目  錄

　　第一部分  部門預算基本情況說明  

　　一、部門基本情況  

　　二、收入預算說明  

　　三、支出預算說明  

　　四、機關運行經費預算說明  

　　五、“三公”經費預算說明  

　　六、政府采購情況  

　　七、國有資產占有情況  

　　八、預算績效情況  

　　九、國有資本經營收支情況  

　　十、專業(yè)名詞解釋  

　　第二部分  部門預算表  

　　一、部門收支總表  

　　二、部門收入總表  

　　三、部門支出總表  

　　四、部門基本支出表  

　　五、部門項目支出表  

　　六、財政撥款收支總表  

　　七、一般公共預算支出表  

　　八、一般公共預算基本支出表  

　　九、一般公共預算項目支出表  

　　十、一般公共預算安排的機關運行經費及“三公”經費支出表  

　　十一、政府性基金預算支出表  

　　部門預算基本情況說明  

　　一、部門基本情況  

　?。ㄒ唬┎块T機構設置、職能。2017年預算組成單位1個，是財政差額補助的事業(yè)單位，主要職能是城區(qū)河南片區(qū)、汽車站片區(qū)的大街小巷的衛(wèi)生保潔和清運，衛(wèi)生消毒、殺蟲，市容市貌的監(jiān)察工作和監(jiān)管市區(qū)保潔公司和垃圾填埋場運營公司的運營情況。內設機構有辦公室、財務室、市消毒衛(wèi)生殺蟲隊、市容衛(wèi)生監(jiān)察隊；  

　?。ǘ┤藛T構成情況。  

　　在編在職人員18人,退休人員82人,合同工78人。  

　?。ㄈ╊A算年度的主要工作任務。  

　　1、負責市區(qū)汽車站片區(qū)、河南片區(qū)的大街、小巷保潔工作和市區(qū)公廁保潔清洗工作；  

　　2、負責市區(qū)除“四害”工作；  

　　3、負責市容市貌監(jiān)察工作；  

　　4、監(jiān)管市區(qū)保潔公司和垃圾填埋場運營公司的運營情況。  

　　二、收入預算說明  

　　2017年收入預算648.21萬元，比上年增25.87萬元，增幅4%，主要原因是人員經費的增加。其中：一般公共預算撥款648.21 萬元，其他收入（財政專戶撥款、基金預算撥款等）0萬元。  

　　三、支出預算說明  

　　2017年支出預算648.21萬元，比上年增25.87萬元，增幅4%，主要原因是經費的增加，其中：一般公共預算撥款安排支出648.21萬元，其他收入撥款（財政專戶撥款、基金預算撥款等）安排支出0萬元。  

　　一般公共預算撥款支出按用途劃分：  

　?。ㄒ唬┗局С鲱A算449.80萬元，占預算撥款支出的69.39%，比上年增26.77萬元，增幅5.95%，原因是人員經費的增加。其中：工資福利支出158.28萬元、商品和服務支出15萬元、對個人和家庭的補助176.52萬元。  

　?。ǘ╉椖恐С鲱A算198.41萬元，占預算撥款支出的30.61%，與上年預算相比，比上年減0.9萬元，減少0.45%，原因是項目支出基本持平。  

　　四、機關運行經費預算說明  

　　   2017年一般公共預算安排機關運行經費預算為79.2萬元，減少6.8萬元，減少8%，原因是工作職能的減少。其中辦公8萬元、印刷費2萬元、差旅費2萬元、會議費2萬元、福利費10萬元、日常維修費18萬元、專用材料25萬元、辦公水費5.2萬元、電費2萬元、公務用車運行維護費2萬元、其他費用3萬元。  

　　五、“三公”經費預算說明。  

　　2017年一般公共預算安排“三公”經費預算為4.5萬元，與上年數相比增（減）0萬元，增（減）0%，原因是與上年保持不變。按具體項目分，因公出國（境）支出0萬元，與上年數相比增（減）0萬元，增（減）0%，原因是與上年保持不變；公務用車購置及運行維護支出0萬元與上年數相比增（減）0萬元，增（減）0%，原因是與上年保持不變，其中公務用車購置0萬元，公務用車運行維護費0萬元）；公務接待費支出4.5萬元，與上年數相比增（減）0萬元，增（減）0%，原因是與上年保持不變。  

　　六、政府采購情況。  

　　2017年本部門安排政府采購預算0萬元，與上年數相比減40萬元，其中：貨物類采購0萬元，工程類采購0萬元，服務類采購0萬元。  

　　七、國有資產占有情況(固定資產情況）。  

　　2017年本部門占有國有資產的總體情況4741347元、分布構成房屋及土地、交通運輸工具，主要實物資產數據房屋及土地1657440元、交通運輸工具3083907元。  

　　八、預算績效情況  

　　2017年，主要工作目標有：完成預算項目內開支的各項工作，實施25個項目，項目績效目標覆蓋率為100%，依法合規(guī)并安全高效得做好支出工作，力爭100%達到部門整體績效目標。  

　　九、國有資本經營收支情況  

　　2017年本部門無此項收支情況。  

　　十、專業(yè)名詞解釋。  

　　1.一般公共預算：指對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經濟社會發(fā)展、維護國家安全、維持國家機構正常運轉等方面的收支預算。  

　　2.部門預算：指與財政部門直接發(fā)生預算繳款、撥款關系的政府機關、社會團體和其他單位，依據國家有關法律、法規(guī)規(guī)定及其履行職能的需要編制的本部門年度收支計劃，涵蓋部門各項收支，實行一個部門一本預算。  

　　3.機關運行費：即部門（單位）公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費及其他費用。  

　　4.“三公”經費包括因公出國（境）經費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中：因公出國（境）經費指市直行政單位、事業(yè)單位工作人員公務出國（境）的住宿費、差旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行維護費指市直行政單位、事業(yè)單位公務用車購置費、公務用車租用費、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費等支出；公務接待費指市直行政單位、事業(yè)單位按規(guī)定開支的各類公務接待（外賓接待）費用。