目 錄
第一部分 樂(lè)昌市安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局概況
一、 部門(mén)機(jī)構(gòu)設(shè)置
二、 部門(mén)主要職責(zé)
第二部分 樂(lè)昌市安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局2015年部門(mén)決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
第三部分 樂(lè)昌市安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局2015年部門(mén)決算情況說(shuō)明
第四部分 名詞解釋
第一部分 樂(lè)昌市安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局概況
（一）部門(mén)機(jī)構(gòu)設(shè)置
按照部門(mén)決算編報(bào)要求，樂(lè)昌市安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局2015年決算組成單位共1個(gè)，內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)有：辦公室、監(jiān)督管理一股、監(jiān)督管理二股、安全生產(chǎn)應(yīng)急救援指揮中心辦公室、職業(yè)安全健康監(jiān)督管理股和執(zhí)法監(jiān)察大隊(duì)共六個(gè)股室，負(fù)責(zé)全市安全生產(chǎn)綜合監(jiān)督管理工作。
（二）部門(mén)主要職責(zé)
樂(lè)昌市安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局是主管全市安全生產(chǎn)綜合監(jiān)督管理工作的職能部門(mén)。主要職責(zé)：貫徹執(zhí)行國(guó)家和省、韶、市有關(guān)安全生產(chǎn)工作的方針政策和法律法規(guī)，組織指導(dǎo)協(xié)調(diào)和監(jiān)督全市安全生產(chǎn)行政執(zhí)法工作。指導(dǎo)協(xié)調(diào)全市安全生產(chǎn)工作，分析和預(yù)測(cè)全市安全生產(chǎn)形勢(shì)，發(fā)布全市安全生產(chǎn)信息，協(xié)調(diào)解決安全生產(chǎn)工作中的重大問(wèn)題。承擔(dān)市人民政府安全生產(chǎn)綜合監(jiān)督管理的職責(zé)。依法行使綜合監(jiān)督管理職權(quán)，指導(dǎo)協(xié)調(diào)、監(jiān)督檢查市有關(guān)部門(mén)和各鎮(zhèn)級(jí)安全生產(chǎn)工作，監(jiān)督考核并通報(bào)安全生產(chǎn)控制指標(biāo)執(zhí)行情況，負(fù)責(zé)組織全市重大安全生產(chǎn)大檢查和專項(xiàng)督查，依法組織重大生產(chǎn)安全事故調(diào)查處理和辦理結(jié)案工作，監(jiān)督事故查處和責(zé)任追究落實(shí)情況。
第二部分 樂(lè)昌市安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局2015年部門(mén)決算表
樂(lè)昌市安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局2015年擬公開(kāi)8張部門(mén)決算表格，包括：1.收支總表（3張），即：《收入支出決算總表》、《收入決算表》、《支出決算表》；2.財(cái)政撥款收支表（5張），即：《財(cái)政撥款收入支出決算總表》、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表》、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表》、《財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表》和《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》。（詳見(jiàn)附表）
第三部分 樂(lè)昌市安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局2015年部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、2015年度收入支出決算總體情況說(shuō)明
（一）年度收入總體情況
樂(lè)昌市安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局2015年度總收入273.63萬(wàn)元，其中本年收入273.63萬(wàn)元。具體情況如下：
1．財(cái)政撥款收入273.63萬(wàn)元，比上年決算數(shù)增加120.94萬(wàn)元，增長(zhǎng)79.21%。主要原因：一是省追撥安全隱患排查治理項(xiàng)目專項(xiàng)資金100萬(wàn)元（該項(xiàng)目包含樂(lè)昌跨省插花地帶礦山“打非治違”專項(xiàng)治理和樂(lè)昌市廣龍螢石有限公司唐家洞尾礦庫(kù)綜合治理2個(gè)項(xiàng)目）；二是人員經(jīng)費(fèi)的增加。
2．上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，與上年決算數(shù)相同。
3．事業(yè)收入0萬(wàn)元，與上年決算數(shù)相同。
4．經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，與上年決算數(shù)相同。
5．其他收入0萬(wàn)元，與上年決算數(shù)相同。
（二）年度支出總體情況
樂(lè)昌市安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局2015年度總支出273.63萬(wàn)元，其中本年支出273.63萬(wàn)元。具體情況如下：
1.資源勘探信息等（類(lèi)）支出269.86萬(wàn)元，主要用于安全生產(chǎn)監(jiān)督管理事務(wù)，比上年決算數(shù)增加121.31萬(wàn)元，增長(zhǎng)81.66%，主要原因是省追撥安全隱患排查治理項(xiàng)目專項(xiàng)資金100萬(wàn)元。其中：一般公共預(yù)算基本支出176.63萬(wàn)元；項(xiàng)目支出100萬(wàn)元。
2.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類(lèi)）支出3.77萬(wàn)元，主要支出項(xiàng)目有公務(wù)員醫(yī)療保障和醫(yī)療補(bǔ)助，比上年決算數(shù)增加0.63 萬(wàn)元，增長(zhǎng)20%，主要原因是財(cái)政根據(jù)工資調(diào)整增撥醫(yī)療保障和醫(yī)療補(bǔ)助導(dǎo)致。
3．一般公共服務(wù)（類(lèi)）支出0萬(wàn)元，比上年決算減少1萬(wàn)元，減少原因是當(dāng)年無(wú)此項(xiàng)財(cái)政撥款。
4．教育（類(lèi)）支出0萬(wàn)元，與上年決算數(shù)相同。
二、2015年度財(cái)政撥款收入支出總表說(shuō)明
（一）2015年度財(cái)政撥款收入說(shuō)明
樂(lè)昌市安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局2015年度財(cái)政撥款收入合計(jì)273.63萬(wàn)元。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入173.63萬(wàn)元，比年初預(yù)算數(shù)增加14.25 萬(wàn)元，增長(zhǎng)8.94%；主要原因是：調(diào)增人員工資總額，以及相應(yīng)的醫(yī)療保障和醫(yī)療補(bǔ)助等；項(xiàng)目撥款收入：100萬(wàn)元，比年初預(yù)算數(shù)增加100萬(wàn)元，增長(zhǎng)100%，主要原因是：省追撥安全隱患排查治理項(xiàng)目專項(xiàng)資金100萬(wàn)元（該項(xiàng)目包含樂(lè)昌跨省插花地帶礦山“打非治違”專項(xiàng)治理和樂(lè)昌市廣龍螢石有限公司唐家洞尾礦庫(kù)綜合治理2個(gè)項(xiàng)目）；政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬(wàn)元人，與年初預(yù)算比無(wú)增加。
（二）2015年度財(cái)政撥款支出說(shuō)明
樂(lè)昌市安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局2015年度財(cái)政撥款支出合計(jì)273.63萬(wàn)元。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出173.63萬(wàn)元，比年初預(yù)算數(shù)增加14.25 萬(wàn)元，增長(zhǎng)8.94%；主要原因是：調(diào)增人員工資總額，以及相應(yīng)的醫(yī)療保障和醫(yī)療補(bǔ)助等；項(xiàng)目撥款支出：100萬(wàn)元，比年初預(yù)算數(shù)增加100萬(wàn)元，增長(zhǎng)100%，主要原因是：省追撥安全隱患排查治理項(xiàng)目專項(xiàng)資金100萬(wàn)元（該項(xiàng)目包含樂(lè)昌跨省插花地帶礦山“打非治違”專項(xiàng)治理和樂(lè)昌市廣龍螢石有限公司唐家洞尾礦庫(kù)綜合治理2個(gè)項(xiàng)目）；政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬(wàn)元人，與年初預(yù)算比無(wú)增加。
分功能科目看，一般公共預(yù)算資源勘探信息等（類(lèi)）支出269.86萬(wàn)元，主要用于安全生產(chǎn)監(jiān)管和“打非治違”專項(xiàng)支出，其中：行政運(yùn)行129.86萬(wàn)元，安全監(jiān)管監(jiān)察專項(xiàng)40萬(wàn)元，其他安全生產(chǎn)監(jiān)管（項(xiàng)目）支出100萬(wàn)元；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出3.77萬(wàn)元，主要用于公務(wù)員醫(yī)療保障和醫(yī)療補(bǔ)助。
三、2015年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明
樂(lè)昌市安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局2015年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算為10.16萬(wàn)元，完成預(yù)算27.9萬(wàn)元的 36.42%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0 萬(wàn)元；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為6萬(wàn)元，完成預(yù)算14.9萬(wàn)元的40.27 %；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為4.16萬(wàn)元，完成預(yù)算13萬(wàn)元的32%。2015年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算小于預(yù)算數(shù)的主要原因是：認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約的要求，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開(kāi)支，全年實(shí)際支出比預(yù)算有所節(jié)約。
與上年相比，2015年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算數(shù)比上年減少10.12萬(wàn)元，下降49.9 %。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0萬(wàn)元，無(wú)增減；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算減少6 萬(wàn)元，下降50 %；公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少4.12萬(wàn)元，下降49.76 %。公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出減少的主要原因是根據(jù)要求，嚴(yán)格執(zhí)行公務(wù)用車(chē)要求，厲行節(jié)約，嚴(yán)禁公車(chē)私用；公務(wù)接待費(fèi)支出減少的主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約的要求。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明
2015年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi) 0萬(wàn)元；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出6萬(wàn)元，占59.06 %；公務(wù)接待費(fèi)支出4.16萬(wàn)元，占40.94 %。具體情況如下：
1.因公出國(guó)（境）費(fèi)支出 0萬(wàn)元。
2.公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出6萬(wàn)元，其中：公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出為0萬(wàn)元；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行及維護(hù)支出6萬(wàn)元，2015年本部門(mén)公務(wù)用車(chē)保有量為4輛，主要用于到非煤礦山、工貿(mào)企業(yè)、煙花爆竹點(diǎn)等安全檢查和執(zhí)法檢查的車(chē)輛維護(hù)和運(yùn)行。
3.公務(wù)接待費(fèi)支出4.16萬(wàn)元，主要用于上級(jí)單位檢查和相關(guān)單位交流工作等方面的接待費(fèi)用。2015年，本部門(mén)共接待國(guó)外來(lái)訪團(tuán)組 0個(gè)，來(lái)訪外賓0人次；發(fā)生國(guó)內(nèi)接待 69批次，接待人數(shù)共832人。主要包括上級(jí)單位檢查和相關(guān)單位交流工作等方面接待。
四、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
2015年本部門(mén)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出68.7萬(wàn)元（與部門(mén)決算中行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出中公用經(jīng)費(fèi)之和保持一致），比上年減少4.7萬(wàn)元，減幅6.4%。主要原因是：減少了郵電費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行費(fèi)等。
（二）政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明
2015年本部門(mén)政府采購(gòu)支出總額0萬(wàn)元。
（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況
截至2015年12月31日，本部門(mén)共有車(chē)輛4輛，其中，一般公務(wù)用車(chē)3輛（用于機(jī)要通信、應(yīng)急工作）、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)1輛；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單價(jià)100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。
（四）預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況。
1．績(jī)效管理工作總體情況。根據(jù)財(cái)政預(yù)算管理要求，我部門(mén)組織對(duì)2015年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開(kāi)展績(jī)效自評(píng)。其中，一級(jí)項(xiàng)目一個(gè)，無(wú)二級(jí)項(xiàng)目，共涉及資金100萬(wàn)元，自評(píng)覆蓋率達(dá)到100%。
2．無(wú)開(kāi)展部門(mén)決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)。
3．無(wú)開(kāi)展重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告。
4．無(wú)開(kāi)展其他以部門(mén)為主體開(kāi)展的項(xiàng)目績(jī)效評(píng)介報(bào)告。
第四部分 名詞解釋
一、財(cái)政撥款收入：指財(cái)政當(dāng)年撥付的資金事業(yè)收入。
二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔動(dòng)所取得的收入。
三、經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
四、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。主要是非本級(jí)財(cái)政撥款、存款利息收入、事業(yè)單位固定資產(chǎn)出租收入等。
五、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
六、結(jié)余分配：指事業(yè)事位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項(xiàng)目結(jié)余資金。
七、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
八、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)面發(fā)生的人員支出和公用支出。
九、項(xiàng)目支出：指在基本支出這外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
十、“三公”經(jīng)費(fèi)：按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門(mén)預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。（1）因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、差旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出。（2）公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)，指單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出。公務(wù)用車(chē)指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車(chē)輛，包括領(lǐng)導(dǎo)干部專車(chē)、一般公務(wù)用車(chē)和執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)。（3）公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
十一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專項(xiàng)材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
十二、非煤礦山：指開(kāi)采金屬礦石、放射性礦石以及作為石油化工原料、建筑材料、輔助原料、耐火材料及其他非金屬礦物的礦山和尾礦庫(kù)。非煤礦山雖無(wú)瓦斯爆炸的危險(xiǎn)，但在其他方面與煤礦無(wú)根本區(qū)別。
粵公網(wǎng)安備 44028102000034號(hào)
