目 錄
第一部分
樂(lè)昌市水務(wù)局
概況
一、 部門機(jī)構(gòu)設(shè)置
二、 部門主要職責(zé)
第二部分
樂(lè)昌市水務(wù)局
2017年部門決算表
一、
收入支出決算總表
二、
收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
第三部分
樂(lè)昌市水務(wù)局
2017年部門決算情況說(shuō)明
第四部分 名詞解釋
第一部分
樂(lè)昌市水務(wù)局
概況
（一）部門機(jī)構(gòu)設(shè)置
2017年決算組成單位共1
2
個(gè)，分別是：
樂(lè)昌市
水務(wù)局、樂(lè)昌市水政監(jiān)察大隊(duì)、樂(lè)昌市防洪排澇工程管理處、樂(lè)昌市梅花灌區(qū)水利聯(lián)合所、樂(lè)昌市豐收水庫(kù)管理所、樂(lè)昌市東洛水庫(kù)管理處、樂(lè)昌市龍山水庫(kù)管理處、樂(lè)昌市廊北灌溉工程管理處、樂(lè)昌市機(jī)電排灌管理總站、樂(lè)昌市金雞水庫(kù)管理所
、
樂(lè)昌市水庫(kù)移民辦公室和樂(lè)昌市水利水電工程質(zhì)量安全監(jiān)督站；水務(wù)局設(shè)7個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)：1、辦公室。負(fù)責(zé)文電、會(huì)務(wù)、機(jī)要、檔案等機(jī)關(guān)日常工作；承擔(dān)信息、安全、保密、信訪、督辦、政務(wù)公開(kāi)等工作；負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)和指導(dǎo)直屬單位的人事管理、機(jī)構(gòu)編制、勞動(dòng)工資、離退休人員服務(wù)、紀(jì)檢、監(jiān)察、黨群等工作；2、工程管理股。組織水利水單規(guī)劃的編制和審查；審查水利水電工程建設(shè)項(xiàng)目合規(guī)性和水利基建項(xiàng)目建議書(shū)、可行性研究報(bào)告；負(fù)責(zé)重大項(xiàng)目防洪影響評(píng)價(jià)、防洪規(guī)劃同意書(shū)和設(shè)立水利旅游項(xiàng)目的審批；提出水利建設(shè)年度安排建議計(jì)劃；承擔(dān)水利科技管理和水利統(tǒng)計(jì)工作；3、水政水資源規(guī)劃股。組織開(kāi)展普法、水法規(guī)宣傳；承擔(dān)市管河道水域的管理和保護(hù)工作；指導(dǎo)、監(jiān)督水政監(jiān)察和水行政執(zhí)法；承擔(dān)有關(guān)本地區(qū)水事糾紛的調(diào)查處理工作；承擔(dān)河道采砂的管理與監(jiān)督工作；組織實(shí)施水資源取水許可、有償使用和論證等制度；組織水資源調(diào)查、評(píng)價(jià)和監(jiān)測(cè)工作；4、水保農(nóng)水股。承擔(dān)水土流失綜合防治工作；組織編制水土保持規(guī)劃并監(jiān)督實(shí)施；組織水土流失監(jiān)測(cè)、預(yù)報(bào)并公告；審核開(kāi)發(fā)建設(shè)項(xiàng)目水土保持方案并監(jiān)督實(shí)施；組織協(xié)調(diào)農(nóng)田水利基本建設(shè)、灌區(qū)改造和小流域綜合治理工作；指導(dǎo)農(nóng)村飲水安全、節(jié)水灌溉等工程建設(shè)與管理；承擔(dān)農(nóng)村供水、節(jié)水工程建設(shè)及水保農(nóng)水工程竣工驗(yàn)收工作。5、農(nóng)電管理股。負(fù)責(zé)小水電工程新建項(xiàng)目的可行性及初步設(shè)計(jì)、水電工程技術(shù)改造及報(bào)廢、農(nóng)村電網(wǎng)線路新建和改造的技術(shù)審查；指導(dǎo)農(nóng)村電氣化、水電工程和機(jī)電排灌工程建設(shè)；指導(dǎo)農(nóng)村水電站安全管理；承擔(dān)農(nóng)電工程竣工驗(yàn)收工作。6、財(cái)務(wù)審計(jì)股。組織編制市級(jí)水務(wù)部門預(yù)算、決算；承擔(dān)水利資金管理使用、水利工程建設(shè)管理的審計(jì)監(jiān)督及績(jī)效評(píng)價(jià)工作；承擔(dān)機(jī)關(guān)并指導(dǎo)直屬單位的財(cái)務(wù)、國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)管和內(nèi)部審計(jì)工作。7、防汛防旱防風(fēng)指揮部辦公室。組織、協(xié)調(diào)、監(jiān)督、指揮全市防汛防旱防風(fēng)防凍工作；對(duì)全市主要水利工程實(shí)施防汛防旱和應(yīng)急水量調(diào)度；負(fù)責(zé)全市水旱災(zāi)情發(fā)布，指導(dǎo)、監(jiān)督全市重要江河和水庫(kù)的抗洪搶險(xiǎn)工作。
（二）部門主要職責(zé)
局機(jī)關(guān)主要職能：
（1）貫徹執(zhí)行上級(jí)有關(guān)水行政管理的方針政策和法律法規(guī)，擬訂有關(guān)規(guī)范性文件；
（2）負(fù)責(zé)保障水資源的合理開(kāi)發(fā)利用，組織編制全市重要江河流域綜合規(guī)劃、防洪規(guī)劃，會(huì)同有關(guān)部門提出水利固定資產(chǎn)投資規(guī)模、方向和市級(jí)財(cái)政性資金安排的建議并組織實(shí)施，按規(guī)定權(quán)限審批有關(guān)水利項(xiàng)目初步設(shè)計(jì)；
（3）負(fù)責(zé)生活、生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)和生態(tài)環(huán)境用水的統(tǒng)籌兼顧和保障。實(shí)施水資源的統(tǒng)一監(jiān)督管理，擬訂全市中長(zhǎng)期供求規(guī)劃、水量分配和調(diào)度方案并監(jiān)督實(shí)施，負(fù)責(zé)節(jié)約用水工作，指導(dǎo)水利行業(yè)供水和鄉(xiāng)鎮(zhèn)供水工作，發(fā)布水資源公報(bào)；
（4）承擔(dān)水資源保護(hù)責(zé)任。組織編制水資源保護(hù)規(guī)劃，組織擬訂全市重要江河的水功能區(qū)劃并監(jiān)督實(shí)施，核定水域納污能力，提出限制排污總量建議，負(fù)責(zé)
飲
用水水源、地下水開(kāi)發(fā)利用和城市規(guī)劃區(qū)地下水資源的管理保護(hù)工作；
（5）組織、指導(dǎo)水利設(shè)施、市管河道水域及其岸線的管理與保護(hù)，指導(dǎo)水利工程建設(shè)與運(yùn)行管理，承擔(dān)水利工程移民管理工作；
（6）承擔(dān)防治水土流失責(zé)任。擬訂水土保持規(guī)劃并監(jiān)督實(shí)施，組織實(shí)施水土流失的綜合防治、監(jiān)測(cè)預(yù)報(bào)并定期公告，負(fù)責(zé)建設(shè)項(xiàng)目水土保持方案的審批及監(jiān)管；
（7）指導(dǎo)全市農(nóng)村水利工作。組織協(xié)調(diào)農(nóng)田水利基本建設(shè)，指導(dǎo)農(nóng)村飲水安全、節(jié)水灌溉等工程建設(shè)與管理工作，指導(dǎo)農(nóng)村水電、農(nóng)村電氣化、小水電代燃料和機(jī)電排灌工作；
（8）指導(dǎo)、監(jiān)督水政監(jiān)察和水行政執(zhí)法工作，處理本地區(qū)的水事糾紛，依法負(fù)責(zé)水利行業(yè)安全生產(chǎn)工作，組織實(shí)施水利工程建設(shè)的監(jiān)督，監(jiān)督管理水利建設(shè)市場(chǎng)；
（9）負(fù)責(zé)水利資金使用的監(jiān)督和水利行業(yè)國(guó)有資產(chǎn)的管理工作；
（10）負(fù)責(zé)水利科技工作，組織開(kāi)展水利行業(yè)質(zhì)量監(jiān)督工作，負(fù)責(zé)水務(wù)信息化建設(shè)；
（11）組織、協(xié)調(diào)、監(jiān)督、指揮全市防汛防旱防風(fēng)防凍低溫雨雪冰凍工作，負(fù)責(zé)編制全市防汛防旱防風(fēng)防低溫雨雪冰凍應(yīng)急預(yù)案并組織實(shí)施，指導(dǎo)水利突發(fā)公共事件的應(yīng)急管理工作；
（12）承辦市人民政府和上級(jí)水行政主管部門交辦和委托的其他事項(xiàng)。
第二部分
樂(lè)昌市水務(wù)局
2017年部門決算表
本部門此次公開(kāi)8張部門決算表格，包括：1.收支總表（3張），即：《收入支出決算總表》、《收入決算表》、《支出決算表》；2.財(cái)政撥款收支表（5張），即：《財(cái)政撥款收入支出決算總表》、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表》、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表》、《財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表》和《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》。詳見(jiàn)附件。
第三部分
樂(lè)昌市水務(wù)局
2017年部門決算情況說(shuō)明
一、2017年度收入支出決算總體情況說(shuō)明
（一）年度收入總體情況
樂(lè)昌市水務(wù)局
2017年度總收入13239.2萬(wàn)元，其中本年收入13239.2萬(wàn)元。具體情況如下：
1
、
財(cái)政撥款收入13239.2萬(wàn)元，比上年決算數(shù)增加4023
.
6
1
萬(wàn)元，增長(zhǎng) 43.66%。主要原因：一是新增城區(qū)防洪排澇工程、中小河流治理項(xiàng)目等
支出
，二是新增了歸還中小河流治理項(xiàng)目
貸款
資金
，
三是新招錄公務(wù)員2人，參照公務(wù)員人員1人，調(diào)增住房維修基金等
。
2
、
上級(jí)補(bǔ)助收入
0
萬(wàn)元
。
3
、
事業(yè)收入
0
萬(wàn)元
。
4
、
經(jīng)營(yíng)收入
0
萬(wàn)元
。
5
、
其他收入
0
萬(wàn)元
。
（二）年度支出總體情況
樂(lè)昌市水務(wù)局
2017年度總支出13239.2萬(wàn)元，其中本年支出13239.2萬(wàn)元。具體情況如下：
1.
一般公共服務(wù)（類）支出239.78萬(wàn)元，主要用于
開(kāi)展樂(lè)昌市河長(zhǎng)制工作、樂(lè)昌市廊田鎮(zhèn)巖前灌溉水渠改造工程、樂(lè)昌市廊北灌區(qū)東北干渠搶修工程。
與上年相比增加100%，主要原因是新增河長(zhǎng)制工作經(jīng)費(fèi)，增加灌溉水渠改造工程等支出
。
2、
科學(xué)技術(shù)支出339
.
4
萬(wàn)
元，主要支出為小水電技改扶持資金
，
與上年相比增
加
13.56萬(wàn)元，增幅為4.16%,增加的原因是小水電技改扶持退還稅費(fèi)增加
。
3、
社會(huì)保障和就業(yè)支出1840
.
9
8萬(wàn)
元，
該項(xiàng)支出主要用于水庫(kù)移民項(xiàng)目以及退休職工工資。
與上年相比增加387
.
3
8萬(wàn)
元，比上年增加26.65%，主要增加了廊北灌溉工程管理處職工社保費(fèi)墊資款
。
4、
醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出32
.
4
7
萬(wàn)元，該項(xiàng)支出為職工社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)。
與上年相比
增加
2.38萬(wàn)元，增
幅
7.9%，增加的原因是社保繳費(fèi)基數(shù)及費(fèi)率調(diào)整
。
5、
城鄉(xiāng)社區(qū)支出1688
萬(wàn)
元，
該項(xiàng)支出用于城區(qū)防洪排澇工程項(xiàng)目。
與上年相比增加比例為100%，主要原因是2017年新增了城區(qū)防洪排澇工程
項(xiàng)目
。
6、
節(jié)能環(huán)保支出148.05
萬(wàn)
元，
該項(xiàng)支出用于扶持農(nóng)村水電站技術(shù)改造，
與上年相比減少1279
.
9
5萬(wàn)
元，其主要原因是農(nóng)村水電
增效擴(kuò)容改造上級(jí)專項(xiàng)資金減少
。
7、
農(nóng)林水支出8950.5
1萬(wàn)
元，
該項(xiàng)支出用于中小河流治理項(xiàng)目、農(nóng)村增效擴(kuò)容改造項(xiàng)目，防汛抗旱項(xiàng)目、以及水利系統(tǒng)人員經(jīng)費(fèi)、日常公用經(jīng)費(fèi)支出。
與上年相比增加5978
.
06元，增加49.72%。主要是增加了中小河流治理項(xiàng)目支出。
二、2017年度財(cái)政撥款收入支出總表說(shuō)明
（一）2017年度財(cái)政撥款收入說(shuō)明
樂(lè)昌市水務(wù)局
2017年度財(cái)政撥款收入合計(jì)13239.2萬(wàn)元。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入
11623.71
萬(wàn)元，比年初預(yù)算數(shù)增加6903
.
10萬(wàn)元，增長(zhǎng)
108.94
%；主要原因是
中小河流治理項(xiàng)目支出增加
；政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入1615.49萬(wàn)元，比年初預(yù)算數(shù)增加813
.
55萬(wàn)元，增長(zhǎng)
101.45
%；主要原因是
水庫(kù)移民項(xiàng)目支出增加。
（二）2017年度財(cái)政撥款支出說(shuō)明
樂(lè)昌市水務(wù)局
2017年度財(cái)政撥款收入合計(jì)13239.2萬(wàn)元。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入
11623.71
萬(wàn)元，比年初預(yù)算數(shù)增加6903
.
10萬(wàn)元，增長(zhǎng)
108.94
%；主要原因是
中小河流治理項(xiàng)目支出增加
；政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入1615.49萬(wàn)元，比年初預(yù)算數(shù)增加813
.
55萬(wàn)元，增長(zhǎng)
101.45
%；主要原因是
水庫(kù)移民項(xiàng)目支出增加。
分功能科目
1、
一般公共服務(wù)支出-政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出134.16萬(wàn)元，該項(xiàng)支出主要用于樂(lè)昌市河長(zhǎng)制河湖名錄編制以及河長(zhǎng)公示牌的制作等。
2、
一般公共服務(wù)支出-其他共產(chǎn)黨事務(wù)支出5萬(wàn)元，該項(xiàng)支出為水利系統(tǒng)黨建工作經(jīng)費(fèi)。
3、
一般公共服務(wù)支出-其他一般公共服務(wù)支出100.62萬(wàn)元，主要用于樂(lè)昌市廊田鎮(zhèn)巖前灌溉水渠改造、樂(lè)昌市廊北灌區(qū)東北干渠搶修工程。
4、
科學(xué)技術(shù)支出-技術(shù)研究與開(kāi)發(fā)支出339.40萬(wàn)元，主要用于退還小水電因稅率調(diào)增而多繳納的稅費(fèi)。
5、
社會(huì)保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位離退休支出233.34萬(wàn)元，主要用于退休職工工資支出、機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出等。
6、
社會(huì)保障和就業(yè)支出-就業(yè)補(bǔ)助335萬(wàn)元，主要用于墊付樂(lè)昌市廊北灌溉工程管理處職工社保費(fèi)。
7、
社會(huì)保障和就業(yè)支出-撫恤40.94萬(wàn)元，主要為職工死亡撫恤金。
8、
社會(huì)保障和就業(yè)支出-大中型水庫(kù)移民后期扶持基金支出974.67萬(wàn)元，用于大中型水庫(kù)移民項(xiàng)目移民基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)等。
9、
社會(huì)保障和就業(yè)支出-小型水庫(kù)移民扶助基金及對(duì)應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出257.02萬(wàn)元，主要用于小型水庫(kù)移民扶助支出。
10、
醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療32.47萬(wàn)元，主要用于繳納行政事業(yè)單位職工醫(yī)療保險(xiǎn)等。
11、
節(jié)能環(huán)保支出-能源節(jié)約利用148.05萬(wàn)元，主要用于農(nóng)村水電站增效擴(kuò)容改造項(xiàng)目支出。
12、
城鄉(xiāng)社區(qū)支出-城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施1318.01萬(wàn)元，主要用于樂(lè)昌市城區(qū)防洪排澇工程項(xiàng)目、樂(lè)昌市潭沖水庫(kù)溢洪道改造項(xiàng)目等。
13、
城鄉(xiāng)社區(qū)支出-國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入及對(duì)應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出370萬(wàn)元，主要用于歸還山區(qū)中小河流項(xiàng)目貸款資金。
14、
農(nóng)林水支出-水利支出8936.71萬(wàn)元，主要用于
中小河流治理項(xiàng)目、農(nóng)村增效擴(kuò)容改造項(xiàng)目、防汛抗旱、以及水利系統(tǒng)人員經(jīng)費(fèi)、日常公用經(jīng)費(fèi)支出。
三、2017年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明
樂(lè)昌市水務(wù)局
2017年度“
三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算為
20.83
萬(wàn)元，完成預(yù)算
23
萬(wàn)元的
90.56
%。其中：
因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為
0
萬(wàn)元，完成預(yù)算
0
萬(wàn)元的
0
%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為
8
萬(wàn)元，完成預(yù)算
8
萬(wàn)元的
100
%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為
12.83
萬(wàn)元，完成預(yù)算
15
萬(wàn)元的
85.53
%。
2017
年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算小于預(yù)算數(shù)的主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約的要求，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開(kāi)支，全年實(shí)際支出比預(yù)算有所節(jié)約；
與上年相比，2017年度
“
三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算數(shù)比上年
增加
4.23
萬(wàn)元，增長(zhǎng)。其中：
因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算減少
0
萬(wàn)元，
下降
0
%；
公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算增加
6
萬(wàn)元，
增長(zhǎng)
300
%；
公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少
1.77
萬(wàn)元，
下降
12.12
%。
公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出增加的主要原因是
2016年決算報(bào)表中公務(wù)用車運(yùn)行與維護(hù)費(fèi)只列支了水務(wù)局本級(jí)1輛公務(wù)用車的支出
。
2017年決算報(bào)表中，公務(wù)用車共4輛，將局屬事業(yè)單位水政監(jiān)察大隊(duì)、東洛水庫(kù)和梅花灌區(qū)3個(gè)單位的3輛公務(wù)用車納入統(tǒng)計(jì)范圍,故導(dǎo)致2017年公務(wù)用車運(yùn)行與維護(hù)費(fèi)比上年增加6萬(wàn)元
；公務(wù)接待費(fèi)支出減少的主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約的要求
，嚴(yán)格控制公務(wù)接待標(biāo)準(zhǔn)和接待人次，導(dǎo)致公務(wù)接待支出減少
。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明
2017年
“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi)
0
萬(wàn)元，占
0
%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出
8
萬(wàn)元，占
38.41
%；公務(wù)接待費(fèi)支出
12.83
萬(wàn)元，占
61.59
%。具體情況如下：
1.
因公出國(guó)（境）費(fèi)支出
0
萬(wàn)元。全年使用財(cái)政撥款安排本部門出國(guó)團(tuán)組
0
個(gè)、累計(jì)
0
人次
2.
公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出
8
萬(wàn)元，其中：公務(wù)用車購(gòu)置支出為
0
萬(wàn)元，2017
年
公務(wù)用車購(gòu)置數(shù)
0
輛；公務(wù)用車運(yùn)行及維護(hù)支出
8
萬(wàn)元，2017年本部門公務(wù)用車保有量為
4
輛，主要用于
下鄉(xiāng)執(zhí)法檢查等
。
3.公務(wù)接待費(fèi)支出
12.83
萬(wàn)元，主要用于上級(jí)單位檢查和相關(guān)單位交流工作等方面的接待。2017年，本部門共接待國(guó)外來(lái)訪團(tuán)組
0
個(gè)，來(lái)訪外賓
0
人次；發(fā)生國(guó)內(nèi)接待次，接待人數(shù)
205
次，接待人數(shù)共
1433
人。主要包括
上級(jí)部門及同級(jí)部門等。
四、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
2017年本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出88.46萬(wàn)元，比上年增加
7.36
萬(wàn)元，增長(zhǎng)
9.07
%。主要原因是：
本年度安排職工進(jìn)行體檢導(dǎo)致本年工會(huì)經(jīng)費(fèi)支出增加
。其中辦公
費(fèi)
17.9
3
萬(wàn)元、印刷費(fèi)
1.81
萬(wàn)元、郵電費(fèi)
4.91
萬(wàn)元、差旅費(fèi)5.93萬(wàn)元、日常維修費(fèi)
1.4
萬(wàn)元、
辦公
設(shè)備購(gòu)置費(fèi)
0.91
萬(wàn)元、
培訓(xùn)費(fèi)1.41萬(wàn)元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)10.28萬(wàn)元、其他交通費(fèi)用
12.09萬(wàn)元、
辦公用房水費(fèi)0.47萬(wàn)元、電費(fèi)7.12萬(wàn)元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
8
萬(wàn)元、其他費(fèi)用
3.38
萬(wàn)元。
（二）政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明
2017年本部門政府采購(gòu)支出總額5
.
27萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出5
.
27萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出
0
萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出
0
萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額5
.
27萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的
100
%，其中：授予小微企業(yè)合同金額5
.
27萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的
100
%。
（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況
截至2017年12月31日，本部門共有車輛
4
輛，其中，一般公務(wù)用車
3
輛（用于機(jī)要通信、應(yīng)急工作）、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車
1
輛；
單位價(jià)值
50萬(wàn)元以上通用設(shè)備
1
臺(tái)（套），單價(jià)
100萬(wàn)元以上專用設(shè)備
0
臺(tái)（套）。
（四）預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況。
本部門沒(méi)有開(kāi)展重點(diǎn)項(xiàng)目的績(jī)效自評(píng)
第四部分 名詞解釋
一、財(cái)政撥款收入：
指財(cái)政當(dāng)年撥付的資金事業(yè)收入。
二、事業(yè)收入：
指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔動(dòng)所取得的收入。
三、經(jīng)營(yíng)收入：
指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
四、其他收入：
指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。主要是非本級(jí)財(cái)政撥款、存款利息收入、事業(yè)單位固定資產(chǎn)出租收入等。
五、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：
指事業(yè)單位在用當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、 “事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：
指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
七、結(jié)余分配：
指事業(yè)事位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項(xiàng)目結(jié)余資金。
八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：
指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
九、基本支出：
指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)面發(fā)生的人員支出和公用支出。
十、項(xiàng)目支出：
指在基本支出這外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
十一、經(jīng)營(yíng)支出：
指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)所發(fā)生的支出。
十二、“三公”經(jīng)費(fèi)：
按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。（1）因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出。（2）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)，指單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出。公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括領(lǐng)導(dǎo)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。（3）公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
十三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：
指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專項(xiàng)材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
樂(lè)昌市水務(wù)局
2018年8月31日
粵公網(wǎng)安備 44028102000034號(hào)
