三、支出預算說明
四、“三公”經(jīng)費預算說明
第二部分 2015年樂昌市對外貿(mào)易經(jīng)濟合作局部門預算表
一、部門收支總表
二、部門收入總表
三、部門支出總表
四、財政撥款收支總表
五、一般公共預算支出表
六、一般公共預算基本支出表
七、一般公共預算項目支出表
八、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表
九、政府性基金預算支出表
第一部分 2015年樂昌市對外貿(mào)易經(jīng)濟合作局部門預算
基本情況說明
一、部門基本情況
（一）部門機構設置、職能
根據(jù)《中共樂昌市委、樂昌市人民政府關于印發(fā)〈樂昌市人民政府機構改革方案〉的通知》（樂發(fā)〔2010〕11號），設立樂昌市對外貿(mào)易經(jīng)濟合作局，為市人民政府工作部門。市對外貿(mào)易經(jīng)濟合作局機關行政編制15名。其中：局長1名、副局長2名；正股級領導職數(shù)5名，副股級領導職數(shù)3名。后勤服務人員2名。市對外貿(mào)易經(jīng)濟合作局設5個內(nèi)設機構：包括辦公室、招商辦、外資股、對外貿(mào)易發(fā)展股、口岸股。
樂昌市對外貿(mào)易經(jīng)濟合作局的主要職能是：一是貫徹執(zhí)行上級對外貿(mào)易、經(jīng)濟合作、外商投資和口岸管理等方針政策、法律法規(guī)，擬訂有關規(guī)范性文件。二是擬訂有關對外貿(mào)易經(jīng)濟合作發(fā)展規(guī)劃、年度計劃，并組織實施，分析外貿(mào)形勢和我市進出口現(xiàn)狀，貫徹執(zhí)行進出口商品配額指標政策及實施辦法，推行電子商務等新型貿(mào)易方式，規(guī)范外貿(mào)流通秩序。三是指導全市招商引資工作，承擔外商投資企業(yè)項目的審批、審核、核準等工作，指導、管理招商引資、投資促進及外商投資企業(yè)的進出口工作。四是指導加工貿(mào)易工作。五是負責對外經(jīng)濟合作工作，指導和監(jiān)督對外承包工程、勞務合作等業(yè)務。六是依法辦理各類企業(yè)的進出口經(jīng)營資格登記，負責境外非企業(yè)經(jīng)濟組織在本市設立的常駐代表機構的審核，指導監(jiān)督境外各種外經(jīng)貿(mào)交易會、洽談會和招商活動。七是編制和實施全市口岸發(fā)展規(guī)劃，負責全市口岸開設、關閉、調整的審核工作。八是負責組織協(xié)調反傾銷、反補貼、反壟斷、保障措施及其他進出口公平貿(mào)易相關工作。九是承辦市人民政府和上級主管部門交辦和委托的其他事項。
2015年預算組成單位（以下簡稱單位）共1個，其中單戶錄入1戶，其中含單位1個，占單位總數(shù)100%；行政單位匯總錄入1戶，其中含單位1個，占單位總數(shù)的100%。
（二）人員構成情況
2014年年末實有人數(shù)30人，其中：實有在職行政人員13人，退休人員17名。
（三）預算年度的主要工作任務
2015年，樂昌市對外貿(mào)易經(jīng)濟合作局主要工作任務是：全面完成上級主管部門布置的各項經(jīng)濟指標任務。
1、商貿(mào)工作目標。社會消費品零售總額增長11.5%；批發(fā)零售貿(mào)易業(yè)增加值增長10%；限上商貿(mào)企業(yè)新增數(shù)5家。
2、外貿(mào)工作目標。貨物進出口目標3300萬美元。
3、外資工作目標。合同吸收外資金額2800萬美元；實際吸收外資金額1820萬美元。
圍繞上述任務指標，重點抓好以下工作：
1、整合招商力量，打造高效、專業(yè)的招商隊伍。
充分發(fā)揮東莞大朗幫扶樂昌的效應，把現(xiàn)有的五支招商團隊整合為一支領導強化、招商人員專業(yè)、切實能“走得出、引得進”的專業(yè)招商力量。
2、充分發(fā)揮本地資源優(yōu)勢招商，把開發(fā)利用現(xiàn)有資源項目、生態(tài)旅游項目作為招商重點。
立足于樂昌發(fā)展實際，結合當前我市現(xiàn)有的資源優(yōu)勢和日益凸顯的區(qū)位優(yōu)勢，把樂昌本土的一些優(yōu)勢資源充分的開發(fā)和利用好，如我市的螢石等礦產(chǎn)資源。此外，充分利用我市歷史人文悠久，生態(tài)旅游資源豐富等特點，把生態(tài)文化旅游作為我市重點產(chǎn)業(yè)予以開發(fā)和利用。
3、加強跟蹤服務，著力提高項目履約率、動工率。
繼續(xù)推進落實重點項目限時動工及投產(chǎn)、試產(chǎn)工作責任制，推動項目加快進展，力促簽約項目早見成效。
4、加大對優(yōu)質外資項目投資優(yōu)惠政策傾斜力度，提高外資項目進駐率。
對既可以內(nèi)資，又可以外資形式進駐我市的項目，研究制定更加傾斜優(yōu)惠政策，切實引導其以外資形式進入。
5、深挖我市外貿(mào)進出口增長潛力。
一是壯大外貿(mào)進出口隊伍。力促自營進出口企業(yè)加大進出口量，引導供貨進出口企業(yè)在樂開展進出口業(yè)務，督促代理進出口企業(yè)開展自營進出口業(yè)務。二是繼續(xù)推動企業(yè)“走出去”，擴展國際空間；三是加強企業(yè)外貿(mào)人才隊伍建設，千方百計搶抓訂單；三是加強政策宣傳、政策引導，幫助企業(yè)掌握和運用外貿(mào)進出口方面相關的優(yōu)惠措施，擴大進出口量。
二、收入預算說明
2015年樂昌市對外貿(mào)易經(jīng)濟合作局部門年收入預算2844522元，全部為一般公共預算撥款收入。
三、支出預算說明
2015年樂昌市對外貿(mào)易經(jīng)濟合作局部門預算總支出2844522元，全部為財政撥款安排支出。
一般公共預算撥款支出按用途劃分：
（一）基本支出預算1844522元，占預算撥款支出的64.84%。其中：工資福利支出706500元；商品和服務支出190000元；對個人和家庭的補助948022元；項目支出1000000元，占本年財政撥款支出的35.16%。
（二）項目支出預算1000000元，占預算撥款支出的35.16%，比上年預算減少了35.06%。原因是：2015年預算比上年預算少了“赴國內(nèi)外或境內(nèi)外參加經(jīng)貿(mào)洽談會經(jīng)費”和“繳市老干部2011-2014年姚晨離休干部統(tǒng)籌醫(yī)療金”這兩個項目。2015年預算的100萬元招商經(jīng)費主要用于開展招商引資工作的各項經(jīng)費支出。
四、“三公”經(jīng)費預算說明
2015年“三公”經(jīng)費預算為4萬元，與上年決算數(shù)相比減少了46.16%，減少的原因是：2015年“三公”經(jīng)費預算中沒有公務接待費。按資金來源分，財政撥款4萬元，其他資金0萬元；按具體項目分，因公出國（境）支出0萬元，公務用車購置及運行維護支出4萬元（其中公務用車購置0萬元，公務用車運行維護費4萬元），公務接待費支出0萬元。
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