情況進(jìn)行監(jiān)督檢查，發(fā)現(xiàn)和糾正違法行為，并對(duì)違法行為依法進(jìn)行行政處理或行政處罰的行政執(zhí)法活動(dòng)。實(shí)施勞動(dòng)保障監(jiān)察對(duì)于促進(jìn)勞動(dòng)保障法律法規(guī)貫徹實(shí)施、監(jiān)控勞動(dòng)力市場(chǎng)秩序、維護(hù)勞動(dòng)關(guān)系雙方合法權(quán)益以及推動(dòng)勞動(dòng)保障部門依法行政都具有十分重要的意義。），是新增工作經(jīng)費(fèi)； 004項(xiàng)目事業(yè)單位招聘工作人員工作經(jīng)費(fèi)20萬(wàn)元（為我市事業(yè)單位招錄優(yōu)秀人才,更好促進(jìn)我市社會(huì)公益目的發(fā)展。），與上一年預(yù)算相比減少38%；005社保擴(kuò)面征繳聯(lián)合執(zhí)法工作經(jīng)費(fèi)3萬(wàn)元（為提高我市的社保參保率，保持與促進(jìn)長(zhǎng)遠(yuǎn)的社會(huì)和諧）, 與上一年預(yù)算相比減少80%；006項(xiàng)目退休證書、優(yōu)秀證書工本費(fèi)1萬(wàn)元,與上一年持平；007項(xiàng)目專業(yè)技術(shù)人員繼續(xù)教育培訓(xùn)42.6萬(wàn)元(為了提高專業(yè)技術(shù)人員自主創(chuàng)新能力，建設(shè)高素質(zhì)創(chuàng)新型的專業(yè)技術(shù)人才隊(duì)伍。非稅收入安排),與上一年持平。  

　　四、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算說(shuō)明  

　　2017年一般公共預(yù)算撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算為30.4萬(wàn)元，與上年數(shù)相比持平。按資金來(lái)源分，財(cái)政撥款30.4萬(wàn)元；按具體項(xiàng)目分，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)支出15.4萬(wàn)元（公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)15.4萬(wàn)元），公務(wù)接待費(fèi)支出15萬(wàn)元，沒(méi)有因公出國(guó)（境）預(yù)算。  

　　五、其他需要說(shuō)明的情況  

    （一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算59.42萬(wàn)元，與上年同期數(shù)相比增加2.68萬(wàn)元，增4.7%，增加原因是其他交通費(fèi)用增加。運(yùn)行經(jīng)費(fèi)包括辦公費(fèi)6.4萬(wàn)元、辦公用房水費(fèi)1萬(wàn)元、電費(fèi)3萬(wàn)元、郵電費(fèi)2.2萬(wàn)元、會(huì)議費(fèi)2萬(wàn)元、公務(wù)接待費(fèi)15萬(wàn)元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)2萬(wàn)元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)15.4萬(wàn)元、其他交通費(fèi)用12.42萬(wàn)元。   

　　（二）政府采購(gòu)預(yù)算0萬(wàn)元。  

　?。ㄈ╊A(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況。2017年我局預(yù)算項(xiàng)目沒(méi)有列入全市主要民生項(xiàng)目和重點(diǎn)支出項(xiàng)目進(jìn)行績(jī)效評(píng)價(jià)的項(xiàng)目。  

　　（四）國(guó)有資產(chǎn)占有情況。  

　　1、截止2017年2月28日資產(chǎn)總額為180.33萬(wàn)元；  

　　2、截止2017年2月28日流動(dòng)資產(chǎn)為43.05萬(wàn)元，占資產(chǎn)總額的24%；  

　　3、截止2017年2月28日固定資產(chǎn)137.28萬(wàn)元，占資產(chǎn)總額的76%。其中：房屋構(gòu)建物為14萬(wàn)元，面積為1372平方米；汽車為66.49萬(wàn)元數(shù)量為3（臺(tái)、輛）；單價(jià)200萬(wàn)以上的大型設(shè)備為0萬(wàn)元（單價(jià)達(dá)不到200萬(wàn)元的放入其它固定資產(chǎn)）；其它固定資產(chǎn)為56.79萬(wàn)元；  

　　4、截止2017年2月28日資產(chǎn)數(shù)與上一年同期數(shù)相比增加15.7%。  

　?。ㄎ澹﹪?guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收支情況。本單位沒(méi)有國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)情況。  

　?。I(yè)名詞解釋。  

　　1.一般公共預(yù)算：指對(duì)以稅收為主體的財(cái)政收入，安排用于保障和改善民生、推動(dòng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展、維護(hù)國(guó)家安全、維持國(guó)家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。  

　　2.部門預(yù)算：指與財(cái)政部門直接發(fā)生預(yù)算繳款、撥款關(guān)系的政府機(jī)關(guān)、社會(huì)團(tuán)體和其他單位，依據(jù)國(guó)家有關(guān)法律、法規(guī)規(guī)定及其履行職能的需要編制的本部門年度收支計(jì)劃，涵蓋部門各項(xiàng)收支，實(shí)行一個(gè)部門一本預(yù)算。  

　　3.機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)：即部門（單位）公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)及其他費(fèi)用。  

　　4.“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)指市直行政單位、事業(yè)單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、差旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)指市直行政單位、事業(yè)單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)、公務(wù)用車租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)指市直行政單位、事業(yè)單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（外賓接待）費(fèi)用。    

　　附件：樂(lè)昌市人社局2017年部門預(yù)算公開表（補(bǔ)充）