目  錄

一、部門基本情況

二、收入預算說明

三、支出預算說明

四、“三公”經(jīng)費預算說明

一、部門收支總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預算支出表

六、一般公共預算基本支出表

七、一般公共預算項目支出表

八、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表

九、政府性基金預算支出表

部門預算基本情況說明

一、部門基本情況

（一）部門機構(gòu)設置、職能

 樂昌市人民政府辦公室的部門決算單位構(gòu)成1個,內(nèi)設機構(gòu)：人秘股、調(diào)研綜合股、督辦協(xié)調(diào)股、建議提案股、政務公開股、應急管理辦公室、金融辦、信息中心、僑務局、法制局、人防辦。

主要職能如下：

（一）督促、檢查市人民政府各項決議、決定、重要工作部署和市人民政府領(lǐng)導同志重要批示的貫徹執(zhí)行情況。（二）負責市人民政府及辦公室的文電處理工作，起草、審核、印發(fā)以市人民政府及市人民政府辦公室名義發(fā)布的文件，負責市人民政府重大活動的組織安排。（三）組織開展調(diào)研，為市人民政府決策提供參考。（四）起草《政府工作報告》。（五）組織辦理人大代表議案，建議及政協(xié)提案。（六）協(xié)調(diào)市人民政府有關(guān)部門、中省韶駐樂單位、駐軍等關(guān)系，對有關(guān)問題提出處理意見。（七）收集報送政務、經(jīng)濟信息，協(xié)調(diào)新聞單位宣傳報道市人民政府重大工作措施和重要政務活動。（八）協(xié)助市人民政府領(lǐng)導同志處理需由市人民政府組織處理的突發(fā)事件和重大事故，協(xié)調(diào)、督促相關(guān)應急管理工作。（九）管理市人民政府駐外機構(gòu)，指導行政事務、安全保衛(wèi)和后勤服務工作。（十）負責外地在樂設置辦事機構(gòu)的協(xié)調(diào)和服務工作。（十一）辦理市人民政府領(lǐng)導同志交辦的其他事項。

    樂昌市外事僑務局，在市人民政府辦公室掛牌。負責組織協(xié)調(diào)、監(jiān)督檢查僑務政策、法規(guī)的貫徹和實施等。樂昌市法制局，在市人民政府辦公室掛牌。負責審核、清理、備案、解釋以市人民政府名義頒發(fā)的規(guī)范性文件；負責市人民政府法律顧問事務等。樂昌市人民防空辦公室，在市人民政府辦公室掛牌。貫徹執(zhí)行國家人民防空法律、法規(guī)和人民防空的方針、政策;起草樂昌市人民防空建設規(guī)范文件草案等。

（二）人員構(gòu)成情況

    2015年全年定編人數(shù)46人，其中：行政編制36人；事業(yè)編制10人。2015年年末實有人數(shù)35人，其中：實有在職行政人員31人，事業(yè)人員4人，離退休人員20人。

（三）預算年度的主要工作任務

    根據(jù)市委、市政府的工作部署，圍繞市委市政府的中心工作，按照“運行高效、服務一流、工作規(guī)范、保障有力”的總體要求，做好辦文辦會、調(diào)研、督辦、依法行政、應急、人防、金融、信息化、僑務等工作。

二、收入預算說明

2016年收入預算745.31萬元，其中：一般公共預算撥款745.31萬元。

三、支出預算說明

2016年支出預算745.31萬元，其中：一般公共預算撥款安排支出745.31萬元。

一般公共預算撥款支出按用途劃分：

（一）基本支出預算571.30萬元，占預算撥款支出的76.7%。其中：工資福利支出269.02萬元,商品和服務支出154.22萬元,對個人和家庭的補助148.06萬元。

    （二）項目支出預算174.01萬元，占預算撥款支出的23.3%。

四、“三公”經(jīng)費預算說明

2016年“三公”經(jīng)費預算為86萬元，與上年決算數(shù)相比減少25%。按具體項目分，因公出國（境）支出0萬元，公務用車購置及運行維護支出26萬元（其中公務用車購置0萬元，公務用車運行維護費26萬元），公務接待費支出60萬元。