第一部分  部門預算基本情況說明  

　　一、部門基本情況  

　　二、收入預算說明  

　　三、支出預算說明  

　　四、“三公”經(jīng)費預算說明  

　　五、其他需要說明的情況  

　　第二部分  部門預算表  

　　一、部門收支總表  

　　二、部門收入總表  

　　三、部門支出總表  

　　四、部門基本支出表  

　　五、部門項目支出表  

　　六、財政撥款收支總表  

　　七、一般公共預算支出表  

　　八、一般公共預算基本支出表  

　　九、一般公共預算項目支出表  

　　十、一般公共預算安排的機關運行經(jīng)費及“三公”經(jīng)費支出表  

　　十一、政府性基金預算支出表  

　　2018年部門預算基本情況  

　　一、部門基本情況  

　?。ㄒ唬┎块T機構設置、職能。2018年預算組成單位共3個，分別是樂昌市人力資源和社會保障局、人才工作管理辦公室和勞動人事爭議仲裁委員會。其中樂昌市人力資源和社會保障局設12個內(nèi)設機構：辦公室、就業(yè)促進股（市農(nóng)民工工作領導小組辦公室）、勞動關系股、專業(yè)技術人員管理股、職業(yè)能力建設股、社會保險股、培訓股、事業(yè)單位人事管理股、勞動保障監(jiān)察綜合執(zhí)法大隊股、工資福利股、公務員辦公室,工傷保險股。  

　　樂昌市人力資源和社會保障局的主要職能:  

　　1.貫徹執(zhí)行上級有關人力資源和社會保障事業(yè)發(fā)展的方針政策和法律法規(guī)，擬定本市人力資源和社會保障事業(yè)發(fā)展規(guī)劃、政策，并組織實施和監(jiān)督檢查。  

　　2.擬訂并組織實施本市人力資源市場發(fā)展規(guī)劃和人力資源流動政策，建立統(tǒng)一規(guī)范的人力資源市場，促進人力資源合理流動、有效配置。  

　　3.負責促進就業(yè)工作，擬訂統(tǒng)籌城鄉(xiāng)的就業(yè)發(fā)展規(guī)劃和政策，完善公共就業(yè)服務體系，健全就業(yè)援助制度，完善職業(yè)資格制度，統(tǒng)籌建立面向城鄉(xiāng)勞動者的職業(yè)培訓制度，牽頭擬訂高校畢業(yè)生就業(yè)政策，會同有關部門擬訂高技能人才、農(nóng)村實用人才培養(yǎng)和激勵政策。  

　　4.統(tǒng)籌建立覆蓋城鄉(xiāng)的社會保障體系。執(zhí)行城鄉(xiāng)社會保險及其補充保險政策和標準，對社會保險基金管理實施行政監(jiān)督，對本市社會保險基金預決算提出審核意見。  

　　5.負責就業(yè)、失業(yè)、社會保險基金預測預警和信息引導，擬訂應對預案，實施預防、調(diào)節(jié)和控制，保持就業(yè)形勢穩(wěn)定和社會保險基金總體收支平衡。  

　　6.根據(jù)機關、事業(yè)單位人員工資收入分配政策，建立機關企事業(yè)單位人員工資正常增長和支付保障機制，負責機關企事業(yè)單位人員工資福利和離退休政策的實施。  

　　7.會同有關部門指導事業(yè)單位人事制度改革，擬訂事業(yè)單位人員和機關工勤人員管理政策，指導人才管理和開發(fā)工作；負責企事業(yè)單位管理人員、專業(yè)技術人員繼續(xù)教育管理工作，牽頭推進深化職稱制度改革工作，負責高層次專業(yè)技術人才選拔和培養(yǎng)工作。  

　　8.負責軍隊轉(zhuǎn)業(yè)干部的接收安置和教育培訓工作，負責部分企業(yè)軍隊轉(zhuǎn)業(yè)干部解困和穩(wěn)定工作，負責自主擇業(yè)軍隊轉(zhuǎn)業(yè)干部管理服務工作。  

　　9.負責行政機關公務員和參照公務員法管理事業(yè)單位工作人員綜合管理，組織實施公務員法工作，擬訂有關人員調(diào)配方案和特殊人員安置措施，會同有關部門擬定市榮譽制度和政府獎勵制度。  

　　10.負責組織實施除公務員和參照公務員法管理事業(yè)單位工作人員外的人事考試工作。  

　　11.會同有關部門擬訂農(nóng)民工工作綜合性政策和規(guī)劃，推動農(nóng)民工相關政策的落實，協(xié)調(diào)解決重點難點問題，維護農(nóng)民工合法權益。  

　　12.執(zhí)行勞動、人事爭議調(diào)解仲裁制度和勞動關系政策，完善勞動關系協(xié)調(diào)機制，組織實施禁止非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊勞動保護政策，組織實施勞動監(jiān)察，協(xié)調(diào)勞動者維權工作，依法查處重大案件。  

　　13.承辦市人民政府和上級主管部門交辦和委托的其他事項。  

　　人才工作管理辦公室的主要職能：  

　　1.宣傳貫徹國家和省關于人才流動、高校中專畢業(yè)生就業(yè)、人力資源（人才）中介機構、國（境）外人才智力引進和培訓的方針、政策，擬定我市人力資源開發(fā)和發(fā)展規(guī)劃。  

　　2.指導全市高校中專畢業(yè)生的就業(yè)工作。  

　　3.監(jiān)督管理人才招聘活動和人力資源（人才）中介機構，管理市人才網(wǎng)。  

　　4.管理流動人員的人事檔案。  

　　5.負責收集人才資源和社會需求信息，建立綜合人才庫和供求信息庫，以各種形式發(fā)布供求信息；開展人才招聘和人才、智力、技術和勞務輸出以及技術交流活動。  

　　6.負責來樂工作的外國和港澳臺專家、教師、專業(yè)技術人才和管理人才工作。  

　　7.負責有關人力資源方面的對外交流與合作。  

　　8.負責全市“三支一扶”計劃的管理和實施工作。  

　　9.承辦市人力資源和社會保障局和上級業(yè)務主管部門交辦和委托的其他事項。  

　　勞動人事爭議仲裁委員會的主要職能：  

　　1.貫徹執(zhí)行《中華人民共和國勞動爭議調(diào)解仲裁法》和省、市關于勞動人事爭議調(diào)解仲裁方面的政策、法規(guī)。   

　　2.承辦和處理勞動人事爭議調(diào)解仲裁案件的日常工作。   

　　3.負責勞動人事爭議案件的調(diào)解工作，協(xié)助做好勞動關系三方協(xié)調(diào)工作。  

　　4.負責勞動人事爭議仲裁案件的管理和立案工作。  

　　5.在市勞動人事爭議調(diào)解仲裁委員會組織領導下，依法組成仲裁庭，處理勞動人事爭議仲裁案件，作出裁決。  

　　6.負責法律、法規(guī)、規(guī)章規(guī)定的其他勞動人事爭議仲裁調(diào)解仲裁工作。  

　　7.負責關于勞動人事爭議及其處理方面的法律、法規(guī)和政策咨詢服務工作。  

　　8.完成市人力資源和社會保障局以及上級勞動人事爭議調(diào)解仲裁部門交辦和委托的其他事項。  

　　（二）人員構成情況。  

　　樂昌市人力資源和社會保障局27名行政編制、8個事業(yè)參公編制，后勤服務人員4名。2018年1月實有在職人員35人，退休人員25人。  

　　人才工作管理辦公室事業(yè)參公編制3名, 2018年1月實有在職人員2人。  

　　勞動人事爭議仲裁委員會4名事業(yè)參公編制，2018年1月實有在職人員2人。  

　　（三）預算年度的主要工作任務。  

　　1.健全就業(yè)創(chuàng)業(yè)服務體系，促進社會充分就業(yè)。一是實施更加積極的就業(yè)政策。堅持統(tǒng)籌城鄉(xiāng)就業(yè)，不斷完善城鄉(xiāng)一體的就業(yè)制度。加快推進各項促進就業(yè)創(chuàng)業(yè)補貼、扶持政策的落地。扎實推進就業(yè)創(chuàng)業(yè)、技能培訓精準扶貧工作，確保我市困難家庭和困難群體就業(yè)創(chuàng)業(yè)精準脫貧。二是進一步完善創(chuàng)業(yè)機制。健全創(chuàng)業(yè)培訓、政策扶持、創(chuàng)業(yè)服務“三位一體”的創(chuàng)業(yè)機制。重點引導高校畢業(yè)生、就業(yè)困難人員及退伍轉(zhuǎn)業(yè)軍人等更多群體自強自立、自主創(chuàng)業(yè)。認真開展小額擔保貸款貼息工作，不斷加大對創(chuàng)業(yè)者的扶持力度，擴大扶持范圍，增大貸款額度，為創(chuàng)業(yè)人員提供資金幫助。三是提高勞動者的就業(yè)能力和技能水平。加強職業(yè)技能培訓，全面提高勞動者的職業(yè)能力和職業(yè)素養(yǎng)，健全面向全體勞動者的職業(yè)培訓制度，認真開展技能提升精準扶貧。依托現(xiàn)有的職技類院校、職業(yè)培訓機構，加大職業(yè)培訓資源整合力度，推進職業(yè)培訓基礎能力建設。四是積極推進就業(yè)技能精準扶貧工作。根據(jù)《關于印發(fā)<樂昌市關于就業(yè)技能社保精準扶貧三年攻堅的實施方案>的通知》（樂人社局〔2016〕122號）文件部署，扎實推進我市就業(yè)技能精準扶貧工作，認真做好駐三溪鎮(zhèn)精準扶貧各項工作，打贏新時期我市脫貧攻堅戰(zhàn)，確保我市與省、韶同步率先全面建成小康社會。五是繼續(xù)開展跨區(qū)勞務合作。要以大朗樂昌對口幫扶為契機，及時與東莞市大朗等地聯(lián)系，積極做好跨區(qū)域勞務合作，完善工作機制，聯(lián)合舉辦跨區(qū)域勞務招聘會，送崗位、送服務下鄉(xiāng)到村，幫扶有就業(yè)意向的農(nóng)村勞動者轉(zhuǎn)移就業(yè)。  

    2.進一步擴大社保覆蓋面，完善社會保障體系。一是提高擴面參保質(zhì)量。按要求完成上級下達的目標任務，繼續(xù)大力推進社會保險法聯(lián)合執(zhí)法檢查，進一步加強以企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險為重點的社會保險擴面征繳工作。鞏固城鄉(xiāng)居民社會養(yǎng)老保險制度全覆蓋成果，落實社保“醫(yī)療、養(yǎng)老、繳費資助、大病醫(yī)療四項兜底幫扶”政策，推進我市社會保障精準扶貧。加強工傷生育保險制度建設，積極做好我市機關事業(yè)人員生育保險參保工作。二是穩(wěn)妥實施養(yǎng)老保險制度配套改革。按照國家、省和韶關統(tǒng)一部署，穩(wěn)步推進機關事業(yè)單位養(yǎng)老保險制度改革。根據(jù)省、韶部署，推進城鄉(xiāng)養(yǎng)老保險制度銜接工作，逐步提高企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險退休人員基本養(yǎng)老金水平。三是繼續(xù)征地社保資金分配工作。繼續(xù)推進獲批的足額預存的征地項目資金分配工作。同時嚴格新的征地項目審批，被征地農(nóng)民養(yǎng)老保險費用未落實前不得批準和實施征地。統(tǒng)計梳理未足額預存征地社保資金、已經(jīng)繳交押金的項目批次。四是加強失業(yè)保險和工傷保險等工作。落實《廣東省失業(yè)保險條例》。成立我局工傷股，配齊工傷股工作人員，加強工傷調(diào)查、工傷認定等工作的落實。認真做好社保精準扶貧工作，認真貫徹執(zhí)行國家關于企業(yè)職工的退休政策，提高業(yè)務能力，減少訴訟和行政復議案件，規(guī)避訴訟風險。  

　　3.加大招才引智力度，健全人事管理制度。一是加大招才引智力度。按照主動融入珠三角的發(fā)展戰(zhàn)略，加強與廣州等珠三角地區(qū)人力資源合作，加大招才引智力度。完善高層次人才信息庫和服務體系，建立高層次、緊缺人才需求信息發(fā)布制度。二是推進專業(yè)技術人才隊伍建設。切實抓好2018年專業(yè)技術資格評審工作。在做好我市中小學教師職稱改革的同時，認真做好專業(yè)技術人員管理的各項工作。三是完善公務員管理制度。按省韶部署，完善考錄制度，精心做好2018年度公務員考試錄用工作。加強公務員專題培訓和對口培訓培訓，繼續(xù)實施新錄用公務員導師制。四是加強事業(yè)單位人事管理。完善事業(yè)單位公開招聘和崗位設置、競聘、續(xù)聘工作。按照省韶部署，組織做好粵東西北地區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)事業(yè)單位專項公開招聘工作。  

　?。ㄋ模┲鞴懿块T負責本級預算和所屬單位預算的匯總公開工作。  

　　樂昌市人力資源和社會保障負責本級預算和所屬單位預算單位人才工作管理辦公室和勞動人事爭議仲裁委員會的匯總公開工作。  

　　二、收入預算說明  

　　2018年收入預算722.82萬元，其中：一般公共預算撥款722.82萬元。比上年增78.31萬元，增幅12.15%，原因是：1.新增人員8名及按國家標準調(diào)資追加相應支出；2.新增項目工作經(jīng)費5萬元。  

　　三、支出預算說明  

　　2018年支出預算722.82萬元，其中：一般公共預算撥款安排支出722.82 萬元。  

　　一般公共預算撥款支出按用途劃分：  

　?。ㄒ唬┗局С鲱A算640.32萬元，占預算撥款支出的88.59%，比上年增加78.41萬元，增幅13.95%，原因是新增人員8名及按國家標準調(diào)資追加相應支出。其中：工資福利支出241.34萬元，商品和服務支出60.42萬元，對個人和家庭的補助338.56萬元。  

　?。ǘ╉椖恐С鲱A算82.5萬元，占預算撥款支出的11.41%，與上年預算相比減少了0.12%，略有減少。其中：001項目公務員培訓10萬元，與上一年預算持平；002項目統(tǒng)發(fā)工資工作經(jīng)費3萬元，與上一年預算持平；003項目勞動保障監(jiān)察工作經(jīng)費3萬元，與上一年預算持平；004項目勞動爭議仲裁工作經(jīng)費，是新增項目經(jīng)費；004項目事業(yè)單位招聘工作人員工作經(jīng)費20萬元，與上一年預算持平；005社保擴面征繳聯(lián)合執(zhí)法工作經(jīng)費3萬元, 與上一年預算持平；006項目退休證書、優(yōu)秀證書工本費1萬元,與上一年持平；007項目專業(yè)技術人員繼續(xù)教育培訓37.5萬元(非稅收入安排),與上一年相比減少了5.1萬元，原因是培訓方式由面授改為網(wǎng)絡培訓，收費標準降低。  

　　四、“三公”經(jīng)費預算說明  

　　2018年一般公共預算撥款“三公”經(jīng)費預算為16萬元，與上年數(shù)相比減少14.4萬元，減少47.37%，原因根據(jù)近兩年三公經(jīng)費部門決算數(shù)進行調(diào)整。按資金來源分，財政撥款16萬元；按具體項目分，公務用車購置及運行維護支出8萬元（公務用車運行維護費8萬元），公務接待費支出8萬元，沒有因公出國（境）預算。  

　　五、其他需要說明的情況  

　?。ㄒ唬C關運行經(jīng)費一般公共預算60.42萬元，包括辦公7.32萬元、印刷費2萬元、水費1萬元、電費3萬元、郵電費5萬元、差旅費3萬元、會議費2萬元、培訓費2萬元、公務接待費8萬元、工會經(jīng)費4.68萬元、公務用車運行維護費8萬元、其他商品和服務支出14.42萬元。  

　　（二）2018年無政府采購預算。  

　?。ㄈ╊A算績效目標情況。2018年我局預算項目沒有列入全市主要民生項目和重點支出項目進行績效評價的項目。  

　?。ㄋ模﹪匈Y產(chǎn)占有情況。占有國有資產(chǎn)總額190.44萬元，其中：1.流動資產(chǎn)47.92萬元，占國有資產(chǎn)總額25.16%；2.固定資產(chǎn)142.52萬元，占國有資產(chǎn)總額的74.84%。  

主要實物資產(chǎn)有：1.房屋14萬元，占國有資產(chǎn)總額7.35%；2.車輛3臺，共66.49萬元，占國有資產(chǎn)總額34.91%；3.其他固定資產(chǎn)62.03萬元，占國有資產(chǎn)總額32.57%。  

　?。ㄎ澹o國有資本經(jīng)營預算撥款收支情況。  

　　（六）專業(yè)名詞解釋。  

　　1.一般公共預算：指對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經(jīng)濟社會發(fā)展、維護國家安全、維持國家機構正常運轉(zhuǎn)等方面的收支預算。  

　　2.部門預算：指與財政部門直接發(fā)生預算繳款、撥款關系的政府機關、社會團體和其他單位，依據(jù)國家有關法律、法規(guī)規(guī)定及其履行職能的需要編制的本部門年度收支計劃，涵蓋部門各項收支，實行一個部門一本預算。  

　　3.機關運行費：即部門（單位）公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費及其他費用。  

　　4.“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）經(jīng)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中：因公出國（境）經(jīng)費指市直行政單位、事業(yè)單位工作人員公務出國（境）的住宿費、差旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行維護費指市直行政單位、事業(yè)單位公務用車購置費、公務用車租用費、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費等支出；公務接待費指市直行政單位、事業(yè)單位按規(guī)定開支的各類公務接待（外賓接待）費用。    

　　附件：2018年度樂昌市人力資源和社會保障局預算公開表