樂(lè)昌市就業(yè)服務(wù)管理局2016年財(cái)政

決算公開(kāi)(補(bǔ)充)

目錄

第一部分 部門決算基本情況說(shuō)明

一、部門基本情況

二、收入決算說(shuō)明

三、支出決算說(shuō)明

四、 “三公經(jīng)費(fèi)”支出說(shuō)明

五、其他需要說(shuō)明的情況

第二部分 部門決算表

一、部門收支決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、部門“三公”支出信息統(tǒng)計(jì)表

八、“三公”支出決算明細(xì)表

九、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

2016年部門決算基本情況說(shuō)明

一、部門基本情況

（一）部門機(jī)構(gòu)設(shè)置、職能

2016年決算組成單位共1個(gè)，即樂(lè)昌市就業(yè)服務(wù)管理。

樂(lè)昌市就業(yè)服務(wù)管理設(shè)4個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，分別為綜合股、創(chuàng)業(yè)就業(yè)指導(dǎo)股（掛市職工再就業(yè)服務(wù)中心、市職業(yè)技能鑒定指導(dǎo)中心牌子）、職業(yè)介紹培訓(xùn)股（掛市就業(yè)培訓(xùn)中心、市公益性職業(yè)介紹所牌子）、市人力資源工作辦公室。

主要職能：1、宣傳貫徹落實(shí)有關(guān)勞動(dòng)就業(yè)服務(wù)方面的法律、法規(guī)和政策，擬定年度工作計(jì)劃關(guān)組織實(shí)施。2、負(fù)責(zé)城鄉(xiāng)勞動(dòng)力資源調(diào)查預(yù)測(cè)，建立勞動(dòng)力供求信息網(wǎng)絡(luò)。3、辦理求職登記，為勞動(dòng)力供求雙方提供中介服務(wù)。4、負(fù)責(zé)城鎮(zhèn)失業(yè)人員登記、核發(fā)失業(yè)證、外出就業(yè)人員就業(yè)卡和全市就業(yè)統(tǒng)計(jì)登記，為求職者提供就業(yè)指導(dǎo)、政策咨詢等服務(wù)、推薦失業(yè)職工再就業(yè)。5、負(fù)責(zé)再就業(yè)工程實(shí)施工作的各項(xiàng)具體工作。6、負(fù)責(zé)市參保單位失業(yè)職工的管理、檔案保管、失業(yè)證核發(fā)及辦理再就業(yè)手續(xù)等。7、對(duì)全市勞動(dòng)力資源和需求作出預(yù)測(cè)，制定創(chuàng)業(yè)就業(yè)培訓(xùn)工作計(jì)劃并組織實(shí)施。8、根據(jù)社會(huì)需求舉辦各類教育培訓(xùn)班，組織、指導(dǎo)鎮(zhèn)（街道） 勞動(dòng)保障機(jī)構(gòu)開(kāi)展就業(yè)培訓(xùn)和提供服務(wù)。9、分析研究全市城鄉(xiāng)人力資源情況，開(kāi)展城鄉(xiāng)人力資源普查，統(tǒng)籌城鄉(xiāng)人力資源工作，承擔(dān)職業(yè)培訓(xùn)開(kāi)發(fā)和人力資源配置管理相關(guān)工作。10、負(fù)責(zé)農(nóng)村勞動(dòng)力轉(zhuǎn)移日常工作，指導(dǎo)開(kāi)展農(nóng)村勞動(dòng)力轉(zhuǎn)移培訓(xùn)、職業(yè)技能培訓(xùn)，組織協(xié)調(diào)辦理職業(yè)技能鑒定有關(guān)事宜等。11、抓好就業(yè)培訓(xùn)的教研、教改和就業(yè)培訓(xùn)班組織教管工作，進(jìn)行就業(yè)培訓(xùn)考核和頒發(fā)結(jié)業(yè)證等。12、承辦市人力資源和社會(huì)保障局和上級(jí)業(yè)務(wù)主管部門交辦和委托的其他事項(xiàng)。

（二）人員構(gòu)成情況

就業(yè)服務(wù)管理局16名事業(yè)編制，年末在職實(shí)有人數(shù)16人、1名退休人員。

（三）決算年度的主要工作任務(wù)

1、五大考核指標(biāo)完成情況：

     2016年，我市城鎮(zhèn)新增就業(yè)3100人，城鎮(zhèn)失業(yè)人員再就業(yè)2900人，就業(yè)困難人員實(shí)現(xiàn)就業(yè)280人，促進(jìn)創(chuàng)業(yè)162人，分別完成年度目標(biāo)任務(wù)的96.88%、96.67%、100%、101.25%；城鎮(zhèn)登記失業(yè)率為2.40%，控制在年度目標(biāo)3.20%以內(nèi)，完成了上級(jí)下達(dá)任務(wù)。

    2、公共就業(yè)人才服務(wù)指標(biāo)完成情況：

我市積極開(kāi)展南粵春暖、就業(yè)服務(wù)月、小額擔(dān)保貸款、職業(yè)技能晉升培訓(xùn)、人力資源社會(huì)保障基本情況調(diào)查、村居平臺(tái)建設(shè)、社保補(bǔ)貼等工作，取得了較好效果。2016年，舉辦專場(chǎng)招聘會(huì)32場(chǎng)；發(fā)放就業(yè)失業(yè)登記證2381份；發(fā)放小額擔(dān)保貸款68筆共1226萬(wàn)元，帶動(dòng)208人實(shí)現(xiàn)就業(yè)；幫扶4名大學(xué)生成功創(chuàng)業(yè)；大力扶持家庭服務(wù)業(yè)，家庭服務(wù)業(yè)新增就業(yè)158人，從業(yè)人員職業(yè)技能培訓(xùn)393人；開(kāi)展企業(yè)定點(diǎn)監(jiān)測(cè)60家，行政村勞動(dòng)力專業(yè)就業(yè)情況監(jiān)測(cè)9家。完成了上級(jí)下達(dá)任務(wù)。

（四）本部門只負(fù)責(zé)本單位部門決算的公開(kāi)工作。

二、收入決算說(shuō)明

（一）收入支出決算總體情況說(shuō)明

2016年收入587.41萬(wàn)元，其中財(cái)政撥款收入531.08萬(wàn)元、其他收入56.33萬(wàn)元，支出總計(jì)587.41萬(wàn)元，其中財(cái)政撥款支出531.08萬(wàn)元、其他支出56.33萬(wàn)元，與2015年部門決算數(shù)103.11萬(wàn)元相比，收、支總計(jì)各增加484.3萬(wàn)元，增幅469.7%，增加的主要原因是行政事業(yè)類項(xiàng)目的增加。

（二）收入決算情況說(shuō)明

本年收入合計(jì)587.41萬(wàn)元，其中財(cái)政撥款收入531.08萬(wàn)元，占90.4%；其他收入56.33萬(wàn)元，占9.6%。

三、支出決算說(shuō)明

（一）本年支出合計(jì)587.41萬(wàn)元，其中：基本支出146.29萬(wàn)元，占24.9%；項(xiàng)目支出441.12萬(wàn)元，占75.1%。

（二）財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

2016年財(cái)政撥款收入支出531.08萬(wàn)元。與2015年決算數(shù)103.11萬(wàn)元相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加427.97萬(wàn)元，增長(zhǎng)415%。主要原因：行政事業(yè)類項(xiàng)目收支增加393.99萬(wàn)元及人員經(jīng)費(fèi)的收支增加。

（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

2016年財(cái)政撥款支出531.08萬(wàn)元，其中基本支出131.09萬(wàn)元，項(xiàng)目支出399.99萬(wàn)元。與年初預(yù)算758.47萬(wàn)元相比，財(cái)政撥款支出減少227.39萬(wàn)元，降低30%。主要原因是安排的上級(jí)就業(yè)專項(xiàng)資金在本年度沒(méi)有全部支出完成。

1. 社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）

（1）人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)（款）就業(yè)管理事務(wù)（項(xiàng)）。

財(cái)政撥款支出123.43萬(wàn)元，較年初預(yù)算數(shù)119.7萬(wàn)元增加3.73萬(wàn)元，增4%，主要原因是按國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)調(diào)資追加相應(yīng)支出。

（2）人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)（款）其他人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)支出（項(xiàng)）。財(cái)政撥款支出106萬(wàn)元，較2016年初預(yù)算數(shù)631萬(wàn)元減少525萬(wàn)元，減84%，主要原因是年初預(yù)算安排在其他人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)支出（項(xiàng)），實(shí)際支付時(shí)使用其他就業(yè)補(bǔ)助支出（項(xiàng)）科目。

（3）行政事業(yè)單位離退休（款）事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）。財(cái)政撥款支出3.63萬(wàn)元，較2016年初預(yù)算數(shù)3.68萬(wàn)元減少0.05萬(wàn)元，減少1.36%。

（4）就業(yè)補(bǔ)助（款）其他就業(yè)補(bǔ)助支出（項(xiàng)）。財(cái)政撥款支出293.99萬(wàn)元，較2016年初預(yù)算數(shù)增加293.99萬(wàn)元，增加100%，主要是原因年初預(yù)算安排在其他人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)支出（項(xiàng)），實(shí)際支付時(shí)使用其他就業(yè)補(bǔ)助支出（項(xiàng)）科目。

2．醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類）

醫(yī)療保障（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）。財(cái)政撥款支出4.02萬(wàn)元，較2016年初預(yù)算數(shù)減少0.08萬(wàn)元，減少2%。

（四）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明 

2016年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出131.09萬(wàn)元，其中：人員經(jīng)費(fèi)116.45萬(wàn)元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、績(jī)效工資、退休費(fèi)、住房公積金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出；公用經(jīng)費(fèi)14.65萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出。

（五）政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明 

2016年度無(wú)政府性基金決算財(cái)政撥款收入支出。 

四、“三公經(jīng)費(fèi)”支出說(shuō)明

一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明 

1.“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明。

2016年“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為4.98萬(wàn)元，支出決算1.04萬(wàn)元，完成預(yù)算的21%。為進(jìn)一步規(guī)范因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)管理，我市因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)按零基預(yù)算的原則。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0萬(wàn)元，年初預(yù)算為0；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為0.2萬(wàn)元，年初預(yù)算為2.99萬(wàn)元，完成預(yù)算的6.7%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0.84萬(wàn)元，年初預(yù)算為1.99萬(wàn)元，完成預(yù)算的42%。2016年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和執(zhí)行《樂(lè)昌市人民政府辦公室關(guān)于印發(fā)樂(lè)昌市黨政機(jī)關(guān)外賓接待經(jīng)費(fèi)管理制度等三項(xiàng)制度的通知》（樂(lè)府辦〔2014〕98號(hào)）的相關(guān)規(guī)定和厲行節(jié)約要求，進(jìn)一步從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開(kāi)支，全年實(shí)際支出比預(yù)算有所節(jié)約。 

2016年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算數(shù)較2015年同比減少0.19萬(wàn)元，降低15%，其中：公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算減少0.41萬(wàn)元，降低67%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算增加0.22萬(wàn)元，增長(zhǎng)35%，公務(wù)接待費(fèi)支出決算增加的主要原因是2016年加班誤餐費(fèi)及接待批次及接待人數(shù)較2015年有所增加。 

2.“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明。 

2016年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算1.04萬(wàn)元，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0萬(wàn)元；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算0.2萬(wàn)元，占19%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算0.84萬(wàn)元，占81%。具體情況如下： 

（1）因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0萬(wàn)元。 

（2）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出0.2萬(wàn)元。其中： 公務(wù)用車購(gòu)置支出為0元 。公務(wù)用車運(yùn)行支出0.2萬(wàn)元。主要用于機(jī)要文件交換、市內(nèi)因公出行以及車輛燃料費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)等。市就業(yè)服務(wù)管理局2016年公務(wù)用車保有量為1輛，由上級(jí)主管部門人社局統(tǒng)一管理調(diào)配使用。 

（3）公務(wù)接待費(fèi)支出0.84萬(wàn)元。主要用于接待上級(jí)單位工作檢查指導(dǎo)和專題調(diào)研，接待兄弟省、市人力資源社會(huì)保障系統(tǒng)來(lái)深學(xué)習(xí)考察、業(yè)務(wù)交流和加班誤餐。我局嚴(yán)格按照規(guī)定的接待標(biāo)準(zhǔn)和程序執(zhí)行，2016年國(guó)內(nèi)公務(wù)接待批次（個(gè)）約36次，國(guó)內(nèi)公務(wù)接待人次（人）約235人。

五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明 

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明。 

2016年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出14.65萬(wàn)元，比2015年決算數(shù)增加7.65萬(wàn)元，增加109%，主要原因是上級(jí)及本級(jí)撥付工作經(jīng)費(fèi)。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)包括辦公費(fèi)0.46萬(wàn)元、印刷費(fèi)1.38萬(wàn)元、辦公用房水費(fèi)1.22萬(wàn)元、電費(fèi)6.43萬(wàn)元、郵電費(fèi)1.52萬(wàn)元、差旅費(fèi)0.12萬(wàn)元、勞務(wù)費(fèi)2.32萬(wàn)元、公務(wù)接待費(fèi)0.84萬(wàn)元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)0.16萬(wàn)元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.2萬(wàn)元。

（二）政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明。

2016年政府采購(gòu)支出0萬(wàn)元。

（三）決算績(jī)效目標(biāo)情況。

2016年，主要工作目標(biāo)有：完成發(fā)放就業(yè)困難人員靈活就業(yè)社會(huì)保險(xiǎn)補(bǔ)貼622.7萬(wàn)元，幫助2000多名就業(yè)困難人員和失業(yè)人員實(shí)現(xiàn)就業(yè)，實(shí)施1個(gè)項(xiàng)目，依法合規(guī)并安全高效得做好支出工作， 100%達(dá)到部門整體績(jī)效目標(biāo)。

(四)名詞解釋 

1.一般公共預(yù)算：指對(duì)以稅收為主體的財(cái)政收入，安排用于保障和改善民生、推動(dòng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展、維護(hù)國(guó)家安全、維持國(guó)家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。

2.部門預(yù)算：指與財(cái)政部門直接發(fā)生預(yù)算繳款、撥款關(guān)系的政府機(jī)關(guān)、社會(huì)團(tuán)體和其他單位，依據(jù)國(guó)家有關(guān)法律、法規(guī)規(guī)定及其履行職能的需要編制的本部門年度收支計(jì)劃，涵蓋部門各項(xiàng)收支，實(shí)行一個(gè)部門一本預(yù)算。

3.機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)：即部門（單位）公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)及其他費(fèi)用。

4.“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)指市直行政單位、事業(yè)單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、差旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)指市直行政單位、事業(yè)單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)、公務(wù)用車租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)指市直行政單位、事業(yè)單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（外賓接待）費(fèi)用。