目 錄
第一部分 部門預(yù)算基本情況說明
一、部門基本情況
二、收入預(yù)算說明
三、支出預(yù)算說明
四、機關(guān)運行經(jīng)費預(yù)算說明
五、“三公”經(jīng)費預(yù)算說明
六、政府采購情況
七、國有資產(chǎn)占有情況
八、預(yù)算績效情況
九、國有資本經(jīng)營收支情況
十、專業(yè)名詞解釋
第二部分 部門預(yù)算表
一、部門收支總表
二、部門收入總表
三、部門支出總表
四、部門基本支出表
五、部門項目支出表
六、財政撥款收支總表
七、一般公共預(yù)算支出表
八、一般公共預(yù)算基本支出表
九、一般公共預(yù)算項目支出表
十、一般公共預(yù)算安排的機關(guān)運行經(jīng)費及“三公”經(jīng)費支出表
十一、政府性基金預(yù)算支出表
部門預(yù)算基本情況說明
一、部門基本情況
（一）2016年預(yù)算組成單位1 個，主要職能是文物征集、收藏、保護、陳列展覽、文物修復(fù)，考古發(fā)掘。
（二）樂昌市博物館事業(yè)編制人數(shù)11人，現(xiàn)有事業(yè)在職人員8人，退休人員2人，包干工勤人員4人。
（三）樂昌市博物館2016年的主要工作任務(wù)有：做好博物館免費開放工作，完善陳列展覽、做好館內(nèi)消防安全、環(huán)境綠化維護等工作；做好館藏文物保護修復(fù)工作；做好民間文物征集工作；做好第一次全國可移動文物普查工作。
二、收入預(yù)算說明
2016年收入預(yù)算130.65萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款130.65萬元，比上年減少18.08萬元，減幅12.16%，原因是本年度增加了一名在職人員，故增加了人員經(jīng)費收入；但減少了及重點文物保護單位維修專項資金。
三、支出預(yù)算說明
2016年支出預(yù)算130.65萬元,其中：一般公共預(yù)算撥款安排支出130.65萬元。
一般公共預(yù)算撥款支出按用途劃分：
（一）
基本支出預(yù)算74.65萬元，占預(yù)算撥款支出的57.14%，比上年增12.92萬元，增幅20.93%，原因是本年度本單位增加了事業(yè)在職人員，并調(diào)整了人員工資和包干工勤工資，故增加了人員經(jīng)費收入。其中：工資福利支出55.31萬元，公用經(jīng)費5.5萬元，定額車編費2萬元，離退休統(tǒng)發(fā)工資9.94萬元，事業(yè)單位醫(yī)療支出1.9萬元。
（二）項目支出預(yù)算56萬元，占預(yù)算撥款支出的42.86%，比上年減少了31萬元，減幅35.63%。其中：001館藏文物保護1萬元，主要用于博物館收藏文物的修復(fù)與保護，與上年相比無增減；002文物保護單位搶救維修1萬元，主要用于不可移動文物保護單位的搶救維修與保護，與上年相比無增減；003民間文物征集經(jīng)費1萬元，用于征集民間文物的費用，與上年相比減少了1萬元；004第一次全國可移動文物普查經(jīng)費17萬元，主要用于完成第一次全國可移動文物普查工作，比上年增加了3萬元；005中央補助博物館免費開放補助專項資金36萬元，用于博物館日常免費開放的宣傳、環(huán)境維護、消防安全等支出，比上年增加了17萬元
。
四、機關(guān)運行經(jīng)費預(yù)算說明。
一般公共預(yù)算支出7.5萬元，包括辦公費1萬元、郵電費0.5萬元、差旅費0.5萬元、日常維修費0.5萬元、公務(wù)接待費1.5萬元，水費0.5萬元、電費1萬元、公務(wù)用車運行維護費2萬元。
五、“三公”經(jīng)費預(yù)算說明。
2016年一般公共預(yù)算安排“三公”經(jīng)費預(yù)算為3.5萬元，與上年相比無增減。按具體項目分，公務(wù)用車購置及運行維護支出2萬元，其中公務(wù)用運行維護支出2萬元，上年數(shù)相比無增減，公務(wù)接待費支出1.5萬元，與上年數(shù)相比保持不變。
六、政府采購情況。
2016年本單位無政府采購預(yù)算0.5萬元。
七、國有資產(chǎn)占有情況(固定資產(chǎn)情況）。
2016年我單位占有國有資產(chǎn)的總額712.13萬元，比上年增加了4.7萬元。其中辦公用房價值為670萬元，公務(wù)用車價值10.37萬元，其他固定資產(chǎn)價值31.76萬元。
八、預(yù)算績效情況。
2016年，主要工作目標(biāo)有：做好博物館日常免費開放工作，完善陳列展覽、做好館內(nèi)消防安全、環(huán)境綠化維護等工作；做好館藏文物保護修復(fù)工作；做好民間文物征集工作；做好不可移動文物保護單位的保護及消防安全工作；努力完成第一次全國可移動文物普查工作，爭取通過省普查辦的考核。依法合規(guī)并安全高效得做好支出工作，力爭100%達到部門整體績效目標(biāo)。
九、國有資本經(jīng)營收支情況（如無也應(yīng)注明）。
我單位無國有資本經(jīng)營收支情況。
十、專業(yè)名詞解釋。
1.一般公共預(yù)算：指對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經(jīng)濟社會發(fā)展、維護國家安全、維持國家機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。
2.部門預(yù)算：指與財政部門直接發(fā)生預(yù)算繳款、撥款關(guān)系的政府機關(guān)、社會團體和其他單位，依據(jù)國家有關(guān)法律、法規(guī)規(guī)定及其履行職能的需要編制的本部門年度收支計劃，涵蓋部門各項收支，實行一個部門一本預(yù)算。
3.機關(guān)運行費：即部門（單位）公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費及其他費用。
4.“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）經(jīng)費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）經(jīng)費指市直行政單位、事業(yè)單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費、差旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行維護費指市直行政單位、事業(yè)單位公務(wù)用車購置費、公務(wù)用車租用費、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費等支出；公務(wù)接待費指市直行政單位、事業(yè)單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（外賓接待）費用。
2016年樂昌市博物館預(yù)算公開表格.xls
粵公網(wǎng)安備 44028102000034號
