目 錄

 

第一部分  2014年樂昌市對(duì)外貿(mào)易經(jīng)濟(jì)合作局部門決算基本情況說明

一、部門基本情況

二、收入決算說明

三、支出決算說明

四、“三公經(jīng)費(fèi)”支出說明

 

第二部分  2014年樂昌市對(duì)外貿(mào)易經(jīng)濟(jì)合作局部門決算表

一、部門收支決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、部門“三公”支出信息統(tǒng)計(jì)表

八、“三公”支出決算明細(xì)表

九、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

第一部分  2014年樂昌市對(duì)外貿(mào)易經(jīng)濟(jì)合作局部門決算

基本情況說明

 

      一、部門基本情況
    （一）部門機(jī)構(gòu)設(shè)置、職能

根據(jù)《中共樂昌市委、樂昌市人民政府關(guān)于印發(fā)〈樂昌市人民政府機(jī)構(gòu)改革方案〉的通知》（樂發(fā)〔 2010〕11號(hào)），設(shè)立樂昌市對(duì)外貿(mào)易經(jīng)濟(jì)合作局，為市人民政府工作部門。市對(duì)外貿(mào)易經(jīng)濟(jì)合作局機(jī)關(guān)行政編制15名。其中：局長1名、副局長2名；正股級(jí)領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)5名，副股級(jí)領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)3名。后勤服務(wù)人員2名。市對(duì)外貿(mào)易經(jīng)濟(jì)合作局設(shè)5個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)：包括辦公室、招商辦、外資股、對(duì)外貿(mào)易發(fā)展股、口岸股。

樂昌市對(duì)外貿(mào)易經(jīng)濟(jì)合作局的主要職能是： 一是貫徹執(zhí)行上級(jí)對(duì)外貿(mào)易、經(jīng)濟(jì)合作、外商投資和口岸管理等方針政策、法律法規(guī)，擬訂有關(guān)規(guī)范性文件。 二是擬訂有關(guān)對(duì)外貿(mào)易經(jīng)濟(jì)合作發(fā)展規(guī)劃、年度計(jì)劃，并組織實(shí)施，分析外貿(mào)形勢(shì)和我市進(jìn)出口現(xiàn)狀，貫徹執(zhí)行進(jìn)出口商品配額指標(biāo)政策及實(shí)施辦法，推行電子商務(wù)等新型貿(mào)易方式，規(guī)范外貿(mào)流通秩序。 三是指導(dǎo)全市招商引資工作，承擔(dān)外商投資企業(yè)項(xiàng)目的審批、審核、核準(zhǔn)等工作，指導(dǎo)、管理招商引資、投資促進(jìn)及外商投資企業(yè)的進(jìn)出口工作。 四是指導(dǎo)加工貿(mào)易工作。 五是負(fù)責(zé)對(duì)外經(jīng)濟(jì)合作工作，指導(dǎo)和監(jiān)督對(duì)外承包工程、勞務(wù)合作等業(yè)務(wù)。 六是依法辦理各類企業(yè)的進(jìn)出口經(jīng)營資格登記，負(fù)責(zé)境外非企業(yè)經(jīng)濟(jì)組織在本市設(shè)立的常駐代表機(jī)構(gòu)的審核，指導(dǎo)監(jiān)督境外各種外經(jīng)貿(mào)交易會(huì)、洽談會(huì)和招商活動(dòng)。 七是編制和實(shí)施全市口岸發(fā)展規(guī)劃，負(fù)責(zé)全市口岸開設(shè)、關(guān)閉、調(diào)整的審核工作。 八是負(fù)責(zé)組織協(xié)調(diào)反傾銷、反補(bǔ)貼、反壟斷、保障措施及其他進(jìn)出口公平貿(mào)易相關(guān)工作。 九是承辦市人民政府和上級(jí)主管部門交辦和委托的其他事項(xiàng)。

2014年度部門決算匯編范圍的獨(dú)立核算單位（以下簡稱單位）共 1個(gè)，其中單戶錄入1戶，其中含單位1個(gè)，占單位總數(shù)100%；行政單位匯總錄入1戶，其中含單位1個(gè)，占單位總數(shù)的100%。

（二）人員構(gòu)成情況

2014年年末實(shí)有人數(shù) 30人，其中：實(shí)有在職行政人員13人，退休人員17名。

（三）決算年度的主要工作任務(wù)

2014年主要工作目標(biāo)任務(wù)及經(jīng)濟(jì)指標(biāo)完成情況：

    1、招商引資工作

截至年底，我市已引進(jìn)各類項(xiàng)目 168個(gè)（內(nèi)資項(xiàng)目147個(gè)，外資項(xiàng)目21個(gè)），總到位資金約18.21億元。

    2、外經(jīng)貿(mào)工作

   （ 1）合同外資

我市全年引進(jìn)合同外資 3440萬美元,完成全年目標(biāo)任務(wù)數(shù)的100.4%。

   （ 2）實(shí)際利用外資

我市全年完成實(shí)際利用外資完成 1710萬美元，完成全年目標(biāo)任務(wù)數(shù)的90%。

  （ 3）外貿(mào)進(jìn)出口

我市全年共完成外貿(mào)進(jìn)出口 3260萬美元以上，完成全年目標(biāo)任務(wù)數(shù)的108.7%。我市全年新增自營進(jìn)出口實(shí)績的企業(yè)2家。

    二、收入決算說明

2014年樂昌市商務(wù)局部門決算總收入 2427018.24元，全部為一般公共預(yù)算撥款收入。

三、支出決 算 說明

    2014年樂昌市商務(wù)局部門決算總支出 2427018.24元，全部為財(cái)政撥款安排支出。

（一）財(cái)政撥款支出中，基本支出 1897018.24元，占本年財(cái)政撥款支出的78.16%。其中：工資福利支出658448.44元；商品和服務(wù)支出265000元；對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助973569.8元；項(xiàng)目支出530000元，占本年財(cái)政撥款支出的21.84%。

    2014年樂昌市商務(wù)局財(cái)政撥款安排的基本支出共 2427018.24元，具體情況如下：

1.一般公共服務(wù)支出 1482388.94元

一般公共服務(wù)（類）商貿(mào)事務(wù)（款）決算支出 1482388.94元，比上年決算減少896838.06元，主要原因是：2014年比上年一般公共服務(wù)（類）下少了“政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）和“黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)”（款）。2014年主要支出項(xiàng)目有：行政運(yùn)行877388.94元；其他商貿(mào)事務(wù)支出75000元；招商引資項(xiàng)目530000元。

2.社會(huì)保障和就業(yè)支出 863327.3元

社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）決算支出 763169.1元，比上年決算增加78718.6元，主要原因是：退休人員工資提高了。主要支出項(xiàng)目有：歸口管理的行政單位離退休686483.9元；事業(yè)單位離退休76685.2元。

社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）撫恤（款）決算支出 100158.2元，比上年決算減少6891.8元，主要原因是：死亡撫恤金比上年減少。主要支出項(xiàng)目有：死亡撫恤100158.2元。

    3.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 81302元

醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類）醫(yī)療保障（款）決算支出 81302元，比上年決算增加6882元，主要原因是：2014年醫(yī)療保障費(fèi)提高。主要支出項(xiàng)目有：行政單位醫(yī)療67945元；公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助13357元。

（二） 2014年項(xiàng)目支出決算530000元，占本年財(cái)政撥款支出的21.84%，其中：招商引資項(xiàng)目支出530000元。主要用于招商引資相關(guān)工作。比上年的招商引資項(xiàng)目支出減少630000元。原因是：我局采取有力措施，狠抓落實(shí)，嚴(yán)控各項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出。   

四、“三公”經(jīng)費(fèi)支出說明

2014年“三公經(jīng)費(fèi)”財(cái)政撥款支出共 435700元，與上年相比減少50.40 %，減少的原因是：上年“三公經(jīng)費(fèi)”中有會(huì)議費(fèi)6萬元和公務(wù)用車購置費(fèi)165300元，而2014年沒有這兩項(xiàng)支出。

具體情況如下：

    1.2014年我局沒有因公出國（境）費(fèi)支出。

 2.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出 57300元。2014年我局沒有購置車輛，公務(wù)用車購置費(fèi)為零，現(xiàn)有使用車輛2臺(tái)，車輛運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為57300元，平均每輛28650元。公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出比上年205300元減少72.09%。原因是：2014年我局沒有車輛購置費(fèi)，而上年購置了一臺(tái)車牌號(hào)為粵F·WJ203別克轎車,金額是165300元（其中：財(cái)政撥款支出100000元）。

3.公務(wù)接待費(fèi)支出 378400元，主要是按規(guī)開支的公務(wù)接待費(fèi)。公務(wù)接待費(fèi)支出比上年417800元減少了39400元，減少了9.43%。減少的原因是：我局采取有力措施，狠抓落實(shí)，嚴(yán)控各項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出。

 

 

  2014年樂昌市對(duì)外貿(mào)易經(jīng)濟(jì)合作局部門決算表.XLS