目 錄
第一部分 部門預(yù)算基本情況說明
一、部門基本情況
二、收入預(yù)算說明
三、支出預(yù)算說明
四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算說明
五、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算說明
六、政府采購情況
七、國有資產(chǎn)占有情況
八、預(yù)算績效情況
九、國有資本經(jīng)營收支情況
十、專業(yè)名詞解釋
第二部分 部門預(yù)算表
一、部門收支總表
二、部門收入總表
三、部門支出總表
四、部門基本支出表
五、部門項(xiàng)目支出表
六、財(cái)政撥款收支總表
七、一般公共預(yù)算支出表
八、一般公共預(yù)算基本支出表
九、一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出表
十、一般公共預(yù)算安排的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)及“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
十一、政府性基金預(yù)算支出表
部門預(yù)算基本情況說明
一、部門基本情況
（一）2018年預(yù)算組成單位1 個(gè)，主要職能是文物征集、收藏、保護(hù)、陳列展覽、文物修復(fù)，考古發(fā)掘。
（二）樂昌市博物館事業(yè)編制人數(shù)10人，現(xiàn)有事業(yè)在職人員8人，退休人員3人，包干工勤人員4人。
（三）樂昌市博物館2018年的主要工作任務(wù)有：做好博物館免費(fèi)開放工作，完善陳列展覽、做好館內(nèi)消防安全、環(huán)境綠化維護(hù)等工作；做好館藏文物保護(hù)修復(fù)工作；做好民間文物征集工作；做好不可移動(dòng)文物保護(hù)單位的保護(hù)及消防安全工作。
二、收入預(yù)算說明
2018年收入預(yù)算112.08萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款112.08萬元，比上年增加13.24萬元，增幅13.4%，原因是本年度我單位的事業(yè)在職人數(shù)比去年增加了1人，且本年度調(diào)整了住房維修基金，所以增加了人員經(jīng)費(fèi)收入。
三、支出預(yù)算說明
2018年支出預(yù)算112.08萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款安排支出112.08 萬元。
一般公共預(yù)算撥款支出按用途劃分：
（一）
基本支出預(yù)算109.08萬元，占預(yù)算撥款支出的97.32%，比上年增13.24萬元，增幅13.81%，原因是本年度我單位的事業(yè)在職人數(shù)比去年增加了1人，且本年度調(diào)整了住房維修基金，所以增加了人員經(jīng)費(fèi)收入。其中：工資福利支出82.51萬元，公用經(jīng)費(fèi)5萬元，定額車編費(fèi)2萬元，離退休統(tǒng)發(fā)工資16.26萬元，事業(yè)單位醫(yī)療支出3.31萬元。
（二）項(xiàng)目支出預(yù)算3萬元，占預(yù)算撥款支出的2.68%，與上年預(yù)算相比，無增減。其中：001館藏文物保護(hù)1萬元，主要用于博物館收藏文物的修復(fù)與保護(hù)，與上年相比無增減；002文物保護(hù)單位搶救維修1萬元，主要用于不可移動(dòng)文物保護(hù)單位的搶救維修與保護(hù)，與上年相比無增減；003民間文物征集經(jīng)費(fèi)1萬元，用于征集民間文物的費(fèi)用，與上年相比無增減。
四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算說明。
一般公共預(yù)算支出7萬元，包括辦公費(fèi)1萬元、郵電費(fèi)0.5萬元、差旅費(fèi)0.5萬元、日常維修費(fèi)0.5萬元、公務(wù)接待費(fèi)1萬元，水費(fèi)0.5萬元、電費(fèi)1萬元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2萬元。
五、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算說明。
2018年一般公共預(yù)算安排“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算為3萬元，與上年相比無增減。按具體項(xiàng)目分，公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)支出2萬元，其中公務(wù)用運(yùn)行維護(hù)支出2萬元，上年數(shù)相比無增減，公務(wù)接待費(fèi)支出1萬元，與上年相比無增減。
六、政府采購情況。
2018年本單位無政府采購預(yù)算。
七、國有資產(chǎn)占有情況(固定資產(chǎn)情況）。
2018年，我單位固定資產(chǎn)總價(jià)值為713.44萬元，
比上年增加了0.68萬元。
其中辦公用房價(jià)值為670萬元，公務(wù)用車價(jià)值10.37萬元，其他固定資產(chǎn)價(jià)值33.07萬元。
八、預(yù)算績效情況。
2018年，主要工作目標(biāo)有：做好博物館免費(fèi)開放工作，完善陳列展覽、做好館內(nèi)消防安全、環(huán)境綠化維護(hù)等工作；做好館藏文物保護(hù)修復(fù)工作；做好民間文物征集工作；做好不可移動(dòng)文物保護(hù)單位的保護(hù)及消防安全工作。依法合規(guī)并安全高效得做好支出工作，力爭100%達(dá)到部門整體績效目標(biāo)。
九、國有資本經(jīng)營收支情況（如無也應(yīng)注明）。
我單位無國有資本經(jīng)營收支情況。
十、專業(yè)名詞解釋。
1.一般公共預(yù)算：指對(duì)以稅收為主體的財(cái)政收入，安排用于保障和改善民生、推動(dòng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展、維護(hù)國家安全、維持國家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。
2.部門預(yù)算：指與財(cái)政部門直接發(fā)生預(yù)算繳款、撥款關(guān)系的政府機(jī)關(guān)、社會(huì)團(tuán)體和其他單位，依據(jù)國家有關(guān)法律、法規(guī)規(guī)定及其履行職能的需要編制的本部門年度收支計(jì)劃，涵蓋部門各項(xiàng)收支，實(shí)行一個(gè)部門一本預(yù)算。
3.機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)：即部門（單位）公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)及其他費(fèi)用。
4.“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）經(jīng)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國（境）經(jīng)費(fèi)指市直行政單位、事業(yè)單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、差旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)指市直行政單位、事業(yè)單位公務(wù)用車購置費(fèi)、公務(wù)用車租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)指市直行政單位、事業(yè)單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（外賓接待）費(fèi)用。
2018年樂昌市博物館預(yù)算公開表格.xls
粵公網(wǎng)安備 44028102000034號(hào)
