目 錄
第一部分 樂昌市安全生產監(jiān)督管理局概況
一、 部門機構設置
二、 部門主要職責
第二部分 樂昌市安全生產監(jiān)督管理局2016年部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
第三部分 樂昌市安全生產監(jiān)督管理局2016年部門決算情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 樂昌市安全生產監(jiān)督管理局概況
（一）部門機構設置
按照部門決算編報要求，樂昌市安全生產監(jiān)督管理局2016年決算組成單位共1個，內設機構有：辦公室、監(jiān)督管理一股、監(jiān)督管理二股、安全生產應急救援指揮中心辦公室、職業(yè)安全健康監(jiān)督管理股和執(zhí)法監(jiān)察大隊共六個股室，負責全市安全生產綜合監(jiān)督管理工作。
（二）部門主要職責
樂昌市安全生產監(jiān)督管理局是主管全市安全生產綜合監(jiān)督管理工作的職能部門。主要職責：貫徹執(zhí)行國家和省、韶、市有關安全生產工作的方針政策和法律法規(guī)，組織指導協調和監(jiān)督全市安全生產行政執(zhí)法工作。指導協調全市安全生產工作，分析和預測全市安全生產形勢，發(fā)布全市安全生產信息，協調解決安全生產工作中的重大問題。承擔市人民政府安全生產綜合監(jiān)督管理的職責。依法行使綜合監(jiān)督管理職權，指導協調、監(jiān)督檢查市有關部門和各鎮(zhèn)級安全生產工作，監(jiān)督考核并通報安全生產控制指標執(zhí)行情況，負責組織全市重大安全生產大檢查和專項督查，依法組織重大生產安全事故調查處理和辦理結案工作，監(jiān)督事故查處和責任追究落實情況。
第二部分 樂昌市安全生產監(jiān)督管理局2016年部門決算表
樂昌市安全生產監(jiān)督管理局2016年擬公開8張部門決算表格，包括：1.收支總表（3張），即：《收入支出決算總表》、《收入決算表》、《支出決算表》；2.財政撥款收支表（5張），即：《財政撥款收入支出決算總表》、《一般公共預算財政撥款支出決算表》、《一般公共預算財政撥款基本支出決算表》、《財政撥款“三公”經費支出決算表》和《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》。（詳見附表）
第三部分 樂昌市安全生產監(jiān)督管理局2016年部門決算情況說明
一、2016年度收入支出決算總體情況說明
（一）年度收入總體情況
樂昌市安全生產監(jiān)督管理局2016年度總收入310.59萬元，其中本年收入310.59萬元。具體情況如下：
1．財政撥款收入310.59萬元，比上年決算數增加36.96萬元，增長13.51%。主要原因：一是增加了村鎮(zhèn)園區(qū)專職安全人員經費128.32萬元（減少了省追撥安全生產專項整治費100萬元，扎差增加28.32萬元）；二是人員經費的增加。
2．上級補助收入0萬元，與上年決算數相同。
3．事業(yè)收入0萬元，與上年決算數相同。
4．經營收入0萬元，與上年決算數相同。
5．其他收入0萬元，與上年決算數相同。
（二）年度支出總體情況
樂昌市安全生產監(jiān)督管理局2016年度總支出310.59萬元，其中本年支出310.59萬元。具體情況如下：
1.資源勘探信息等（類）支出302.69萬元，主要用于安全生產監(jiān)督管理事務，比上年決算數增加32.83萬元，增長12.17%，主要原因是增加了村鎮(zhèn)園區(qū)專職安全人員經費128.32萬元，減少了省追撥安全生產專項整治費100萬元。
2.社會保障和就業(yè)（類）支出3.78萬元，主要用于新增一名退休公務員統(tǒng)籌工資，比上年決算數增加3.78萬元，增加原因為新增退休公務員津貼。
3.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）支出4.12萬元，主要支出項目有公務員醫(yī)療保障和醫(yī)療補助，比上年決算數增加0.35 萬元，增加9.28%，主要原因是財政根據工資調整增撥醫(yī)療保障和醫(yī)療補助導致。
4.一般公共服務（類）支出0萬元，與上年決算數相同。
5．教育（類）支出0萬元，與上年決算數相同。
二、2016年度財政撥款收入支出總表說明
（一）2016年度財政撥款收入說明
樂昌市安全生產監(jiān)督管理局2016年度財政撥款收入合計310.59萬元。其中：一般公共預算財政撥款收入310.59萬元，比年初預算數減少74.96 萬元，減少19.44%；主要原因是：年初預算增加專職安全員經費為全年，決算時實際支付為8個月；政府性基金預算財政撥款收入0萬元人，與年初預算比無增加。
（二）2016年度財政撥款支出說明
樂昌市安全生產監(jiān)督管理局2016年度財政撥款支出合計310.59萬元。其中：一般公共預算財政撥款支出310.59萬元，比年初預算數減少74.96 萬元，減少19.44%；主要原因是：年初預算增加專職安全員經費為全年，決算時實際支付為8個月；政府性基金預算財政撥款支出0萬元人，與年初預算比無增加。
分功能科目看，一般公共預算資源勘探信息等（類）支出310.59萬元，主要用于安全生產監(jiān)管支出，其中：行政運行134.37萬元，安全監(jiān)管監(jiān)察專項168.32萬元（含安全監(jiān)管監(jiān)察專項經費40萬元人、專職安全員經費128.32萬元）；社會保障和就業(yè)支出3.78萬元；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出4.12萬元，主要用于公務員醫(yī)療保障和醫(yī)療補助。
三、2016年度財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明
樂昌市安全生產監(jiān)督管理局2016年度“三公”經費財政撥款支出決算為10.95萬元，完成預算27.6萬元的 39.67%。其中：因公出國（境）費支出決算為0 萬元；公務用車購置及運行維護費支出決算為6萬元，完成預算14.8萬元的40.54 %；公務接待費支出決算為4.95萬元，完成預算12.8萬元的38.67%。2016年度“三公”經費支出決算小于預算數的主要原因是：認真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約的要求，從嚴控制“三公”經費開支，全年實際支出比預算有所節(jié)約。
與上年相比，2016年度“三公”經費財政撥款支出決算數比上年增加0.79萬元，增加7.78 %。其中：因公出國（境）費支出決算0萬元，無增減；公務用車購置及運行維護費支出決算6 萬元，與上年持平；公務接待費支出決算增加0.79萬元，增加18.99 %。公務接待費支出增加的主要原因是由于安全監(jiān)管要求逐步提高，省、韶及各鄉(xiāng)鎮(zhèn)檢查、督導及業(yè)務交流的增加。
（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明
2016年“三公”經費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費 0萬元；公務用車購置及運行維護費支出6萬元，占54.79 %；公務接待費支出4.95萬元，占45.21 %。具體情況如下：
1.因公出國（境）費支出 0萬元。
2.公務用車購置及運行維護費支出6萬元，其中：公務用車購置支出為0萬元；公務用車運行及維護支出6萬元，2016年本部門公務用車保有量為3輛，主要用于到非煤礦山、工貿企業(yè)、煙花爆竹點等安全檢查和執(zhí)法檢查的車輛維護和運行。
3.公務接待費支出4.95萬元，主要用于上級單位檢查、督導和相關單位交流工作等方面的接待費用。2016年，本部門共接待國外來訪團組 0個，來訪外賓0人次；發(fā)生國內接待 83批次，接待人數共718人。主要包括上級單位檢查和相關單位交流工作等方面接待。
四、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經費支出情況
2016年本部門機關運行經費支出30.84萬元（與部門決算中行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位一般公共預算財政撥款基本支出中公用經費之和保持一致），比上年減少37.86萬元，減少55.11%。主要原因是：減少了辦公室、印刷費、公務用車運行費等。
（二）政府采購支出情況說明 2016年本部門政府采購支出總額1.96萬元，比上年增加1.96萬元，增幅100%。主要原因為：更換了一批辦公桌椅和辦公設備。
（三）國有資產占用情況
截至2016年12月31日，本部門共有車輛3輛，其中，一般公務用車2輛（用于機要通信、應急工作）、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車1輛；單位價值50萬元以上通用設備0臺（套），單價100萬元以上專用設備0臺（套）。
（四）預算績效管理工作開展情況。
1.績效管理工作總體情況。根據財政預算管理要求，我部門組織對2016年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評（當年無預算項目支出）。自評覆蓋率達到100%。
2．無開展部門決算中項目績效自評。
3．無開展重點項目績效評價報告。
4．無進行其他以部門為主體開展的項目績效評介報告。
第四部分 名詞解釋
一、財政撥款收入：指財政當年撥付的資金事業(yè)收入。
二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔動所取得的收入。
三、經營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。
四、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經營收入”等以外的收入。主要是非本級財政撥款、存款利息收入、事業(yè)單位固定資產出租收入等。
五、年初結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
六、結余分配：指事業(yè)事位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設單位按規(guī)定應交回的基本建設竣工項目結余資金。
七、年末結轉和結余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
八、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務面發(fā)生的人員支出和公用支出。
九、項目支出：指在基本支出這外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
十、“三公”經費：按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規(guī)定，“三公”經費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。（1）因公出國（境）費，指單位工作人員公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出。（2）公務用車購置及運行費，指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出。公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括領導干部專車、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。（3）公務接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
十一、機關運行經費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專項材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、取暖費、物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
十二、非煤礦山：指開采金屬礦石、放射性礦石以及作為石油化工原料、建筑材料、輔助原料、耐火材料及其他非金屬礦物的礦山和尾礦庫。非煤礦山雖無瓦斯爆炸的危險，但在其他方面與煤礦無根本區(qū)別。
十三、機關運行經費：即危險化學品，指具有易燃、易爆、有毒、有害和放射性等特性，在運輸裝卸和儲存保管過程中易造成人員傷亡和財產損毀而需要特別保護的化學物品中。
十四、專職安全員：指我局根據《中共樂昌市委辦公室 樂昌市人民政府辦公廳關于印發(fā)〈關于建立健全專職安全生產監(jiān)督檢查員隊伍 加強鎮(zhèn)村園區(qū)安全生產監(jiān)管工作方案〉的通知》（樂委辦發(fā)電[2015]26號）文招聘的各村鎮(zhèn)園區(qū)專職安全員。
樂昌市安全生產監(jiān)督管理局2016年度決算公開表(1).xls
粵公網安備 44028102000034號
