目  錄

 

 

第一部分  部門預(yù)算基本情況說(shuō)明

 

一、部門基本情況

二、收入預(yù)算說(shuō)明

三、支出預(yù)算說(shuō)明

四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算說(shuō)明

五、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算說(shuō)明

六、政府采購(gòu)情況

七、國(guó)有資產(chǎn)占有情況

八、預(yù)算績(jī)效情況

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收支情況

十、專業(yè)名詞解釋

第二部分  部門預(yù)算表

一、部門收支總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、部門基本支出表

五、部門項(xiàng)目支出表

六、財(cái)政撥款收支總表

七、一般公共預(yù)算支出表

八、一般公共預(yù)算基本支出表

九、一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出表

十、一般公共預(yù)算安排的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)及“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

十一、政府性基金預(yù)算支出表

 

 

部門預(yù)算基本情況說(shuō)明

 

 

一、部門基本情況

（一）部門機(jī)構(gòu)設(shè)置、職能。 2018年預(yù)算組成單位1個(gè)，是樂(lè)昌市人民政府辦公室，內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)有秘書股、調(diào)研股、綜合一股、綜合二股、人事監(jiān)察股、市政府督辦室、建議提案股、政務(wù)公開(kāi)股、應(yīng)急管理辦、金融辦、外事僑務(wù)股、人防工程股、行政執(zhí)法監(jiān)督股、行政復(fù)議股。（掛樂(lè)昌市信息中心、樂(lè)昌市外事僑務(wù)局、樂(lè)昌市法制局、樂(lè)昌市人民防空辦公室牌子）。

主要職能是：1.督促、檢查市人民政府各項(xiàng)決議、決定、重要工作部署和市人民政府領(lǐng)導(dǎo)同志重要批示的貫徹執(zhí)行情況。2.負(fù)責(zé)市人民政府及辦公室的文電處理工作，起草、審核、印發(fā)以市人民政府及市人民政府辦公室名義發(fā)布的文件，負(fù)責(zé)市人民政府重大活動(dòng)的組織安排。3.組織開(kāi)展調(diào)研，為市人民政府決策提供參考。4.起草《政府工作報(bào)告》。5.組織辦理人大代表議案，建議及政協(xié)提案。6.協(xié)調(diào)市人民政府有關(guān)部門、中省韶駐樂(lè)單位、駐軍等關(guān)系，對(duì)有關(guān)問(wèn)題提出處理意見(jiàn)。7.收集報(bào)送政務(wù)、經(jīng)濟(jì)信息，協(xié)調(diào)新聞單位宣傳報(bào)道市人民政府重大工作措施和重要政務(wù)活動(dòng)。8.協(xié)助市人民政府領(lǐng)導(dǎo)同志處理需由市人民政府組織處理的突發(fā)事件和重大事故，協(xié)調(diào)、督促相關(guān)應(yīng)急管理工作。9.做好市人民政府行政事務(wù)、安全保衛(wèi)和后勤服務(wù)工作，辦理市人民政府領(lǐng)導(dǎo)同志交辦的其他工作事項(xiàng)。10.組織協(xié)調(diào)金融突發(fā)事件應(yīng)急工作。

樂(lè)昌市信息中心主要職能：貫徹執(zhí)行國(guó)家和省、市有關(guān)電子政務(wù)的方針、政策、法規(guī)；負(fù)責(zé)網(wǎng)上辦事大廳、電子監(jiān)察系統(tǒng)、OA辦公系統(tǒng)、黨風(fēng)廉政信息公開(kāi)平臺(tái)的建設(shè)、運(yùn)維和管理等；負(fù)責(zé)并指導(dǎo)和組織實(shí)施全市黨政機(jī)關(guān)電子政務(wù)系統(tǒng)建設(shè)的統(tǒng)一規(guī)劃；負(fù)責(zé)建立、運(yùn)行和管理樂(lè)昌市政府門戶網(wǎng)站，為各單位、各鎮(zhèn)(街道、辦事處)網(wǎng)站建設(shè)提供技術(shù)支持；負(fù)責(zé)組織全市信息技術(shù)交流、技術(shù)培訓(xùn)、新技術(shù)的推廣應(yīng)用；承辦市政府和上級(jí)主管部門交辦的其它事項(xiàng)。

樂(lè)昌市外事僑務(wù)局主要職能：向歸僑僑眷和海外僑胞宣傳黨的路線、方針和政策，協(xié)助有關(guān)部門研究、落實(shí)僑務(wù)政策;發(fā)揮歸僑僑眷參政議政、民主監(jiān)督的作用，做好市人大、市政協(xié)中歸僑僑眷代表、委員人選的培養(yǎng)、選拔和推薦工作;建立健全本市歸僑僑眷代表大會(huì)制度及委員會(huì)工作機(jī)制;維護(hù)歸僑僑眷和在樂(lè)僑胞的合法權(quán)益;加強(qiáng)基層僑聯(lián)組織建設(shè)，指導(dǎo)街（鎮(zhèn)）居（村）僑聯(lián)開(kāi)展工作,會(huì)同有關(guān)部門做好扶僑幫困工作;發(fā)揮僑聯(lián)民間交往的優(yōu)勢(shì)，以僑為“橋”開(kāi)展僑務(wù)工作;配合有關(guān)部門做好新華僑華人工作，引導(dǎo)海外僑胞、港澳同胞在市內(nèi)興辦實(shí)業(yè)或公益事業(yè)，促進(jìn)本市與海外的有關(guān)合作和交流;會(huì)同有關(guān)部門做好來(lái)樂(lè)華僑、華人及社團(tuán)的接待工作；指導(dǎo)在樂(lè)歸僑僑眷的出國(guó)探親事宜。

樂(lè)昌市法制局主要職能：負(fù)責(zé)審核、清理、備案以市人民政府名義頒發(fā)的規(guī)范性文件；負(fù)責(zé)市人民政府法律顧問(wèn)事務(wù)；承辦市人民政府重大決策和重要行政措施發(fā)布前的合法性審查及市人民政府領(lǐng)導(dǎo)交辦的法律顧問(wèn)事務(wù)，代理市人民政府法定代表人參加訴訟和行政應(yīng)訴事務(wù)；負(fù)責(zé)辦理向市人民政府申請(qǐng)的行政復(fù)議案件；負(fù)責(zé)市人民政府各部門規(guī)范性文件的合法性審查；監(jiān)督、檢查、指導(dǎo)全市行政復(fù)議、行政訴訟工作；負(fù)責(zé)辦理《廣東省人民政府行政執(zhí)法證》的申請(qǐng)、審核、報(bào)批和管理工作；指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、監(jiān)督和檢查各部門實(shí)施法律、法規(guī)、規(guī)章執(zhí)行情況。 

樂(lè)昌市人民防空辦公室主要職能：組織實(shí)施人民防空法律、法規(guī)和方針、政策;組織開(kāi)展人民防空行政執(zhí)法,依法審批相關(guān)事項(xiàng)；負(fù)責(zé)人民防空工作規(guī)劃、建設(shè)、維護(hù)和技術(shù)管理,對(duì)城市地下空間開(kāi)發(fā)利用兼顧人民防空功能進(jìn)行監(jiān)督和管理；開(kāi)展人民防空組織指揮和重要經(jīng)濟(jì)目標(biāo)防護(hù)工作,建設(shè)戰(zhàn)時(shí)人口疏散基地;組織指導(dǎo)群眾防空組織建設(shè)和防空防災(zāi)演練；負(fù)責(zé)人民防空信息化、通信警報(bào)建設(shè);組織發(fā)放防空防災(zāi)警報(bào)；負(fù)責(zé)開(kāi)發(fā)利用和管理已建人民防空工程；負(fù)責(zé)管理人民防空平戰(zhàn)結(jié)合工作,對(duì)已建人民防空工程設(shè)施進(jìn)行開(kāi)發(fā)利用和管理；組織開(kāi)展人民防空宣傳教育,普及人民防空知識(shí)和技能；利用人民防空資源參與搶險(xiǎn)救災(zāi)和應(yīng)急救援。

（二）人員構(gòu)成情況 ：2017年樂(lè)昌市人民政府辦公室在職工作人員41人（其中行政編制34人，老工勤1人，工勤人員6人）。退休人員共21人。樂(lè)昌市信息中心在職事業(yè)編制7人。

（三）預(yù)算年度的主要工作任務(wù)：督促、檢查市人民政府各項(xiàng)決議、決定、重要工作部署和市人民政府領(lǐng)導(dǎo)同志重要批示的貫徹執(zhí)行情況;負(fù)責(zé)市人民政府及辦公室的文電處理工作，起草、審核、印發(fā)工作，負(fù)責(zé)市人民政府重大活動(dòng)的組織安排;組織開(kāi)展調(diào)研，為市人民政府決策提供參考;起草《政府工作報(bào)告》;組織辦理人大代表議案，建議及政協(xié)提案;協(xié)調(diào)市人民政府有關(guān)部門、中省韶駐樂(lè)單位、駐軍等關(guān)系，對(duì)有關(guān)問(wèn)題提出處理意見(jiàn);收集報(bào)送政務(wù)、經(jīng)濟(jì)信息，協(xié)調(diào)新聞單位宣傳報(bào)道市人民政府重大工作措施和重要政務(wù)活動(dòng);協(xié)助市人民政府領(lǐng)導(dǎo)同志處理需由市人民政府組織處理的突發(fā)事件和重大事故，協(xié)調(diào)、督促相關(guān)應(yīng)急管理工作;做好信息化等工作;全市歸僑和困難僑眷慰問(wèn)工作；聘請(qǐng)政府法律顧問(wèn)；宣傳非法集資相關(guān)知識(shí)，防范非法集資行為，協(xié)調(diào)處置非法集資案件。

二、收入預(yù)算說(shuō)明

2018年收入預(yù)算933.82萬(wàn)元，比上年增加214.4098萬(wàn)元，增幅29.80%，主要原因是基本支出增加115.25萬(wàn)元（工資福利及商品和服務(wù)支出的增加，按照國(guó)家調(diào)資政策增加了人員經(jīng)費(fèi)支出）,項(xiàng)目支出增加99.16萬(wàn)元（因工作需要，部分項(xiàng)目新增經(jīng)費(fèi)，國(guó)防等項(xiàng)目支出增加）。其中：一般公共預(yù)算撥款754.79萬(wàn)元，其他收入（財(cái)政專戶撥款、基金預(yù)算撥款等）0萬(wàn)元。

三、支出預(yù)算說(shuō)明

2018年支出預(yù)算933.82萬(wàn)元，比上年增加214.4098萬(wàn)元，增幅29.80%，主要原因是基本支出增加115.25萬(wàn)元（工資福利及商品和服務(wù)支出的增加，按照國(guó)家調(diào)資政策增加了人員經(jīng)費(fèi)支出）,項(xiàng)目支出增加99.16萬(wàn)元（因工作需要，部分項(xiàng)目新增經(jīng)費(fèi)，國(guó)防等項(xiàng)目支出增加）。其中：一般公共預(yù)算撥款安排支出754.79萬(wàn)元，其他收入撥款（財(cái)政專戶撥款、基金預(yù)算撥款等）安排支出0萬(wàn)元。

一般公共預(yù)算撥款支出按用途劃分：

（一）基本支出預(yù)算659.94萬(wàn)元，占預(yù)算撥款支出的70.67%，比上年增加115.25萬(wàn)元，增幅21.16%，原因是工資福利及商品和服務(wù)支出的增加，按照國(guó)家調(diào)資政策增加了人員經(jīng)費(fèi)支出。其中：工資福利支出412.1618萬(wàn)元,與上年預(yù)算相比增加126.74萬(wàn)元。商品和服務(wù)支出792.20萬(wàn)元,與上年預(yù)算相比增加4.18萬(wàn)元,對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出168.5616萬(wàn)元,與上年預(yù)算相比減少15.67萬(wàn)元。

    （二）項(xiàng)目支出預(yù)算273.877萬(wàn)元，占預(yù)算撥款支出的29.33%，與上年預(yù)算相比增加99.16萬(wàn)元，增幅56.75%，原因是因工作需要，部分項(xiàng)目新增經(jīng)費(fèi)，國(guó)防等項(xiàng)目支出增加。其中：001項(xiàng)目市政府班子經(jīng)費(fèi)25萬(wàn)元（主要用途：市政府班子開(kāi)展工作經(jīng)費(fèi)，與上年比無(wú)增減）；002項(xiàng)目市政府班子接待費(fèi)50萬(wàn)元（主要用途：用于市政府班子開(kāi)展工作接待費(fèi)用，與上年比無(wú)增減）；003項(xiàng)目市政府會(huì)議室經(jīng)費(fèi)2萬(wàn)元（主要用途：用于市政府召開(kāi)各類會(huì)議相關(guān)開(kāi)支，與上年比無(wú)增減）；004項(xiàng)目市政府移動(dòng)OA專屬流量卡經(jīng)費(fèi)6.38萬(wàn)元（主要用途：用于市政府移動(dòng)OA辦公業(yè)務(wù)，與上年無(wú)增減）；005項(xiàng)目應(yīng)急辦工作經(jīng)費(fèi)1萬(wàn)元（主要用途：用于市政府開(kāi)展應(yīng)急工作開(kāi)支，比上年比增加1萬(wàn)元）；006項(xiàng)目市政府信息公開(kāi)費(fèi)用1萬(wàn)元（主要用途：用于市政府信息公開(kāi)工作，比上年比增加1萬(wàn)元）；007項(xiàng)目市政府辦公耗材及設(shè)備維護(hù)費(fèi)5萬(wàn)元（主要用途：用于市政府辦公耗材及設(shè)備維護(hù)，與上年比無(wú)增減）；008項(xiàng)目撰寫政府工作報(bào)告經(jīng)費(fèi)2萬(wàn)元（主要用途：用于撰寫《政府工作報(bào)告》所需相關(guān)支出，與上年比增加2萬(wàn)元）；009項(xiàng)目租用電信光纖出口公網(wǎng)租金2.4萬(wàn)元（主要用途：用于支付租用電信光纖出口公網(wǎng)租金，與上年比無(wú)增減）；010項(xiàng)目樂(lè)昌市基層公共服務(wù)綜合平臺(tái)電子政務(wù)外網(wǎng)光纖電路及配套網(wǎng)絡(luò)設(shè)備租用服務(wù)項(xiàng)目21.67萬(wàn)元（主要用途：用于支付樂(lè)昌市基層公共服務(wù)綜合平臺(tái)電子政務(wù)外網(wǎng)光纖電路及配套網(wǎng)絡(luò)設(shè)備租金，與上年比無(wú)增減）；011項(xiàng)目政務(wù)系統(tǒng)運(yùn)行維護(hù)經(jīng)費(fèi)5萬(wàn)元（主要用途：用于市政府政務(wù)系統(tǒng)運(yùn)行維護(hù)工作，與上年比無(wú)增減）；012項(xiàng)目通信運(yùn)營(yíng)商數(shù)據(jù)機(jī)房租用3.6萬(wàn)元（主要用途：用于支付通信運(yùn)營(yíng)商數(shù)據(jù)機(jī)房租金，與上年比增加3.6萬(wàn)元）；013項(xiàng)目防范和處置非法集資專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)（金融辦）1萬(wàn)元（主要用途：用于防范和處置非法集資工作，與上年比增加1萬(wàn)元）；014項(xiàng)目因公臨時(shí)出國(guó)經(jīng)費(fèi)72萬(wàn)元（主要用途：市政府領(lǐng)導(dǎo)因公出國(guó)（境）開(kāi)展工作，與上年比增加72萬(wàn)元）；015項(xiàng)目樂(lè)昌市辦公業(yè)務(wù)系統(tǒng)云平臺(tái)應(yīng)用服務(wù)2.98萬(wàn)元（主要用途：用于樂(lè)昌市辦公業(yè)務(wù)系統(tǒng)云平臺(tái)應(yīng)用服務(wù)，與上年比無(wú)增減）；016項(xiàng)目聘請(qǐng)市政府法律顧問(wèn)10萬(wàn)元（主要用途：用于聘請(qǐng)市政府法律顧問(wèn)，與上年比增加10萬(wàn)元）；017項(xiàng)目?jī)S聯(lián)辦公經(jīng)費(fèi)1萬(wàn)元（主要用途：用于僑聯(lián)辦公業(yè)務(wù)開(kāi)展，與上年比增加1萬(wàn)元）；018項(xiàng)目人民防空35萬(wàn)元（主要用途：用于開(kāi)展人防日常工作、警報(bào)器維修和試?guó)Q工作、人防拉練、人防機(jī)動(dòng)指揮車維護(hù)、人防窗口聘請(qǐng)人員工資和防空防災(zāi)宣傳工作，與上年比增加17.16萬(wàn)元）。

四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算說(shuō)明。2018年一般公共預(yù)算安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算為332.877萬(wàn)元，比上年增100.16萬(wàn)元，增幅43.04%，原因是工作開(kāi)展需要,辦公經(jīng)費(fèi)增加。其中:市政府班子經(jīng)費(fèi)25萬(wàn)元，市政府班子接待費(fèi)50萬(wàn)元，定額公用經(jīng)費(fèi)44萬(wàn)元，信息中心定額公用經(jīng)費(fèi)5萬(wàn)元，定額車編費(fèi)10萬(wàn)元，市政府會(huì)議室經(jīng)費(fèi)2萬(wàn)元，市政府移動(dòng)OA專屬流量卡經(jīng)費(fèi)6.384萬(wàn)元，應(yīng)急辦工作經(jīng)費(fèi)1萬(wàn)元，市政府信息公開(kāi)費(fèi)用1萬(wàn)元，市政府辦公耗材及設(shè)備維護(hù)費(fèi)5萬(wàn)元，撰寫政府工作報(bào)告經(jīng)費(fèi)2萬(wàn)元，租用電信光纖出口公網(wǎng)租金2.4萬(wàn)元，樂(lè)昌市基層公共服務(wù)綜合平臺(tái)電子政務(wù)外網(wǎng)光纖電路及配套網(wǎng)絡(luò)設(shè)備租用服務(wù)項(xiàng)目21.667萬(wàn)元，政務(wù)系統(tǒng)運(yùn)行維護(hù)經(jīng)費(fèi)5萬(wàn)元，通信運(yùn)營(yíng)商數(shù)據(jù)機(jī)房租用3.6萬(wàn)元，防范和處置非法集資專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)（金融辦）1萬(wàn)元，因公臨時(shí)出國(guó)經(jīng)費(fèi)72萬(wàn)元，樂(lè)昌市辦公業(yè)務(wù)系統(tǒng)云平臺(tái)應(yīng)用服務(wù)29.826萬(wàn)元，聘請(qǐng)市政府法律顧問(wèn)10萬(wàn)元，僑聯(lián)辦公經(jīng)費(fèi)1萬(wàn)元，人防辦工作經(jīng)費(fèi)25萬(wàn)元，人防辦警報(bào)器維修和試?guó)Q工作1萬(wàn)元，人防機(jī)動(dòng)指揮車維護(hù)和拉練2萬(wàn)元，人防辦窗口聘請(qǐng)人員工資3.04萬(wàn)元，人防辦防空防災(zāi)人防宣傳工作經(jīng)費(fèi)3.96萬(wàn)元。

五、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算說(shuō)明。2018年一般公共預(yù)算安排“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算為144.50萬(wàn)元，與上年數(shù)相比增加72.50萬(wàn)元，增幅100.69%,三公經(jīng)費(fèi)預(yù)算增加的原因是市政府因工作需要新增加臨時(shí)出國(guó)(境)經(jīng)費(fèi)。按具體項(xiàng)目分，因公出國(guó)（境）費(fèi)72.50萬(wàn)元，與上年數(shù)相比增加72.50萬(wàn)元；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)12萬(wàn)元(其中公務(wù)用車購(gòu)置0萬(wàn)元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)12萬(wàn)元),與上年數(shù)比保持不變。公務(wù)接待費(fèi)支出60萬(wàn)元，與上年數(shù)相比保持不變。

六、政府采購(gòu)情況。2018年本部門安排政府采購(gòu)預(yù)算51.4930萬(wàn)元，與上年數(shù)相比減少6.80萬(wàn)元,減幅13.21%，其中：服務(wù)類采購(gòu)51.4930萬(wàn)元。

七、國(guó)有資產(chǎn)占有情況(固定資產(chǎn)情況）。2018年年初本部門占有國(guó)有資產(chǎn)（固定資產(chǎn)）總額2120.9萬(wàn)元，其中：土地、房屋及構(gòu)筑物1838.69萬(wàn)元，通用設(shè)備226.06萬(wàn)元，專用設(shè)備28.56萬(wàn)元，家具、用具、裝具及動(dòng)植物27.59萬(wàn)元，與上年相比增加32.63萬(wàn)元，主要是通用設(shè)備的增加，原因是金融辦征信中心和新城辦的投入使用。

八、預(yù)算績(jī)效情況。2018年，預(yù)算項(xiàng)目沒(méi)有列入全市項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)。

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收支情況（如無(wú)也應(yīng)注明）。無(wú)收入，無(wú)支出。

十、專業(yè)名詞解釋。

1.一般公共預(yù)算：指對(duì)以稅收為主體的財(cái)政收入，安排用于保障和改善民生、推動(dòng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展、維護(hù)國(guó)家安全、維持國(guó)家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。

2.部門預(yù)算：指與財(cái)政部門直接發(fā)生預(yù)算繳款、撥款關(guān)系的政府機(jī)關(guān)、社會(huì)團(tuán)體和其他單位，依據(jù)國(guó)家有關(guān)法律、法規(guī)規(guī)定及其履行職能的需要編制的本部門年度收支計(jì)劃，涵蓋部門各項(xiàng)收支，實(shí)行一個(gè)部門一本預(yù)算。

3.機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)：即部門（單位）公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)及其他費(fèi)用。

4.“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)指市直行政單位、事業(yè)單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、差旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)指市直行政單位、事業(yè)單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)、公務(wù)用車租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)指市直行政單位、事業(yè)單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（外賓接待）費(fèi)用。
附件：2018年（補(bǔ)充公開(kāi)）預(yù)算公開(kāi)表