2018年度樂昌市人民政府辦公室預算公開

 

 

目  錄

 

 

 

 

第一部分  部門預算基本情況說明

一、部門基本情況

二、收入預算說明

三、支出預算說明

四、“三公”經(jīng)費預算說明

五、其他需要說明的情況

 

 

第二部分  部門預算表

一、部門收支總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、部門基本支出表

五、部門項目支出表

六、財政撥款收支總表

七、一般公共預算支出表

八、一般公共預算基本支出表

九、一般公共預算項目支出表

十、一般公共預算安排的機關運行經(jīng)費及“三公”經(jīng)費支出表

十一、政府性基金預算支出表

 

部門預算基本情況說明

 

 

一、部門基本情況

（一）部門機構設置、職能。 2018年預算組成單位共1個，樂昌市人民政府辦公室（掛樂昌市外事僑務局、樂昌市法制局、樂昌市人民防空辦公室牌子）。

樂昌市人民政府辦公室主要職能：1.督促、檢查市人民政府各項決議、決定、重要工作部署和市人民政府領導同志重要批示的貫徹執(zhí)行情況。2.負責市人民政府及辦公室的文電處理工作，起草、審核、印發(fā)以市人民政府及市人民政府辦公室名義發(fā)布的文件，負責市人民政府重大活動的組織安排。3.組織開展調(diào)研，為市人民政府決策提供參考。4.起草《政府工作報告》。5.組織辦理人大代表議案，建議及政協(xié)提案。6.協(xié)調(diào)市人民政府有關部門、中省韶駐樂單位、駐軍等關系，對有關問題提出處理意見。7.收集報送政務、經(jīng)濟信息，協(xié)調(diào)新聞單位宣傳報道市人民政府重大工作措施和重要政務活動。8.協(xié)助市人民政府領導同志處理需由市人民政府組織處理的突發(fā)事件和重大事故，協(xié)調(diào)、督促相關應急管理工作。9.做好市人民政府行政事務、安全保衛(wèi)和后勤服務工作。10.組織協(xié)調(diào)金融突發(fā)事件應急工作，配合部門查處、打擊非法金融機構和非法金融業(yè)務活動；指導、協(xié)調(diào)地方法人金融機構的工作和市外金融機構在本地籌建設立分支機構工作的協(xié)調(diào)等；負責小額貸款公司等非銀行金融機構及與投融資業(yè)務有關的公司的監(jiān)督與管理工作；負責銀企合作的組織推動與協(xié)調(diào)服務工作，突出解決中小微企業(yè)融資難題。11.辦理市人民政府領導同志交辦的其他事項。

市信息中心主要職能：貫徹執(zhí)行國家和省、市有關電子政務的方針、政策、法規(guī)；負責網(wǎng)上辦事大廳、電子監(jiān)察系統(tǒng)、OA辦公系統(tǒng)、黨風廉政信息公開平臺的建設、運維和管理等；負責并指導和組織實施全市黨政機關電子政務系統(tǒng)建設的統(tǒng)一規(guī)劃；負責建立、運行和管理樂昌市政府門戶網(wǎng)站，為各單位、各鎮(zhèn)(街道、辦事處)網(wǎng)站建設提供技術支持；負責組織全市信息技術交流、技術培訓、新技術的推廣應用；承辦市政府和上級主管部門交辦的其它事項。

市外事僑務局主要職能:向歸僑僑眷和海外僑胞宣傳黨的路線、方針和政策，協(xié)助有關部門研究、落實僑務政策;發(fā)揮歸僑僑眷參政議政、民主監(jiān)督的作用，做好市人大、市政協(xié)中歸僑僑眷代表、委員人選的培養(yǎng)、選拔和推薦工作;建立健全本市歸僑僑眷代表大會制度及委員會工作機制;維護歸僑僑眷和在縣僑胞的合法權益;加強基層僑聯(lián)組織建設，指導街（鎮(zhèn)）居（村）僑聯(lián)開展工作,會同有關部門做好扶僑幫困工作;發(fā)揮僑聯(lián)民間交往的優(yōu)勢，以僑為“橋”開展僑務工作;配合有關部門做好新華僑華人工作，引導海外僑胞、港澳同胞在市內(nèi)興辦實業(yè)或公益事業(yè)，促進本市與海外的有關合作和交流;會同有關部門做好來市華僑、華人及社團的接待工作；指導本市歸僑僑眷的出國探親事宜。

市法制局主要職能:負責審核、清理、備案以市人民政府名義頒發(fā)的規(guī)范性文件；負責市人民政府法律顧問事務；承辦市人民政府重大決策和重要行政措施發(fā)布前的合法性審查及市人民政府領導交辦的法律顧問事務，代理市人民政府法定代表人參加訴訟和行政應訴事務；負責辦理向市人民政府申請的行政復議案件；負責市人民政府各部門規(guī)范性文件的合法性審查；監(jiān)督、檢查、指導全市行政復議、行政訴訟工作；負責辦理《廣東省人民政府行政執(zhí)法證》的申請、審核、報批和管理工作；指導、協(xié)調(diào)、監(jiān)督和檢查各部門實施法律、法規(guī)、規(guī)章執(zhí)行情況。

市人民防空辦公室主要職能：組織實施人民防空法律、法規(guī)和方針、政策;組織開展人民防空行政執(zhí)法,依法審批相關事項；負責人民防空工作規(guī)劃、建設、維護和技術管理,對城市地下空間開發(fā)利用兼顧人民防空功能進行監(jiān)督和管理；開展人民防空組織指揮和重要經(jīng)濟目標防護工作,建設戰(zhàn)時人口疏散基地;組織指導群眾防空組織建設和防空防災演練；負責人民防空信息化、通信警報建設;組織發(fā)放防空防災警報；負責開發(fā)利用和管理已建人民防空工程；負責管理人民防空平戰(zhàn)結合工作,對已建人民防空工程設施進行開發(fā)利用和管理；組織開展人民防空宣傳教育,普及人民防空知識和技能；利用人民防空資源參與搶險救災和應急救援。

（二）人員構成情況。2018年，樂昌市人民政府辦公室在職工作人員41人（其中行政編制34人，老工勤1人，工勤人員6人）。退休人員共21人。樂昌市信息中心在職事業(yè)編制7人。

（三）預算年度的主要工作任務。督促、檢查市人民政府各項決議、決定、重要工作部署和市人民政府領導同志重要批示的貫徹執(zhí)行情況;負責市人民政府及辦公室的文電處理工作，起草、審核、印發(fā)工作，負責市人民政府重大活動的組織安排;組織開展調(diào)研，為市人民政府決策提供參考;起草《政府工作報告》;組織辦理人大代表議案，建議及政協(xié)提案;協(xié)調(diào)市人民政府有關部門、中省韶駐樂單位、駐軍等關系，對有關問題提出處理意見;收集報送政務、經(jīng)濟信息，協(xié)調(diào)新聞單位宣傳報道市人民政府重大工作措施和重要政務活動;協(xié)助市人民政府領導同志處理需由市人民政府組織處理的突發(fā)事件和重大事故，協(xié)調(diào)、督促相關應急管理工作;做好信息化等工作;全市歸僑和困難僑眷慰問工作；聘請政府法律顧問；宣傳非法集資相關知識，防范非法集資行為，協(xié)調(diào)處置非法集資案件。

（四）主管部門負責本級預算和所屬單位預算的匯總公開工作。樂昌市人民政府辦公室負責本級預算公開工作。

二、收入預算說明

2018年收入預算933.82萬元，其中：一般公共預算撥款754.79萬元，其他收入（財政專戶撥款、基金預算撥款等）0萬元。比上年增214.41萬元，增幅29.80%，原因是基本支出增加115.25萬元,項目支出增加99.16萬元。

三、支出預算說明

2018年支出預算933.82萬元，其中：一般公共預算撥款安排支出754.79萬元，其他收入撥款（財政專戶撥款、基金預算撥款等）安排支出0萬元。

一般公共預算撥款支出按用途劃分：

（一）基本支出預算659.94萬元，占預算撥款支出的70.67%，比上年增加115.25萬元，增長21.16%，原因是工資福利及商品和服務支出的增加，按照國家調(diào)資政策增加了人員經(jīng)費支出。其中：工資福利支出工資福利支出增加126.74萬元,商品和服務支出增加4.18萬元,對個人和家庭的補助減少15.67萬元。

    （二）項目支出預算273.88萬元，占預算撥款支出的29.33%，與上年預算相比，增長56.75%，原因是因工作需要，部分項目新增經(jīng)費，部分項目支出增加。其中：001項目25萬元（主要用途：市政府班子開展工作經(jīng)費，與上年無增減）；002項目50萬元（主要用途：用于市政府班子開展工作接待費用，與上年無增減）；003項目2萬元（主要用途：用于市政府召開各類會議相關開支，與上年無增減）；004項目6.38萬元（主要用途：用于市政府移動OA辦公業(yè)務，與上年無增減）；005項目1萬元（主要用途：用于市政府開展應急工作開支，比上年增加1萬元）；006項目1萬元（主要用途：用于市政府信息公開工作，比上年增加1萬元）；007項目5萬元（主要用途：用于市政府辦公耗材及設備維護，與上年無增減）；008項目2萬元（主要用途：用于撰寫《政府工作報告》，與上年增加2萬元）；009項目2.4萬元（主要用途：用于支付租用電信光纖出口公網(wǎng)租金，與上年增加2.4萬元）；010項目21.67萬元（主要用途：用于支付樂昌市基層公共服務綜合平臺電子政務外網(wǎng)光纖電路及配套網(wǎng)絡設備租金，與上年無增減）；011項目5萬元（主要用途：用于市政府政務系統(tǒng)運行維護工作，與上年無增減）；012項目3.6萬元（主要用途：用于支付通信運營商數(shù)據(jù)機房租金，與上年增加3.6萬元）；013項目1萬元（主要用途：用于防范和處置非法集資工作，與上年增加1萬元）；014項目72萬元（主要用途：市政府領導因公出國（境）開展工作，與上年增加72萬元）；015項目2.98萬元（主要用途：用于樂昌市辦公業(yè)務系統(tǒng)云平臺應用服務，與上年無增減）；016項目10萬元（主要用途：用于聘請市政府法律顧問，與上年增加10萬元）；017項目1萬元（主要用途：用于僑聯(lián)辦公業(yè)務開展，與上年增加1萬元）；018項目35萬元（主要用途：用于開展人防日常工作、警報器維修和試鳴工作、人防拉練、人防機動指揮車維護、人防窗口聘請人員工資和防空防災宣傳工作，與上年增加17.16萬元）。

四、“三公”經(jīng)費預算說明

2018年一般公共預算撥款“三公”經(jīng)費預算為144.50萬元，與上年數(shù)相比增加72.50萬元，增加100.69%，原因是因具體工作需要，增加了因公出國(境)費。按資金來源分，財政撥款144.50萬元，其他資金0萬元；按具體項目分，因公出國（境）支出72.50萬元，公務用車購置及運行維護支出12萬元（其中公務用車購置0萬元，公務用車運行維護費12萬元），公務接待費支出60萬元。

五、其他需要說明的情況

    （一）機關運行經(jīng)費一般公共預算49萬元，包括辦公費15萬元、印刷費2.50萬元、郵電費3.50萬元、差旅費5萬元、會議費0.50萬元、日常維修費2.5萬元、公務用車運行維護費10萬元、其他費用10萬元。

（二）政府采購預算0萬元。

（三）預算績效目標情況。2018年主要工作目標：健全預算編制和執(zhí)行相適應制度，突出重點。完成樂昌市基層公共服務綜合平臺電政務外網(wǎng)光纖電路及配套網(wǎng)絡設備租用服務項目等七項工作，實施七個項目，依法合規(guī)并安全高效做好支出工作，力爭整體支出目標達到100%。

（四）國有資產(chǎn)占有情況。2018年無國有資產(chǎn)占有情況。

（五）國有資本經(jīng)營預算撥款收支情況。收入0萬元，支出0萬元。

（六）專業(yè)名詞解釋。

1.一般公共預算：指對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經(jīng)濟社會發(fā)展、維護國家安全、維持國家機構正常運轉等方面的收支預算。

2.部門預算：指與財政部門直接發(fā)生預算繳款、撥款關系的政府機關、社會團體和其他單位，依據(jù)國家有關法律、法規(guī)規(guī)定及其履行職能的需要編制的本部門年度收支計劃，涵蓋部門各項收支，實行一個部門一本預算。

3.機關運行費：即部門（單位）公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費及其他費用。

4.“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）經(jīng)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中：因公出國（境）經(jīng)費指市直行政單位、事業(yè)單位工作人員公務出國（境）的住宿費、差旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行維護費指市直行政單位、事業(yè)單位公務用車購置費、公務用車租用費、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費等支出；公務接待費指市直行政單位、事業(yè)單位按規(guī)定開支的各類公務接待（外賓接待）費用。

2018政府辦預算公開表