目 錄
第一部分 部門預算基本情況說明
一、部門基本情況
二、收入預算說明
三、支出預算說明
四、機關運行經(jīng)費預算說明
五、“三公”經(jīng)費預算說明
六、政府采購情況
七、國有資產(chǎn)占有情況
八、預算績效情況
九、國有資本經(jīng)營收支情況
十、專業(yè)名詞解釋
第二部分 部門預算表
一、部門收支總表
二、部門收入總表
三、部門支出總表
四、部門基本支出表
五、部門項目支出表
六、財政撥款收支總表
七、一般公共預算支出表
八、一般公共預算基本支出表
九、一般公共預算項目支出表
十、一般公共預算安排的機關運行經(jīng)費及“三公”經(jīng)費支出表
十一、政府性基金預算支出表
部門預算基本情況說明（樣板）
一、部門基本情況
（一）部門機構(gòu)設置、職能。
2018
年預算組成單位1個，是
樂昌市文化廣電新聞出版局
，主要職能是貫徹執(zhí)行上級關于文化藝術、廣播電視、新聞出版和著作權管理的方針政策
；
推進文化藝術、廣播電視領域的公共服務，管理市級公共文化設施
；
指導、監(jiān)督文化市場綜合執(zhí)法，組織協(xié)調(diào)全市文化市場整頓行動，負責對文化經(jīng)營活動進行行業(yè)監(jiān)管，對從事演藝活動的民辦機構(gòu)進行監(jiān)管。內(nèi)設機構(gòu)有
5個，分別為辦公室、文化藝術股、文化市場綜合執(zhí)法隊、廣播電視股、新聞出版管理辦公室。
（二）人員構(gòu)成情況。
截止
2017年末，
本單位在職在編人員有
17
名，離退休人員有23名，后勤服務人員數(shù)2人。
（三）預算年度的主要工作任務（簡單羅列）。2018年，市文廣新局將繼續(xù)深入學習貫徹黨的十九大和習近平總書記系列重要講話精神。認真貫徹《公共文化基本保障法》，按照建設小康社會目標，努力補齊文化短板，提升文化服務效能，深入實施文化惠民工程和開展各類群眾文化活動， 進一步豐富群眾文化生活。
<
一
>
抓服務，提升文化供給水平
。
<二>
抓短板，加大公共文化基礎設施建設。
<三>
抓特色，加強文藝精品創(chuàng)作。
<四>
抓保護，推動歷史文化遺產(chǎn)
和旅游融合
發(fā)展。
<五>
抓管理，確保文化市場有序發(fā)展。
<六>
抓作風，推進黨風廉政建設。
二、收入預算說明
2018
年收入預算338
.6
萬元，比上年增
50.24
萬元，增幅
17.4
%，主要原因是
工資改革后工資標準提高，項目資金增加。
。其中：一般公共預算撥款
338.6
萬元，其他收入
0
萬元。
三、支出預算說明
2018
年支出預算
338.6
萬元，比上年增
50.24
萬元，增
17.4
%，主要原因是
項目資金增加。
其中：一般公共預算撥款安排支出
338.6
萬元，其他收入撥款（財政專戶撥款、基金預算撥款等）安排支出
0
萬元。
一般公共預算撥款支出按用途劃分：
（一）
（一）基本支出預算
297.76
萬元，占預算撥款支出的
87.9%
，比上年增增
57.9
萬元，增幅
24.1
%，原因是
工資改革，人員工資福利待遇有所提高
。其中：工資福利支出
152.99
萬元
，商品和服務支出
30.54萬元，對個人和家庭的補助114.23萬元。
（二）項目支出預算
40.84
萬元，占預算撥款支出的
12.1%
，與上年預算相比，比上年減
7.66
萬元，減少
15.8
%，原因是
民間民俗展演，季度文化活動項目資金減少
。其中：其中：非物質(zhì)文化遺產(chǎn)展覽經(jīng)費項目
1
萬元
，用于非物質(zhì)文化遺產(chǎn)展覽，與上年對比無變化
；非物質(zhì)文化遺產(chǎn)保護申報經(jīng)費項目
1
萬元
，用于非物質(zhì)文化遺產(chǎn)申報工作；
文藝活動競賽經(jīng)費
項目
1萬元，用于文化競賽活動，與去年對比無變化；文藝精品創(chuàng)作經(jīng)費項目1萬元，用于創(chuàng)作文化節(jié)目等有關活動經(jīng)費，與去年對比無變化；本級農(nóng)村數(shù)字電影放映項目資金23.4萬元，用于農(nóng)村數(shù)字電影放映補助的本級配套資金，與去年對比無變化；樂昌市老放映員補助項目資金7.4萬元，用于退休老放映員生活補助資金，與去年對比增加了1.4萬；每季一場文藝演出經(jīng)費4萬，用于每季度文藝演出活動，與去年對比增加了4萬；民俗展演經(jīng)費項目經(jīng)費2萬元，用于民間文化藝術演出經(jīng)費，與去年對比增加了2萬元。
四、機關運行經(jīng)費預算說明。
2018
年一般公共預算安排機關運行經(jīng)費預算為
23
萬元，比上年減
2.2
萬元，減幅
8.7
%，原因是
公務用車運行維護費壓減了
2.2萬
。其中辦公
5
萬元、印刷費
4
萬元、郵電費
2
萬元、差旅費
7
萬元、會議費
0
萬元、福利費
0
萬元、日常維修費
0
萬元、專用材料
0
萬元、一般設備購置費
0
萬元、辦公用房水費
0
萬元、電費
0
萬元、辦公用房取暖費
0
萬元、辦公用房物業(yè)管理費
0
萬元、公務用車運行維護費
4
萬元、其他費用
1
萬元。
五、“三公”經(jīng)費預算說明。
2018
年一般公共預算安排“三公”經(jīng)費預算為
7.59
萬元，與上年數(shù)相比減
2.2
萬元，減幅
8.7
%，原因是
公務用車運行維護費壓減了
2.2萬
。按具體項目分，因公出國（境）支出
0
萬元，上年保持不變；公務用車購置及運行維護支出
4
萬元與上年數(shù)相比減
2.2
萬元，減幅
8.7
%，原因是
按公務車運行費標準，壓減了
2.2萬元
，其中公務用車購置
0
萬元，公務用車運行維護費
4
萬元）；公務接待費支出
3.59
萬元，與上年保持不變。
六、政府采購情況。
2018
年本部門安排政府采購預算
0
萬元
。
七、國有資產(chǎn)占有情況(固定資產(chǎn)情況）。
截至
2017
年12月31日，本部門共有車輛
2
輛，其中，一般公務用車
2
輛（用于
下鄉(xiāng)文化活動督查、公務出彩等
）、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車
0
輛、特種專業(yè)技術用車
0
輛、其他用車
0
輛；
固定資產(chǎn)年末余額
53.76萬元，車輛9.26萬元，其他固定資產(chǎn)44.5萬元。
八、預算績效情況。
2018年，主要工作目標有：完成龜峰塔搶險加固工程、黃圃下東村水壩的復原修繕、九峰薛岳故居、譚氏宗祠等不可移動文物的修繕
等
4
項工作，依法合規(guī)并安全高效得做好支出工作，力爭100%達到部門整體績效目標。
九、國有資本經(jīng)營收支情況（如無也應注明）。
2018年本部門未產(chǎn)生國有資本經(jīng)營收支。
十、專業(yè)名詞解釋。
1.一般公共預算：指對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經(jīng)濟社會發(fā)展、維護國家安全、維持國家機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)等方面的收支預算。
2.部門預算：指與財政部門直接發(fā)生預算繳款、撥款關系的政府機關、社會團體和其他單位，依據(jù)國家有關法律、法規(guī)規(guī)定及其履行職能的需要編制的本部門年度收支計劃，涵蓋部門各項收支，實行一個部門一本預算。
3.機關運行費：即部門（單位）公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費及其他費用。
4.“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）經(jīng)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中：因公出國（境）經(jīng)費指市直行政單位、事業(yè)單位工作人員公務出國（境）的住宿費、差旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行維護費指市直行政單位、事業(yè)單位公務用車購置費、公務用車租用費、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費等支出；公務接待費指市直行政單位、事業(yè)單位按規(guī)定開支的各類公務接待（外賓接待）費用。
2018文廣新部門預算公開表格范本.xls
粵公網(wǎng)安備 44028102000034號
