目  錄

第一部分  部門預(yù)算基本情況說明

一、部門基本情況

二、收入預(yù)算說明

三、支出預(yù)算說明

四、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費預(yù)算說明

五、“三公”經(jīng)費預(yù)算說明

六、政府采購情況

七、國有資產(chǎn)占有情況

八、預(yù)算績效情況

九、國有資本經(jīng)營收支情況

十、專業(yè)名詞解釋

第二部分  部門預(yù)算表

一、部門收支總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、部門基本支出表

五、部門項目支出表

六、財政撥款收支總表

七、一般公共預(yù)算支出表

八、一般公共預(yù)算基本支出表

九、一般公共預(yù)算項目支出表

十、一般公共預(yù)算安排的機(jī)關(guān)運行經(jīng)費及“三公”經(jīng)費支出表

十一、政府性基金預(yù)算支出表

部門預(yù)算基本情況說明

一、部門基本情況

（一）部門機(jī)構(gòu)設(shè)置、職能。 2018 年預(yù)算組成單位1個，樂昌市住房和城鄉(xiāng)規(guī)劃建設(shè)局為樂昌市人民政府工作部分。內(nèi)設(shè)辦公室、法規(guī)監(jiān)察股、住房保障和房地產(chǎn)業(yè)監(jiān)管股、用地規(guī)劃管理股、工程規(guī)劃管理股、村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)管理股、建筑業(yè)監(jiān)管股、工程招標(biāo)投標(biāo)監(jiān)管股、市政建設(shè)管理股、市容環(huán)衛(wèi)管理股、公共事業(yè)管理股、坪石辦事處等12個股室。

（二）人員構(gòu)成情況。

我局行政編制 28 名，事業(yè)編制 52 名，參公管理事業(yè)編制4名，工勤編制數(shù)4名，退休人員 38 名，均為財政供養(yǎng)人員。

（三） 預(yù)算年度的主要工作任務(wù)。

主要維系本單位日常工作的運作，進(jìn)一步加強房地產(chǎn)管理與監(jiān)督；推進(jìn)本市規(guī)劃及市政工程管理監(jiān)督；加強城鄉(xiāng)規(guī)劃管理，促進(jìn)宜居城鄉(xiāng)建設(shè)；加強建設(shè)領(lǐng)域資源節(jié)約工作，有效推進(jìn)建筑節(jié)能；加強市政設(shè)施、園林綠化、供水排水、路燈燈飾、市容市貌、環(huán)境衛(wèi)生、燃?xì)獾扔嘘P(guān)城市管理方面的工作。

二、收入預(yù)算說明

2018 年收入預(yù)算 8234.17 萬元，比上年增 1987.66 萬元，增幅 32 %，主要原因是 因工作業(yè)務(wù)需要，項目增加，收入增大 。其中：一般公共預(yù)算撥款 6480.39 萬元，其他收入（財政專戶撥款、基金預(yù)算撥款等） 1753.78 萬元。

三、支出預(yù)算說明

2018 年支出預(yù)算 8234.17 萬元，比上年增 1987.66 萬元，增幅 32 %，主要原因是 因工作業(yè)務(wù)需要，項目增加，收入增大 。其中：一般公共預(yù)算撥款 6480.39 萬元，其他收入（財政專戶撥款、基金預(yù)算撥款等） 1753.78 萬元。

一般公共預(yù)算撥款支出按用途劃分：

（一）基本支出預(yù)算 847.33萬元，占預(yù)算撥款支出的10%，比上年增101.99萬元，增13%，原因是提高了住房維修基金和物業(yè)管理費。其中：工資福利支出629.09萬元，商品和服務(wù)支出50.5萬元，對個人和家庭的補助支出167.74萬元。

（二）項目支出預(yù)算7386.84萬萬元，占預(yù)算撥款支出的90%，與上年預(yù)算相比，比上年增1885.67萬元，增長34%，原因是工作業(yè)務(wù)需要，項目增加 。其中：其中：001項目 市建設(shè)系統(tǒng)黨建工作經(jīng)費5萬 元 ， 用于住建局建設(shè)系統(tǒng)的黨建進(jìn)給，與去年持平; 002項目 污水處理廠運行費1047萬 元 。 用于城市的污水處理，與上年相比略有增加;003項目樂昌市城鄉(xiāng)一體化PPP項目3690萬元，用于城市的環(huán)境保潔，此項目為新增;004項目非統(tǒng)發(fā)人員工資（城管）99.63萬元，用于發(fā)放原城管事業(yè)人員工資福利，比去年減少;005項目城管執(zhí)法制式服裝20.61萬元，用于城管人員的服裝費，此項目為新增；006項目檢測室人員和公用經(jīng)費45萬元，用于檢測室的日常和開支和人員經(jīng)費;007項目非稅收入返撥經(jīng)費154.4萬元，用于單位日常開支;008項目生態(tài)控制線劃定40萬元;009樂昌市第一批鎮(zhèn)總體規(guī)劃編制費用剩余款;010項目規(guī)劃設(shè)計編制項目經(jīng)費10萬元；此三筆項目都用于城市規(guī)劃;011項目南塔公園租金與維護(hù)經(jīng)費4萬元，用于南塔公園綠化維護(hù);012項目樂昌市生活垃圾衛(wèi)生填埋場委托運營項目3.23萬元，用于樂昌市城市垃圾保潔;013項目園林綠化養(yǎng)護(hù)費21萬元，用于樂昌園林綠化養(yǎng)護(hù);014項目“四防”裝置養(yǎng)護(hù)費7.5萬元，用于“四防”裝置養(yǎng)護(hù);015項目水廠代征42萬元，撥付給自來水廠的代征費用;016項目2017年農(nóng)村危房改造項目本級配套資金和017項目2018年危房改造項目本級配套資金326.5萬元，用于危房改造。

四、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費預(yù)算說明。 2018 年一般公共預(yù)算安排機(jī)關(guān)運行經(jīng)費預(yù)算為 50.5 萬元，比上年 減13.93 萬元， 減 幅 21 %，原因是 節(jié)約了日常的公用經(jīng)費支出 。其中辦公 7 萬元、印刷費 1.2 萬元、郵電費 7 萬元、差旅費 4 萬元、會議費 1 萬元、福利費 0 萬元、日常維修費 4 萬元、專用材料 0 萬元、一般設(shè)備購置費 0 萬元、辦公用房水費 1 萬元、電費 12 萬元、辦公用房取暖費 0 萬元、辦公用房物業(yè)管理費 0 萬元、公務(wù)用車運行維護(hù)費 8 萬元、其他費用 0 萬元。

五、“三公”經(jīng)費預(yù)算說明。 2018 年一般公共預(yù)算安排“三公”經(jīng)費預(yù)算為 9.94 萬元，與上年數(shù)相比 減12.56 萬元， 減幅55 %，原因是 縮減了公務(wù)接待費用 。按具體項目分，因公出國（境）支出 0 萬元，與上年保持不變；公務(wù)用車購置及運行維護(hù)支出 8 萬元 ， 與上年數(shù) 持平 ，其中公務(wù)用車購置 0 萬元，公務(wù)用車運行維護(hù)費 8 萬元）；公務(wù)接待費支出 1.94 萬元， 與上年數(shù)相比減少10.56萬元，減幅84%，原因是認(rèn)真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約的要求，縮減了公務(wù)接待支出 。

六、政府采購情況。 2018 年本部門安排政府采購預(yù)算 0 萬元，與上年數(shù)相比增 0 萬元，增（減） 0 %，其中：貨物類采購 0 萬元，工程類采購 0 萬元，服務(wù)類采購 0 萬元。

七、國有資產(chǎn)占有情況(固定資產(chǎn)情況）。 2018 年本 單位截至2017年12月 占有 固定 資產(chǎn)的總體情況 ，固定資產(chǎn)995.31萬元，其中房屋474.36萬元，車輛180.39萬元，辦公設(shè)備等固定資產(chǎn)340.56萬元。

八、預(yù)算績效情況 （無） 。

九、國有資本經(jīng)營收支情況（無）。 收入 0元 ，支出 0元。

十、專業(yè)名詞解釋。

1.一般公共預(yù)算：指對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展、維護(hù)國家安全、維持國家機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。

2.部門預(yù)算：指與財政部門直接發(fā)生預(yù)算繳款、撥款關(guān)系的政府機(jī)關(guān)、社會團(tuán)體和其他單位，依據(jù)國家有關(guān)法律、法規(guī)規(guī)定及其履行職能的需要編制的本部門年度收支計劃，涵蓋部門各項收支，實行一個部門一本預(yù)算。

3.機(jī)關(guān)運行費：即部門（單位）公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費及其他費用。

4.“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）經(jīng)費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費和公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）經(jīng)費指市直行政單位、事業(yè)單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費、差旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費指市直行政單位、事業(yè)單位公務(wù)用車購置費、公務(wù)用車租用費、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費等支出；公務(wù)接待費指市直行政單位、事業(yè)單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（外賓接待）費用。

附件點擊查看：部門預(yù)算補充公開表格（住建局2018）.xls
2018年樂昌市住房和城鄉(xiāng)規(guī)劃建設(shè)局部門預(yù)算（含下屬環(huán)衛(wèi)所和城監(jiān)隊）.pdf