目 錄
第一部分 部門預(yù)算基本情況說明
一、部門基本情況
二、收入預(yù)算說明
三、支出預(yù)算說明
四、機關(guān)運行經(jīng)費預(yù)算說明
五、“三公”經(jīng)費預(yù)算說明
六、政府采購情況
七、國有資產(chǎn)占有情況
八、預(yù)算績效情況
九、國有資本經(jīng)營收支情況
十、專業(yè)名詞解釋
第二部分 部門預(yù)算表
一、部門收支總表
二、部門收入總表
三、部門支出總表
四、部門基本支出表
五、部門項目支出表
六、財政撥款收支總表
七、一般公共預(yù)算支出表
八、一般公共預(yù)算基本支出表
九、一般公共預(yù)算項目支出表
十、一般公共預(yù)算安排的機關(guān)運行經(jīng)費及“三公”經(jīng)費支出表
十一、政府性基金預(yù)算支出表
部門預(yù)算基本情況說明（樣板）
一、部門基本情況
（一）部門機構(gòu)設(shè)置、職能。
2017年預(yù)算組成單位1個，是樂昌市文化廣電新聞出版局，主要職能是貫徹執(zhí)行上級關(guān)于文化藝術(shù)、廣播電視、新聞出版和著作權(quán)管理的方針政策；推進文化藝術(shù)、廣播電視領(lǐng)域的公共服務(wù)，管理市級公共文化設(shè)施；指導(dǎo)、監(jiān)督文化市場綜合執(zhí)法，組織協(xié)調(diào)全市文化市場整頓行動，負責(zé)對文化經(jīng)營活動進行行業(yè)監(jiān)管，對從事演藝活動的民辦機構(gòu)進行監(jiān)管。內(nèi)設(shè)機構(gòu)有5個，分別為辦公室、文化藝術(shù)股、文化市場綜合執(zhí)法隊、廣播電視股、新聞出版管理辦公室。
（二）人員構(gòu)成情況。
截止
2016年末，
本單位在職在編人員有
15
名，離退休人員有23名，后勤服務(wù)人員數(shù)2人。
（三）預(yù)算年度的主要工作任務(wù)
<一>繼續(xù)深入推進文化惠民工程。積極開展“三送下鄉(xiāng)”、開“開心廣場·百姓舞臺”季度展演、千人書畫大賽等文化活動，豐富群眾文化生活；加快公共文化基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，推進“三館一站”免費開放工作，加快文化館總分館制建設(shè)步伐；推進基層綜合文化服務(wù)中心建設(shè)試點工作。
<二>鼓勵原創(chuàng)文藝精品發(fā)展。推進樂昌花鼓戲、樂昌漁鼓戲、三溪青蛙獅、九峰山歌地方特色戲曲發(fā)展；加強原創(chuàng)作品編排，打造精品力作，積極參加國家、省、韶組織開展的系列活動。
<三>加強文化遺產(chǎn)保護傳承。做好全國可移動文物普查工作及非物質(zhì)文化遺產(chǎn)保護工作
<四>完善并落實執(zhí)法工作各項制度；加大對轄區(qū)內(nèi)文化市場的日常巡查力度；深入開展“掃黃打非”等專項整治行動；開展全市文化市場經(jīng)營單位年檢換證工作；認真做好我市文化市場基礎(chǔ)信息統(tǒng)計工作。
<五>加強廣播電視管理。
做好安全播出工作，加強與市廣播電視臺的聯(lián)系，按上級廣電部門的要求，做好文件傳達、節(jié)目安全播出等具體工作。
二、收入預(yù)算說明
2017
年收入預(yù)算288
.
36萬元，比上年
減
231.2
萬元，
減
幅
44.5
%，主要原因是
財政撥款減少
。其中：一般公共預(yù)算撥款
288.36
萬元，其他收入（財政專戶撥款、基金預(yù)算撥款等）
0
萬元。
三、支出預(yù)算說明
2017
年支出預(yù)算
288.36
萬元，比上年減
231.2
萬元，減幅
44.5
%，主要原因是
財政下?lián)茼椖拷?jīng)費減少。
其中：一般公共預(yù)算撥款安排支出
288.36
萬元，其他收入撥款（財政專戶撥款、基金預(yù)算撥款等）安排支出
0
萬元。
一般公共預(yù)算撥款支出按用途劃分：
（一）基本支出預(yù)算
239.86
萬元，占預(yù)算撥款支出的
83.2%
，比上年增
7.3
萬元，增幅
3.1
%，原因是
2017年度新增了月均獎及住房維修基金經(jīng)費
。其中：工資福利支出
102.84萬元，商品和服務(wù)支出27.12萬元，對個人和家庭補助109.9萬元
（二）項目支出預(yù)算
48.5
萬元，占預(yù)算撥款支出的
16.8%
，與上年預(yù)算相比，比上年減
238.5
萬元，減少
83.1
%，原因是
其他文化支出及電影等項目經(jīng)費減少
。其中：
文化活動
項目
13.5
萬元
，主要用于春節(jié)文化活動經(jīng)費，與去年相比減少
6.5萬
；
文化創(chuàng)作與保護
項目
4
萬元
，主要用于非物質(zhì)文化保護和展覽、文藝精品創(chuàng)作及參賽經(jīng)費，與去年相比減少
4萬；農(nóng)村數(shù)字電影放映項目25萬元，主要用于農(nóng)村數(shù)字電影放映補助，與去年相比減少了40萬；其他文化支出項目6萬元，主要用于老放映員補助，與上年對比沒變化。
四、機關(guān)運行經(jīng)費預(yù)算說明。
2017
年一般公共預(yù)算安排機關(guān)運行經(jīng)費預(yù)算為
21
萬元，比上年
保持不變。
其中辦公
7.8
萬元、印刷費
1.3
萬元、郵電費
1
萬元、差旅費
1
萬元、會議費
0
萬元、福利費
0
萬元、日常維修費
0
萬元、專用材料
0
萬元、一般設(shè)備購置費
0
萬元、辦公用房水費
0
萬元、電費
0
萬元、辦公用房取暖費
0
萬元、辦公用房物業(yè)管理費
0
萬元、公務(wù)用車運行維護費
6.2
萬元、其他費用
0
萬元。
五、“三公”經(jīng)費預(yù)算說明。
2017
年一般公共預(yù)算安排“三公”經(jīng)費預(yù)算為
9.9
萬元，與上年保持不變。按具體項目分，因公出國（境）支出
0
萬元，與上年保持不變；公務(wù)用車購置及運行維護支出
6.2
萬元上年保持不變，其中公務(wù)用車購置
0
萬元，公務(wù)用車運行維護費
6.2
萬元；公務(wù)接待費支出
3.7
萬元，與上年保持不變。
六、政府采購情況。
2017
年本部門安排政府采購預(yù)算
0萬元
七、國有資產(chǎn)占有情況(固定資產(chǎn)情況）。
截至
2016
年12月31日，本部門共有車輛
2
輛，其中，一般公務(wù)用車
2
輛（用于
下鄉(xiāng)文化活動督查、公務(wù)出彩等
）、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車
0
輛、特種專業(yè)技術(shù)用車
0
輛、其他用車
0
輛；
固定資產(chǎn)期末余額
53.92萬元，其中車輛14.44萬元，其他固定資產(chǎn)39.48萬元。
八、預(yù)算績效情況。
2017
年，主要工作目標有：完成
基層綜合文化服務(wù)中心建設(shè)
工作，項目績效目標覆蓋率為100%，依法合規(guī)并安全高效得做好支出工作，力爭100%達到部門整體績效目標。
九、國有資本經(jīng)營收支情況（如無也應(yīng)注明）。
本單位無國有資本經(jīng)營情況。
十、專業(yè)名詞解釋。
1.一般公共預(yù)算：指對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經(jīng)濟社會發(fā)展、維護國家安全、維持國家機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。
2.部門預(yù)算：指與財政部門直接發(fā)生預(yù)算繳款、撥款關(guān)系的政府機關(guān)、社會團體和其他單位，依據(jù)國家有關(guān)法律、法規(guī)規(guī)定及其履行職能的需要編制的本部門年度收支計劃，涵蓋部門各項收支，實行一個部門一本預(yù)算。
3.機關(guān)運行費：即部門（單位）公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費及其他費用。
4.“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）經(jīng)費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）經(jīng)費指市直行政單位、事業(yè)單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費、差旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行維護費指市直行政單位、事業(yè)單位公務(wù)用車購置費、公務(wù)用車租用費、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費等支出；公務(wù)接待費指市直行政單位、事業(yè)單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（外賓接待）費用。
2017年文廣新部門預(yù)算公開表格范本.xls
粵公網(wǎng)安備 44028102000034號
