目 錄
第一部分 樂(lè)昌市博物館概況
一、 部門機(jī)構(gòu)設(shè)置
二、 部門主要職責(zé)
第二部分 樂(lè)昌市博物館2015年部門決算表
一、
收入支出決算總表
二、
收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
第三部分 樂(lè)昌市博物館2015年部門決算情況說(shuō)明
第四部分 名詞解釋
第一部分 樂(lè)昌市博物館概況
（一）
部門機(jī)構(gòu)設(shè)置
按照部門決算編報(bào)要求，
2015
年決算組成單位共
1
個(gè)，無(wú)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，至
2015
年年末，樂(lè)昌市博物館事業(yè)編制人數(shù)
11
人，現(xiàn)有事業(yè)在職人員
8
人，退休人員
2
人，包干工勤人員
4
人。
（二）部門主要職責(zé)
樂(lè)昌市博物館主要工作職責(zé)有：文物征集、收藏、保護(hù)、陳列展覽，文物修復(fù)，考古發(fā)掘。
2015
年的工作任務(wù)主要有：做好博物館免費(fèi)開放工作，完善陳列展覽、做好館內(nèi)消防安全、環(huán)境綠化維護(hù)等工作；做好館藏文物保護(hù)修復(fù)工作；做好民間文物征集工作；做好第一次全國(guó)可移動(dòng)文物普查工作；做好重點(diǎn)文物保護(hù)單位維修維護(hù)工程，達(dá)到文物保護(hù)目的。
第二部分 樂(lè)昌市博物館2015年部門決算表
本年度本單位公開8張部門決算表格，包括：1.收支總表（3張），即：《收入支出決算總表》、《收入決算表》、《支出決算表》；2.財(cái)政撥款收支表（5張），即：《財(cái)政撥款收入支出決算總表》、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表》、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表》、《財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表》和《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》。除涉密信息外，《收入決算表》、《支出決算表》、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表》和《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》應(yīng)當(dāng)細(xì)化公開到支出功能分類項(xiàng)級(jí)科目，《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表》應(yīng)當(dāng)細(xì)化公開到經(jīng)濟(jì)分類款級(jí)科目。
第三部分 樂(lè)昌市博物館2015年部門決算情況說(shuō)明
一、2015年度收入支出決算總體情況說(shuō)明
支出決算總規(guī)模、各類支出決算規(guī)模及各類支出增減變化情況。格式如下：
（一）年度收入總體情況
樂(lè)昌市博物館2015年度總收入353.96 萬(wàn)元，其中本年度收入181.26萬(wàn)元，上年度結(jié)余172.7萬(wàn)元。具體情況如下：
1．財(cái)政撥款收入181.26 萬(wàn)元，比上年決算數(shù)減少15.11萬(wàn)元，下降7.69 %。主要原因：一是減少了科目“科學(xué)技術(shù)支出”的項(xiàng)目收入20萬(wàn)元。
2. 上年末結(jié)余172.7萬(wàn)元，其中基本支出結(jié)余132.7萬(wàn)元，項(xiàng)目支出結(jié)余40萬(wàn)元。
（二）年度支出總體情況
樂(lè)昌市博物館2015年度總支出353.94萬(wàn)元，其中本年支出 353.94萬(wàn)元。具體情況如下：
1.
文化體育與傳媒支出344.77 萬(wàn)元，主要用于（1）重點(diǎn)文物保護(hù)單位維修專項(xiàng)資金176.45萬(wàn)元，比上年決算數(shù)增加132.95 萬(wàn)元，增長(zhǎng)305.63%，主要原因是2015年對(duì)省級(jí)保護(hù)單位薛岳家居之伯陵堂進(jìn)行了修繕，因此項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)投入較大；（2）基層公共文化設(shè)施建設(shè)專項(xiàng)資金39.97萬(wàn)元，該項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)于2014年撥款40萬(wàn)元，2015年用于博物館內(nèi)革命文物展覽館的建設(shè)與布展支出，結(jié)余0.03萬(wàn)元；（3）第一次全國(guó)可移動(dòng)文物普查經(jīng)費(fèi)14萬(wàn)元，與上年決算數(shù)相比保持一致，主要用于第一次全國(guó)可移動(dòng)文物普查第三階段費(fèi)用支出，具體為普查數(shù)據(jù)錄入、審核、匯總及普查的宣傳等工作；（4）中央補(bǔ)助免費(fèi)開放專項(xiàng)資金54萬(wàn)元，比上年決算數(shù)相比增加了37萬(wàn)元，增長(zhǎng)217.65%，主要原因是上年的免費(fèi)開放資金下達(dá)文件是36萬(wàn)元，但由于省級(jí)財(cái)政對(duì)該項(xiàng)目的撥款時(shí)間推遲了，故上年只撥款了17萬(wàn)元，余19萬(wàn)元與本年的該項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)一并撥入我單位。該項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)主要
用于博物館日常免費(fèi)開放的宣傳、環(huán)境維護(hù)、綠化，消防安全、監(jiān)控設(shè)備維護(hù)等支出
。
2.社會(huì)保障和就業(yè)支出7.56萬(wàn)元，比上年決算數(shù)增加了3.17萬(wàn)元，增長(zhǎng)72.2%，主要原因是本年度我單位增加了一名退休人員。
3.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出1.61萬(wàn)元，比上年決算數(shù)增加了0.17萬(wàn)元，增長(zhǎng)了11.8%，主要原因是本年度我市調(diào)整了行政事業(yè)醫(yī)療保障費(fèi)。
二、2015年度財(cái)政撥款收入支出總表說(shuō)明
（一）2015年度財(cái)政撥款收入說(shuō)明
樂(lè)昌市博物館2015年度財(cái)政撥款收入合計(jì)181.26萬(wàn)元。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入181.26 萬(wàn)元，比年初預(yù)算數(shù)增加32.53 萬(wàn)元，增長(zhǎng)21.87 %；主要原因是本年度調(diào)整了在職人員及退休人員工資。
（二）2015年度財(cái)政撥款支出說(shuō)明
樂(lè)昌市博物館2015年度財(cái)政撥款支出合計(jì)353.94 萬(wàn)元。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出353.94 萬(wàn)元，比年初預(yù)算數(shù)增加205.21萬(wàn)元，增長(zhǎng)137.97 %；主要原因是上年有兩項(xiàng)結(jié)余共172.7萬(wàn)元，今年作了支出；而且人員經(jīng)費(fèi)及退休工資支出今年也有調(diào)整。
分功能科目看，
文化體育與傳媒支出344.77 萬(wàn)元，
社會(huì)保障和就業(yè)支出7.56萬(wàn)元，醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出1.61萬(wàn)元
。
三、2015年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明
樂(lè)昌市博物館年度“
三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算為6 萬(wàn)元，完成預(yù)算3.5 萬(wàn)元的171.43 %。其中：
公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為3.5 萬(wàn)元，完成預(yù)算2 萬(wàn)元的175 %；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為2萬(wàn)元，完成預(yù)算1.5 萬(wàn)元的133.33 %；會(huì)議費(fèi)0.5萬(wàn)元。2015年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算大于預(yù)算數(shù)的主要原因是根據(jù)今年第一次全國(guó)文物普查工作的需要，組織了“一普”工作會(huì)議，且下鄉(xiāng)野外考古工作頻繁，因此增加了公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)用。
與上年相比，2015年度
“
三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算數(shù)比上年減少15.02萬(wàn)元，下降71.46 %。其中：
公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算減少13.07 萬(wàn)元，
下降78.88 %；
公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少1.95萬(wàn)元，
下降49.37 %。
公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出減少的主要原因是上年因工作需要，購(gòu)置了一輛公務(wù)車；公務(wù)接待費(fèi)支出減少的主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約的要求，從嚴(yán)控制接待經(jīng)費(fèi)開支。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明
2015年
“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出 3.5萬(wàn)元，占58.33 %；公務(wù)接待費(fèi)支出2萬(wàn)元，占33.33%，會(huì)議費(fèi)0.5萬(wàn)元，占8.33%。具體情況如下：
1.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出3.5萬(wàn)元，其中公務(wù)用車運(yùn)行及維護(hù)支出3.5萬(wàn)元，2015年本部門公務(wù)用車保有量為1 輛，主要用于日常公務(wù)用車、下鄉(xiāng)野外考古工作用車及外出文物保護(hù)工作用車等。
3.公務(wù)接待費(fèi)支出2 萬(wàn)元，主要用于上級(jí)單位檢查和相關(guān)單位交流工作等方面的接待。2015年，本部門共發(fā)生國(guó)內(nèi)接待46 次，接待人數(shù)共365 人。主要包括廣東省考古所、廣東省文物局、廣東省“一普”普查辦、韶關(guān)市文化廣電新聞出版局、韶關(guān)市博物館、各縣博物館、各鄉(xiāng)鎮(zhèn)文化站等等。
四、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
2015年本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出7.5萬(wàn)元比上年相比減少了15.02萬(wàn)元，
主要原因是上年因工作需要，購(gòu)置了一輛公務(wù)車。
（二）政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明
2015年本部門政府采購(gòu)支出總額0.45萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出0.45萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的100%，
（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況
截至2015年12月31日，本部門共有車輛1輛，其中，一般公務(wù)用車1輛，主要用于日常公務(wù)用車、下鄉(xiāng)野外考古工作用車及外出文物保護(hù)工作。
（四）預(yù)算績(jī)效管理工作開展情況。
1
．績(jī)效管理工作總體情況。
根據(jù)財(cái)政預(yù)算管理要求，我部門組織對(duì)2015年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開展績(jī)效自評(píng)。 共涉及資金111.74萬(wàn)元，自評(píng)覆蓋率達(dá)到100%。
組織對(duì)“重點(diǎn)文物保護(hù)單位維修專項(xiàng)資金”、“免費(fèi)開放專項(xiàng)資金”、“第一次全國(guó)可移動(dòng)文物普查經(jīng)費(fèi)”等3個(gè)項(xiàng)目進(jìn)行了績(jī)效評(píng)價(jià)，涉及一般公共預(yù)算支出111.74萬(wàn)元。從評(píng)價(jià)情況來(lái)看，以上3個(gè)項(xiàng)目均達(dá)到了項(xiàng)目申請(qǐng)時(shí)設(shè)定的各項(xiàng)績(jī)效目標(biāo)。
能夠按要求完成項(xiàng)目資金績(jī)效自評(píng)工作。切實(shí)加強(qiáng)對(duì)省重點(diǎn)文物保護(hù)單位專項(xiàng)資金的管理，嚴(yán)把資金使用關(guān)，最大限度發(fā)揮資金的作用。各項(xiàng)工作按計(jì)劃實(shí)施，節(jié)約資金，達(dá)到了預(yù)期的政治、社會(huì)效益，使資金使用達(dá)到了最大效益化。專項(xiàng)資金嚴(yán)格執(zhí)行政府采購(gòu)法規(guī)、政策，按規(guī)定方式支付。在項(xiàng)目資金實(shí)施期間，接受市財(cái)政、市文廣新局的日常檢查和專項(xiàng)檢查，做到?？顚Ｓ?。
第四部分 名詞解釋
為便于社會(huì)公眾的理解，各部門需對(duì)公開內(nèi)容中涉及的專業(yè)名詞進(jìn)行解釋，格式如下：（以下專業(yè)名詞解釋供參考，各部門可以根據(jù)公開內(nèi)容中涉及的專業(yè)名詞自行予以增減）
一、
財(cái)政撥款收入：
指財(cái)政當(dāng)年撥付的資金事業(yè)收入。
二、事業(yè)收入：
指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔動(dòng)所取得的收入。
三、經(jīng)營(yíng)收入：
指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
四、其他收入：
指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。主要是非本級(jí)財(cái)政撥款、存款利息收入、事業(yè)單位固定資產(chǎn)出租收入等。
五、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：
指事業(yè)單位在用當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、 “事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：
指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
七、結(jié)余分配：
指事業(yè)事位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項(xiàng)目結(jié)余資金。
八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：
指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
九、基本支出：
指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)面發(fā)生的人員支出和公用支出。
十、項(xiàng)目支出：
指在基本支出這外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
十一、經(jīng)營(yíng)支出：
指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)所發(fā)生的支出。
十二、“三公”經(jīng)費(fèi)：
按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。（1）因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出。（2）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)，指單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出。公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括領(lǐng)導(dǎo)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。（3）公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
十三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：
指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專項(xiàng)材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
2015年樂(lè)昌市博物館決算公開表格.xls
粵公網(wǎng)安備 44028102000034號(hào)
