根據(jù)《中華人民共和國(guó)審計(jì)法》和黨中央、國(guó)務(wù)院的有關(guān)規(guī)定和韶關(guān)市審計(jì)局統(tǒng)一安排、我局年度審計(jì)計(jì)劃安排以及《樂(lè)昌市審計(jì)局對(duì)2022年樂(lè)昌市醫(yī)防融合政策落實(shí)情況進(jìn)行審計(jì)的通知》（樂(lè)審?fù)ā?022〕21號(hào)）的要求，我局審計(jì)組于2022年9月29日至10月25日，對(duì)樂(lè)昌市醫(yī)防融合政策落實(shí)情況進(jìn)行審計(jì)。重點(diǎn)審計(jì)了2022年腸癌篩查項(xiàng)目、新生兒耳聾基因篩查、心肺復(fù)蘇技能普及培訓(xùn)和適齡女生HPV疫苗免費(fèi)接種項(xiàng)目的資金分配管理使用及相關(guān)政策落實(shí)情況。審計(jì)過(guò)程中得到了被審計(jì)單位的支持和配合，審計(jì)工作進(jìn)展順利。樂(lè)昌市財(cái)政局、樂(lè)昌市衛(wèi)生健康局、樂(lè)昌市教育局、樂(lè)昌市婦女聯(lián)合會(huì)、樂(lè)昌市人民醫(yī)院、樂(lè)昌市中醫(yī)院等相關(guān)單位均對(duì)其提供的與審計(jì)相關(guān)的資料及其他證明材料的真實(shí)性和完整性負(fù)責(zé)，并對(duì)此作出了書面承諾。審計(jì)局的責(zé)任是依法獨(dú)立實(shí)施審計(jì)，現(xiàn)將審計(jì)情況報(bào)告如下：

　　一、基本情況

　?。ㄒ唬╉?xiàng)目工作實(shí)施情況

　　1.腸癌篩查項(xiàng)目工作實(shí)施情況

　　2022年6月15日樂(lè)昌市根據(jù)韶關(guān)市衛(wèi)健局《關(guān)于2022年韶關(guān)市腸癌篩查項(xiàng)目工作實(shí)施方案的通知》（韶衛(wèi)辦函〔2022〕9號(hào)），成立樂(lè)昌市腸癌篩查項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)小組，制定了《2022年樂(lè)昌市腸癌篩查項(xiàng)目工作實(shí)施方案》，要求我市采樣機(jī)構(gòu)—樂(lè)昌市人民醫(yī)院、樂(lè)昌市中醫(yī)院、樂(lè)昌市第二人民醫(yī)院，在2022年6月26日前完成全市1450人40-75周歲人群腸癌早篩，7月1日前完成數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)分析工作。項(xiàng)目檢測(cè)標(biāo)本通過(guò)指定的物流公司遞送到檢測(cè)機(jī)構(gòu)（深圳華大醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)實(shí)驗(yàn)室）檢測(cè)和發(fā)放結(jié)果。市腸癌篩查項(xiàng)目辦公室將陽(yáng)性篩查對(duì)象的信息推送至各采樣機(jī)構(gòu)，采樣機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)進(jìn)一步跟進(jìn)陽(yáng)性篩查對(duì)象，動(dòng)員其接受進(jìn)一步檢查。

　　2.新生兒遺傳性耳聾基因免費(fèi)篩查項(xiàng)目工作實(shí)施情況

　　為了進(jìn)一步加強(qiáng)我市出生缺陷三級(jí)預(yù)防工作，提高出生人口素質(zhì)和兒童健康水平，根據(jù)韶關(guān)市衛(wèi)生健康局《關(guān)于印發(fā)2022年韶關(guān)市新生兒遺傳性耳聾基因免費(fèi)篩查工作實(shí)施方案的通知》（韶衛(wèi)辦函〔2022〕6號(hào)）的文件要求，樂(lè)昌市制定印發(fā)了《2022年樂(lè)昌市新生兒遺傳性耳聾基因免費(fèi)篩查工作實(shí)施方案》，逐步推進(jìn)該項(xiàng)工作。

　　我市從2022年2月17日啟動(dòng)該項(xiàng)目，共7個(gè)助產(chǎn)機(jī)構(gòu)作為提供采血機(jī)構(gòu)，均與韶關(guān)市婦幼保健院簽訂協(xié)議。截至10月31日，我市共1,375名新生兒免費(fèi)享受免費(fèi)篩查。

　　3.心肺復(fù)蘇技能普及培訓(xùn)項(xiàng)目工作實(shí)施情況

　　為深入貫徹落實(shí)黨的十九屆五中全會(huì)關(guān)于全面推進(jìn)健康中國(guó)建設(shè)規(guī)劃以及《“健康中國(guó)2030”規(guī)劃綱要》精神和韶關(guān)市衛(wèi)生健康局《關(guān)于印發(fā)韶關(guān)市心肺復(fù)蘇技能普及培訓(xùn)項(xiàng)目實(shí)施方案的通知》（韶衛(wèi)辦函〔2022〕10號(hào)）的要求，我市制定了《樂(lè)昌市心肺復(fù)蘇技能普及培訓(xùn)項(xiàng)目實(shí)施方案》（樂(lè)衛(wèi)函〔2022〕54號(hào)）。

　　心肺復(fù)蘇技能普及培訓(xùn)項(xiàng)目培訓(xùn)目標(biāo)是樂(lè)昌市區(qū)域內(nèi)普通人群（指年齡18-59歲），按照樂(lè)昌市第七次全國(guó)人口普查公報(bào)（2020年11月人口普查）數(shù)據(jù)，我市2020年18-59歲常住人口約21.43萬(wàn)人計(jì)算，受培訓(xùn)的市民約1.08萬(wàn)人。截至9月30日，樂(lè)昌市已完成培訓(xùn)2,376人。

　　4.適齡女生人乳頭瘤病毒（HPV）疫苗免費(fèi)接種工作實(shí)施情況

　　根據(jù)《關(guān)于印發(fā)韶關(guān)市適齡女生人乳頭瘤病毒（HPV）疫苗免費(fèi)接種工作實(shí)施方案（2022-2024年）的通知》（韶衛(wèi)函〔2021〕106 號(hào)），2022年1月15日樂(lè)昌市制定了《關(guān)于印發(fā)韶關(guān)市適齡女生人乳頭瘤病毒（HPV）疫苗免費(fèi)接種工作實(shí)施方案（2022-2024年）》。

　　樂(lè)昌市教育局2022年1月部署開展接種意愿調(diào)查，向樂(lè)昌市各小學(xué)六年級(jí)女生家長(zhǎng)發(fā)放HPV疫苗免費(fèi)接種調(diào)查問(wèn)卷，收集匯總接種意愿調(diào)查情況：全市各學(xué)校六年級(jí)女生人數(shù)共計(jì)3,222名，其中同意接種人數(shù)3,134人，匯總數(shù)據(jù)上報(bào)市衛(wèi)生健康和市疾控中心作為統(tǒng)計(jì)全市HPV疫苗采購(gòu)需求的依據(jù)。2022年9月8日，舉辦了項(xiàng)目推進(jìn)會(huì)暨項(xiàng)目培訓(xùn)會(huì)議，開展HPV疫苗接種相關(guān)健康知識(shí)宣傳宣教工作：一是通過(guò)微信公眾號(hào)、粵政易等途徑宣傳適齡女生（HPV)疫苗免費(fèi)接種項(xiàng)目；二是組織專業(yè)人員進(jìn)校園宣傳講解；三是利用媒體對(duì)HPV疫苗接種工作進(jìn)行宣傳報(bào)道。四是由樂(lè)昌市婦幼保健院牽頭各定點(diǎn)醫(yī)療機(jī)構(gòu)開展入校宣傳，各定點(diǎn)接種單位開展宣教工作15次，參加人數(shù)1,550人。

　　2022年9月樂(lè)昌市第一輪摸底就讀初一女生3,153人，其中符合條件并知情同意接種人員3,112人。9月14日組織各定點(diǎn)接種單位和轄區(qū)各學(xué)校陸續(xù)開始接種工作，截至10月31日已完成3,112名初一女生HPV疫苗免費(fèi)接種工作。

　?。ǘ╉?xiàng)目資金到位、支出情況

　　1.醫(yī)防融合政策落實(shí)資金收入合計(jì)389,946元，其中：省級(jí)財(cái)政補(bǔ)助資金50,000元，為適齡女生HPV疫苗免費(fèi)接種項(xiàng)目資金；樂(lè)昌市本級(jí)財(cái)政年初預(yù)算安排適齡女生HPV疫苗采購(gòu)及免費(fèi)接種經(jīng)費(fèi)339,946元。

　　2.截至9月30日，資金支出合計(jì)203,537元，其中：培訓(xùn)費(fèi)6,237元、疫苗采購(gòu)經(jīng)費(fèi)197,300（直接撥付韶關(guān)市疾病預(yù)防控制中心）。

　　3.結(jié)余186,409元。

　　二、審計(jì)評(píng)價(jià)意見(jiàn)

　　審計(jì)結(jié)果表明，樂(lè)昌市衛(wèi)生健康局、樂(lè)昌市教育局等部門能夠按照市委市政府的工作部署，及時(shí)制定醫(yī)防融合項(xiàng)目工作實(shí)施方案，明確職責(zé)分工和目標(biāo)任務(wù)，組織全市統(tǒng)一推進(jìn)項(xiàng)目實(shí)施，落實(shí)免費(fèi)篩查、免費(fèi)接種政策，提高心肺復(fù)蘇技能普及率，推動(dòng)醫(yī)療服務(wù)體系建設(shè)實(shí)現(xiàn)“早發(fā)現(xiàn)、早診斷、早干預(yù)”，發(fā)揮建設(shè)健康樂(lè)昌的普惠性作用，提升人民群眾的健康水平，取得較好的效果。

　　但審計(jì)也發(fā)現(xiàn)，樂(lè)昌市3個(gè)采樣機(jī)構(gòu)未按規(guī)定審核篩查對(duì)象身份，非目標(biāo)人員接受免費(fèi)腸癌篩查;未按文件要求撥付資金問(wèn)題，需進(jìn)一步改進(jìn)和完善。

　　三、審計(jì)調(diào)查發(fā)現(xiàn)的主要問(wèn)題及處理意見(jiàn)

　　（一）3個(gè)腸癌篩查采樣機(jī)構(gòu)未按規(guī)定審核篩查對(duì)象身份，70名非目標(biāo)人員接受免費(fèi)篩查

　　全市3個(gè)腸癌篩查采樣機(jī)構(gòu)未嚴(yán)格按照規(guī)定對(duì)申請(qǐng)篩查群眾進(jìn)行身份審核，造成70名無(wú)樂(lè)昌市戶籍或居住證的申請(qǐng)人享受我市免費(fèi)腸癌篩查服務(wù)（樂(lè)昌市人民醫(yī)院17名、樂(lè)昌市第二人民醫(yī)院39名、樂(lè)昌市中醫(yī)院14名）。

　　上述做法不符合《關(guān)于印發(fā)2022年韶關(guān)市腸癌篩查項(xiàng)目工作方案的通知》（韶衛(wèi)辦函〔2022〕9號(hào)）“二、篩查對(duì)象和時(shí)間（一）目標(biāo)人群：全市40-75周歲的適齡人群（具有當(dāng)?shù)貞艏虺钟挟?dāng)?shù)赜行Ь幼∽C）……六、項(xiàng)目實(shí)施（二）工作流程1.申請(qǐng)及現(xiàn)場(chǎng)審核。符合篩查條件的居民……憑身份證、戶口本或暫住證到指定基層衛(wèi)生服務(wù)機(jī)構(gòu)現(xiàn)場(chǎng)審核工作”的規(guī)定。

　　根據(jù)上述規(guī)定，樂(lè)昌市衛(wèi)生健康局應(yīng)督促采樣機(jī)構(gòu)加強(qiáng)腸癌篩查項(xiàng)目管理，嚴(yán)格按照規(guī)定完成身份審核，切實(shí)保障本地群眾權(quán)益。

　?。ǘ┪窗次募髶芨顿Y金

　　樂(lè)昌市2022年4月21日收到省級(jí)財(cái)政補(bǔ)助資金5萬(wàn)元，4月24日下達(dá)到樂(lè)昌市衛(wèi)生健康局，根據(jù)樂(lè)昌市衛(wèi)生健康局提供的“2022年省級(jí)財(cái)政補(bǔ)助適齡女生HPV疫苗免費(fèi)接種工作經(jīng)費(fèi)分配表”顯示分配給樂(lè)昌市婦幼保健院3.3萬(wàn)元、疾控中心1.7萬(wàn)元。

　　上述做法不符合《關(guān)于印發(fā)韶關(guān)市適齡女生人乳頭瘤病毒（HPV）疫苗免費(fèi)接種工作實(shí)施方案（2022-2024年）的通知》（韶衛(wèi)函〔2021〕106號(hào)）“五（一）經(jīng)費(fèi)來(lái)源2.供方補(bǔ)助：省財(cái)政對(duì)市、縣（市、區(qū)）給予定額供方補(bǔ)助......其中補(bǔ)助縣（市、區(qū)）婦幼保健院3萬(wàn)元，補(bǔ)助縣（市、區(qū)）疾控中心2萬(wàn)元”的規(guī)定。

　　根據(jù)上述規(guī)定，樂(lè)昌市衛(wèi)生健康局應(yīng)嚴(yán)格按照上述實(shí)施方案的要求撥付工作經(jīng)費(fèi)。

　　四、審計(jì)建議

　　(一)加強(qiáng)項(xiàng)目監(jiān)督管理，確保工作質(zhì)量

　　樂(lè)昌市衛(wèi)生健康局應(yīng)嚴(yán)格按照市委市政府的工作部署，進(jìn)一步加強(qiáng)相關(guān)部門和機(jī)構(gòu)的指導(dǎo)、監(jiān)督和檢查力度，加強(qiáng)部門之間的溝通與上下聯(lián)動(dòng)，嚴(yán)格按照工作質(zhì)量和時(shí)間要求，扎實(shí)推進(jìn)醫(yī)防融合項(xiàng)目的開展，確保民生實(shí)事項(xiàng)目取得實(shí)效。

　?。ǘ┮?guī)范項(xiàng)目資金管理，維護(hù)財(cái)政資金安全

　　樂(lè)昌市衛(wèi)生健康局應(yīng)進(jìn)一步加強(qiáng)項(xiàng)目資金管理，嚴(yán)格按要求撥付資金，檢查、督促相關(guān)機(jī)構(gòu)加快項(xiàng)目資金的分配和管理使用，確保醫(yī)防融合項(xiàng)目資金發(fā)揮最大使用效益。

  樂(lè)昌市審計(jì)局   

2022年11月25日