目 錄
第一部分 部門預(yù)算基本情況說明
一、部門基本情況
二、收入預(yù)算說明
三、支出預(yù)算說明
四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算說明
五、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算說明
六、政府采購(gòu)情況
七、國(guó)有資產(chǎn)占有情況
八、預(yù)算績(jī)效情況
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收支情況
十、專業(yè)名詞解釋
第二部分 部門預(yù)算表
一、部門收支總表
二、部門收入總表
三、部門支出總表
四、部門基本支出表
五、部門項(xiàng)目支出表
六、財(cái)政撥款收支總表
七、一般公共預(yù)算支出表
八、一般公共預(yù)算基本支出表
九、一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出表
十、一般公共預(yù)算安排的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)及“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
十一、政府性基金預(yù)算支出表
部門預(yù)算基本情況說明
一、部門基本情況
（一）部門機(jī)構(gòu)設(shè)置、職能。
2016
年預(yù)算組成單位1個(gè)，是
樂昌市文化廣電新聞出版局
，主要職能是
貫徹執(zhí)行
上級(jí)
關(guān)于文化藝術(shù)、廣播電視、新聞出版和著作權(quán)管理的方針政策
；
推進(jìn)文化藝術(shù)、廣播電視領(lǐng)域的公共服務(wù)，管理市級(jí)公共文化設(shè)施
；
指導(dǎo)、監(jiān)督文化市場(chǎng)綜合執(zhí)法，組織協(xié)調(diào)全市文化市場(chǎng)整頓行動(dòng)，負(fù)責(zé)對(duì)文化經(jīng)營(yíng)活動(dòng)進(jìn)行行業(yè)監(jiān)管，對(duì)從事演藝活動(dòng)的民辦機(jī)構(gòu)進(jìn)行監(jiān)管。
內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)有
5個(gè)，分別為辦公室、文化藝術(shù)股、文化市場(chǎng)綜合執(zhí)法隊(duì)、廣播電視股、新聞出版管理辦公室。
（二）人員構(gòu)成情況。
截止
2015年末，
本單位在職在編人員有
16
名，離退休人員有
24
名，后勤服務(wù)人員數(shù)2人。
（三）預(yù)算年度的主要工作任務(wù)（簡(jiǎn)單羅列）。１、可移動(dòng)文物普查。
２、文物保護(hù)工作。
３、非物質(zhì)文化遺產(chǎn)保護(hù)工作。
４、“三送下鄉(xiāng)”工作。
５、群眾文化活動(dòng)工作。
６、免費(fèi)文化藝術(shù)輔導(dǎo)和文藝下鄉(xiāng)工作。
７、“三館”免費(fèi)開放工作。
８、規(guī)范審批程序，做好小型文化企業(yè)的服務(wù)工作。
９、加強(qiáng)安全生產(chǎn)檢查，杜絕安全隱患。
１０、加大執(zhí)法檢查，確保文化市場(chǎng)規(guī)范有序。
１１、進(jìn)一步完善“三館”基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。
１２、推進(jìn)鎮(zhèn)級(jí)綜合文化站達(dá)標(biāo)升級(jí)。
１３、廣播電視無線工程和農(nóng)家書屋工作穩(wěn)步推進(jìn)。
１４、加強(qiáng)學(xué)習(xí)，提高干部隊(duì)伍素質(zhì)。
１５、深化文化志愿者活動(dòng)，豐富和活躍基層群眾精神文化生活。
１６加強(qiáng)文化工作交流，提升文化工作水平。
１７、
承辦市
人民
政府和
上級(jí)主管部門
交辦
和委托
的其他事項(xiàng)。
二、收入預(yù)算說明
2016
年收入預(yù)算519.56萬元，比上年增
290.99
萬元，增幅
127
%，主要原因是
2016度三館免費(fèi)開放資金及農(nóng)村文明建設(shè)項(xiàng)目資金增加。
其中：一般公共預(yù)算撥款
519.56
萬元，其他收入
0
萬元。
三、支出預(yù)算說明
2016
年支出預(yù)算
519.56
萬元，比上年增
290.99
萬元，增
17.4
%，主要原因是
項(xiàng)目資金增加。
其中：一般公共預(yù)算撥款安排支出
519.56
萬元，其他收入撥款（財(cái)政專戶撥款、基金預(yù)算撥款等）安排支出
0
萬元。
一般公共預(yù)算撥款支出按用途劃分：
（一）
基本支出預(yù)算
232.56
萬元，占預(yù)算撥款支出的
44.76%
，比上年增
48.99
萬元，增幅
26.69
%，原因是
財(cái)政撥款增加
。其中：工資福利支出
93
萬元
，商品和服務(wù)支出
28.53萬元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助111.03萬元。
（二）
項(xiàng)目支出預(yù)算
287
萬元，占預(yù)算撥款支出的
55.24%
，與上年預(yù)算相比，比上年
增加
240.95
萬元，
增加了
523
%，原因是
增加了三館免費(fèi)開放及農(nóng)村文明建設(shè)專項(xiàng)資金等項(xiàng)目資金
。其中：其中：春節(jié)系列文化活動(dòng)經(jīng)費(fèi)
20萬元
，用于春節(jié)演出活動(dòng)經(jīng)費(fèi)
；
每季度文藝演出經(jīng)費(fèi)
2
萬元
，用于每一季度文藝演出；
文藝活動(dòng)競(jìng)賽經(jīng)費(fèi)
項(xiàng)目
2萬元，用于文化競(jìng)賽活動(dòng)；文藝精品創(chuàng)作經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目2萬元，用于創(chuàng)作文化節(jié)目等有關(guān)活動(dòng)經(jīng)費(fèi)；非物質(zhì)文化遺產(chǎn)保護(hù)申報(bào)和展覽室經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目4萬元，用于非物質(zhì)文化遺產(chǎn)勘察、保護(hù)、展覽等活動(dòng)；本級(jí)農(nóng)村數(shù)字電影放映項(xiàng)目資金65萬元，用于農(nóng)村數(shù)字電影放映補(bǔ)助的本級(jí)配套資金，比去年增加40萬；民俗展演經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)2萬元，用于民間文化藝術(shù)演出經(jīng)費(fèi)；“三館”免費(fèi)開放資金（省市）項(xiàng)目140萬，用于圖書館、博物館、文化館免費(fèi)開放活動(dòng)，本年度新增加的項(xiàng)目資金；中央補(bǔ)助地方農(nóng)村文化建設(shè)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目44萬，用于農(nóng)村文化基礎(chǔ)建設(shè)，本年度新增加的項(xiàng)目資金；樂昌市老放映員補(bǔ)助項(xiàng)目資金6萬元，用于退休老放映員生活補(bǔ)助資金，與去年對(duì)比增加了6萬元。
四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算說明。
2016
年一般公共預(yù)算安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算為
21
萬元，
與去年對(duì)比沒變化。
其中辦公
6.7
萬元、印刷費(fèi)
1
萬元、郵電費(fèi)
2
萬元、差旅費(fèi)
3.4
萬元、會(huì)議費(fèi)
0
萬元、福利費(fèi)
0
萬元、日常維修費(fèi)
0
萬元、專用材料
0
萬元、一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)
0
萬元、辦公用房水費(fèi)
0
萬元、電費(fèi)
0
萬元、辦公用房取暖費(fèi)
0
萬元、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)
0
萬元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
4.2
萬元、其他費(fèi)用
0
萬元。
五、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算說明。
2016
年一般公共預(yù)算安排“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算為
9.9
萬元，
與上年度對(duì)比沒變化
。按具體項(xiàng)目分，因公出國(guó)（境）支出
0
萬元，上年保持不變；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)支出
6.2
萬元
，上年保持不變
，其中
(
公務(wù)用車購(gòu)置
0
萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
6.2
萬元）；公務(wù)接待費(fèi)支出
3.7
萬元，與上年保持不變。
六、政府采購(gòu)情況。
2016
年本部門安排政府采購(gòu)預(yù)算
0
萬元
。
七、國(guó)有資產(chǎn)占有情況(固定資產(chǎn)情況）。
截至
2015
年12月31日，本部門共有車輛
2
輛，其中，一般公務(wù)用車
2
輛（用于
下鄉(xiāng)文化活動(dòng)督查、公務(wù)出彩等
）、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車
0
輛、特種專業(yè)技術(shù)用車
0
輛、其他用車
0
輛；
固定資產(chǎn)年末余額
52.16萬元，車輛14.44萬元，其他固定資產(chǎn)37.72萬元。
八、預(yù)算績(jī)效情況。
201
6
年，主要工作目標(biāo)有：
三送下鄉(xiāng)、“三館”免費(fèi)開放、農(nóng)村文化建設(shè)等工作
，力爭(zhēng)100%達(dá)到部門整體績(jī)效目標(biāo)。
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收支情況（如無也應(yīng)注明）。
2016年本部門未產(chǎn)生國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收支。
十、專業(yè)名詞解釋。
1.一般公共預(yù)算：指對(duì)以稅收為主體的財(cái)政收入，安排用于保障和改善民生、推動(dòng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展、維護(hù)國(guó)家安全、維持國(guó)家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。
2.部門預(yù)算：指與財(cái)政部門直接發(fā)生預(yù)算繳款、撥款關(guān)系的政府機(jī)關(guān)、社會(huì)團(tuán)體和其他單位，依據(jù)國(guó)家有關(guān)法律、法規(guī)規(guī)定及其履行職能的需要編制的本部門年度收支計(jì)劃，涵蓋部門各項(xiàng)收支，實(shí)行一個(gè)部門一本預(yù)算。
3.機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)：即部門（單位）公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)及其他費(fèi)用。
4.“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)指市直行政單位、事業(yè)單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、差旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)指市直行政單位、事業(yè)單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)、公務(wù)用車租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)指市直行政單位、事業(yè)單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（外賓接待）費(fèi)用。
2016年文廣新局部門預(yù)算公開表格范本.xls
粵公網(wǎng)安備 44028102000034號(hào)
