目 錄
第一部分 部門預算基本情況說明
一、部門基本情況
二、收入預算說明
三、支出預算說明
四、機關(guān)運行經(jīng)費預算說明
五、“三公”經(jīng)費預算說明
六、政府采購情況
七、國有資產(chǎn)占有情況
八、預算績效情況
九、國有資本經(jīng)營收支情況
十、專業(yè)名詞解釋
第二部分 部門預算表
一、部門收支總表
二、部門收入總表
三、部門支出總表
四、部門基本支出表
五、部門項目支出表
六、財政撥款收支總表
七、一般公共預算支出表
八、一般公共預算基本支出表
九、一般公共預算項目支出表
十、一般公共預算安排的機關(guān)運行經(jīng)費及“三公”經(jīng)費支出表
十一、政府性基金預算支出表
樂昌市文化館
部門預算基本情況說明
一、部門基本情況
（一）部門機構(gòu)設(shè)置、職能。 2018年預算組成單位共
1
個，主要職能是⑴為群眾文化活動組織提供輔導；⑵承擔我市的文藝創(chuàng)作、輔導工作；⑶指導、培訓我市藝術(shù)創(chuàng)作骨干；⑷負責執(zhí)行我市非物質(zhì)文化遺產(chǎn)保護的挖掘、整理工作；組織實施和開展我市非物質(zhì)文化遺產(chǎn)的普查、認定、申報、保護和交流傳播工作任務；⑸組織策劃各類型群眾文化藝術(shù)活動，輔導業(yè)余文藝團隊活動；⑹組織示范性群眾文藝創(chuàng)作、展覽及講座。
內(nèi)設(shè)機構(gòu)
7個，分別為辦公室、藝術(shù)創(chuàng)作輔導組、藝術(shù)活動項目組、文化藝術(shù)培訓組、非物質(zhì)文化遺產(chǎn)組、宣傳策劃組、演出隊。
（二）人員構(gòu)成情況。
截止
2017年末，
本單位在職
人員編制
24人，
在職人員2
1人
，離退休人員1
6
人，其中離休人員1
人
，退休人員1
5
人
。
（三）預算年度的主要工作任務。
負責
為群眾文化活動組織提供輔導
、培訓業(yè)務；
組織示范性群眾文藝創(chuàng)作、展覽及講座
、非物質(zhì)文化遺產(chǎn)項目、免費開放等公共文化服務項目和送戲下鄉(xiāng)演出活動等工作任務。
（四）主管部門負責本級預算和所屬單位預算的匯總公開工作。
樂昌市文化廣電新聞出版局負責本級預算和所下屬單位預算的
匯總
公開工作。
二、收入預算說明
2018年收入預算
308.28
萬元，其中：一般公共預算撥款
308.28
萬元，
其中文化體育與傳媒209
.
6
3萬元
，
社會保障和就業(yè)85
.
7
4萬元
，
醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出12
.
9
1
萬元。
其他收入（財政專戶撥款、基金預算撥款等）
0
萬元。比上年
減少
0.66
萬元，減幅
2
%，原因是
項目經(jīng)費撥入的減少。
三、支出預算說明
2018年支出預算
308.28
萬元，其中：一般公共預算撥款安排支出
308.28
萬元，
其中文化體育與傳媒209
.
6
3萬元
，
社會保障和就業(yè)85
.
7
4萬元
，
醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出12
.
9
1
萬元。
其他收入撥款（財政專戶撥款、基金預算撥款等）安排支出
0
萬元。
一般公共預算撥款支出按用途劃分：
（一）
基本支出預算298
.
2
8
萬元，占預算撥款支出的
96%
，比上年
增加
24.02
萬元，增幅
7
%，原因是
人員經(jīng)費、住房維修基金的增加
。其中：工資福利支出164
.
8
8
萬元
(統(tǒng)發(fā)工資129.07萬元,月均獎5.5萬元,節(jié)日補貼14.80萬元,住房公積金15.51萬元)
。商品和服務支出
12萬元(
辦公
費
3
萬元、
手續(xù)費
0.2萬元、
郵電費
2
萬元、差旅費
2
萬元、日常維修費
2
萬元、
培訓費
0.5萬元、
公務接待費
2萬元、
委托業(yè)務
費
0.3
萬元
)。對個人和家庭的補助121.40萬元(離退休統(tǒng)發(fā)工資85.74萬元,事業(yè)單位醫(yī)療12.91萬元,住房維修基金22.75萬元)。
（二）
項目支出預算
10
萬元，占預算撥款支出的
4%
，比上年
減少
24.68
萬元
，
與上年預算相比，減少
7
%，原因是
項目經(jīng)費的撥入減少
。其中：
流動舞臺車
項目
3
萬元（主要
用于文藝演出及送戲下鄉(xiāng)的車油費用、車輛的維修等費用
、與上年保持不變）；
千人書畫大賽
項目
2
萬元（主要
用于千人書畫大賽活動制作宣傳費、獲獎
證書、獎品等費用
、與上年保持不變）
，
送戲下鄉(xiāng)演出補貼5萬元
（主要用
于送戲下鄉(xiāng)演出期間的住宿
、
租車費、伙食補助費、及業(yè)余演出隊的補助等費用，
與上年保持不變）
。
四、機關(guān)運行經(jīng)費預算說明。
2018年
一般公共預算安排機關(guān)運行經(jīng)費一般公共預算
為
12
萬元，與上年數(shù)相比增（減）
0
萬元，增（減）
0
%，與上年保持不變
。
其中
辦公
費
3
萬元、
手續(xù)費
0.2萬元、
郵電費
2
萬元、差旅費
2
萬元、日常維修費
2
萬元、
培訓費
0.5萬元、
公務接待費
2萬元、
委托業(yè)務
費
0.3
萬元
、
會議費
0萬元
、福利費
0萬元
、專用材料
0萬元
、
一般設(shè)備購置費
0萬元
、辦公用房水電費
0萬元
、辦公用房取暖費
0萬元
、辦公用房物業(yè)管理費
0萬元
、公務用車運行維護費
0萬元
。
五、“三公”經(jīng)費預算說明。
2018年一般公共預算撥款“三公”經(jīng)費預算為
2
萬元，與上年數(shù)相比增（減）
0
萬元，增（減）
0
%，與上年保持不變
。
按資金來源分，財政撥款
2
萬元，其他資金
0
萬元；按具體項目分，因公出國（境）支出
0
萬元，上年保持不變；公務用車購置及運行維護支出
0
萬元（其中公務用車購置
0
萬元，公務用車運行維護費
0
萬元），公務接待費支出
2
萬元。
用于公務接待餐費、住宿等費用，
與上年保持不變。
六、政府采購情況。
2018
年本部門安排政府采購預算
0
萬元
。
七、國有資產(chǎn)占有情況(固定資產(chǎn)情況）。
截至201
7
年底，
我單位
固定資產(chǎn)
原值
3,03
.
4
5
萬元。
累計折舊
94.11萬元，凈值209.34萬元。
共有
流動舞臺車
1
輛
，只用于文藝演出及送戲下鄉(xiāng)演出活動
。單位價值200萬元以上大型設(shè)備0臺。
八、預算績效情況。
2018年，主要工作目標有：完成組織提供輔導
、培訓業(yè)務；
組織群眾文藝創(chuàng)作、展覽及講座
、非物質(zhì)文化遺產(chǎn)項目、免費開放等公共文化服務項目，送文藝下鄉(xiāng)演出、千人書畫大賽活動
等工作，實施
3
個項目，依法合規(guī)并安全高效得做好支出工作，力爭100%達到部門整體績效目標。
九、國有資本經(jīng)營收支情況（如無也應注明）。
2018年本部門未產(chǎn)生國有資本經(jīng)營收支。
十、專業(yè)名詞解釋。
1.一般公共預算：指對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經(jīng)濟社會發(fā)展、維護國家安全、維持國家機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)等方面的收支預算。
2.部門預算：指與財政部門直接發(fā)生預算繳款、撥款關(guān)系的政府機關(guān)、社會團體和其他單位，依據(jù)國家有關(guān)法律、法規(guī)規(guī)定及其履行職能的需要編制的本部門年度收支計劃，涵蓋部門各項收支，實行一個部門一本預算。
3.機關(guān)運行費：即部門（單位）公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費及其他費用。
4.“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）經(jīng)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中：因公出國（境）經(jīng)費指市直行政單位、事業(yè)單位工作人員公務出國（境）的住宿費、差旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行維護費指市直行政單位、事業(yè)單位公務用車購置費、公務用車租用費、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費等支出；公務接待費指市直行政單位、事業(yè)單位按規(guī)定開支的各類公務接待（外賓接待）費用。
附件3-2：2018年文化館部門預算公開表格.xls
粵公網(wǎng)安備 44028102000034號
