目       錄

　　第一部分   樂(lè)昌市房地產(chǎn)管理局概況  

　　一、 部門機(jī)構(gòu)設(shè)置  

　　二、 部門主要職責(zé)  

　　第二部分   樂(lè)昌市房地產(chǎn)管理局2015年部門決算表  

　　一、收入支出決算總表  

　　二、收入決算表  

　　三、支出決算表  

　　四、財(cái)政撥款收入支出決算總表  

　　五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表  

　　六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表  

　　七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表  

　　八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表  

　　第三部分   樂(lè)昌市房地產(chǎn)管理局2015年部門決算情況說(shuō)明  

　　第四部分  名詞解釋  

　　第一部分   樂(lè)昌市房地產(chǎn)管理局概況  

　　（一）部門機(jī)構(gòu)設(shè)置  

　　樂(lè)昌市房地產(chǎn)管理局（加掛樂(lè)昌市房產(chǎn)開(kāi)發(fā)中心、樂(lè)昌市住房保障中心牌子）是市住房和城鄉(xiāng)規(guī)劃建設(shè)局管理的公益二類事業(yè)單位，副科級(jí)。設(shè)11個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)：辦公室、計(jì)財(cái)股、產(chǎn)權(quán)股、房地產(chǎn)中介股、房屋租賃股、檔案室、房屋安全管理股、住房保障中心辦公室、測(cè)繪所、白蟻防治管理股（白蟻防治所）、坪石所。  

　　樂(lè)昌市房地產(chǎn)交易中心是市房地產(chǎn)管理局管理的公益二類事業(yè)單位，正股級(jí)。內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)：信息部和市場(chǎng)部。  

　　（二）部門主要職責(zé)  

　　樂(lè)昌市房地產(chǎn)管理局是主管房地產(chǎn)管理與監(jiān)督工作的職能部門。主要職責(zé)：進(jìn)一步加強(qiáng)房地產(chǎn)管理與監(jiān)督；推進(jìn)本市住房保障工作的管理監(jiān)督；加強(qiáng)房地產(chǎn)測(cè)繪、評(píng)估等中介服務(wù)管理，合理規(guī)范房地產(chǎn)市場(chǎng)交易秩序；加強(qiáng)本市危舊公房安全檢查及管理，指導(dǎo)、監(jiān)督、管理全市白蟻防治行業(yè)工作；嚴(yán)格執(zhí)行城市規(guī)劃，在市政府統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)下，實(shí)施城市房產(chǎn)項(xiàng)目的綜合開(kāi)發(fā)和經(jīng)營(yíng)，盤活直管公有房產(chǎn)，實(shí)現(xiàn)公有房產(chǎn)保值增值，為城市建設(shè)籌措資金，加快城市發(fā)展。  

　　第二部分   樂(lè)昌市房地產(chǎn)管理局2015年部門決算表  

　　一、收入支出決算總表  

　　二、收入決算表  

　　三、支出決算表  

　　四、財(cái)政撥款收入支出決算總表  

　　五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表  

　　六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表  

　　七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表  

　　八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表  

　　（詳見(jiàn)附表。）  

　　第三部分   樂(lè)昌市房地產(chǎn)管理局2015年部門決算情況說(shuō)明  

　　一、2015年度收入支出決算總體情況說(shuō)明  

　　（一）年度收入總體情況  

　　2015年房管局總收入7499.21萬(wàn)元，其中本年收入7499.21萬(wàn)元。具體情況如下：  

　　1．財(cái)政撥款收入6839.84萬(wàn)元，比上年決算數(shù)增加3864.43萬(wàn)元，增長(zhǎng)129.87%。主要原因是住房保障項(xiàng)目專項(xiàng)資金撥款收入增加3675.81萬(wàn)元。  

　　2．上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元。  

　　3．事業(yè)收入659.37萬(wàn)元，比上年決算數(shù)減少66.77萬(wàn)元。  

　　4．經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元。  

　　5．其他收入0萬(wàn)元。  

　　（二）年度支出總體情況  

　　2015年房管局總支出7499.21萬(wàn)元，其中本年支出7499.21萬(wàn)元。具體情況如下：  

　　1.城鄉(xiāng)社區(qū)支出718.85萬(wàn)元，主要用于工資福利支出。  

　　2.住房保障支出6780.36萬(wàn)元，其中棚戶區(qū)改造項(xiàng)目支出6329.37萬(wàn)元，公共租賃住房項(xiàng)目支出367.46萬(wàn)元，其他城鄉(xiāng)社區(qū)住宅項(xiàng)目支出83.51萬(wàn)元。  

　　按支出經(jīng)濟(jì)分類：工資福利支出402.1萬(wàn)元，商品和服務(wù)支出444.04萬(wàn)元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出94.27萬(wàn)元，其他資本性支出6558.78萬(wàn)元。  

　　二、2015年度財(cái)政撥款收入支出總表說(shuō)明  

　　（一）2015年度財(cái)政撥款收入說(shuō)明  

　　樂(lè)昌市房管局2015年度年度財(cái)政撥款收入合計(jì)6839.84萬(wàn)元。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入6696.84萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入143萬(wàn)元。  

　　（二）2015年度財(cái)政撥款支出說(shuō)明  

　　樂(lè)昌市房管局2015年度財(cái)政撥款支出合計(jì)6839.84萬(wàn)元。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出6696.84萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出143萬(wàn)元。  

　　按項(xiàng)目分類：城鄉(xiāng)社區(qū)支出718.85萬(wàn)元，住房保障支出6780.36萬(wàn)元。  

　　三、2015年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明  

　　2015年房管局“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算為0萬(wàn)元。  

　　四、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明  

　　（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況  

　　2015年本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出103.49萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出0萬(wàn)元，機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)比上年減少56.56萬(wàn)元，減少35.33%。主要原因是其中部分經(jīng)費(fèi)列為項(xiàng)目支出。  

　　（二）政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明  

　　2015年本部門政府采購(gòu)支出總額0萬(wàn)元。  

　　（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況  

　　截至2015年12月31日，本部門共有車輛2輛，其中，一般公務(wù)用車2輛（用于機(jī)要通信、應(yīng)急工作）、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單價(jià)100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。  

　　（四）預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況。  

　　1．績(jī)效管理工作總體情況?？?jī)效管理工作總體情況。根據(jù)財(cái)政預(yù)算管理要求，我單位沒(méi)有對(duì)2015年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出開(kāi)展績(jī)效自評(píng)。自評(píng)覆蓋率0%。  

　　2．部門決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果（無(wú)）。  

　　3．重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告（無(wú)）。  

　　4．其他以部門為主體開(kāi)展的項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告（無(wú)）。  

　　第四部分  名詞解釋  

　　為便于社會(huì)公眾的理解，各部門需對(duì)公開(kāi)內(nèi)容中涉及的專業(yè)名詞進(jìn)行解釋，格式如下：（以下專業(yè)名詞解釋供參考，各部門可以根據(jù)公開(kāi)內(nèi)容中涉及的專業(yè)名詞自行予以增減）  

　　一、財(cái)政撥款收入：指財(cái)政當(dāng)年撥付的資金事業(yè)收入。  

　　二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔動(dòng)所取得的收入。  

　　三、經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。  

　　四、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。主要是非本級(jí)財(cái)政撥款、存款利息收入、事業(yè)單位固定資產(chǎn)出租收入等。  

　　五、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在用當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、 “事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。  

　　六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。  

　　七、結(jié)余分配：指事業(yè)事位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項(xiàng)目結(jié)余資金。  

　　八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。  

　　九、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)面發(fā)生的人員支出和公用支出。  

　　十、項(xiàng)目支出：指在基本支出這外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。  

　　十一、經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)所發(fā)生的支出。  

　　十二、“三公”經(jīng)費(fèi)：按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。（1）因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出。（2）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)，指單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出。公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括領(lǐng)導(dǎo)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。（3）公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。  

　　十三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專項(xiàng)材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。  

2015年度樂(lè)昌市房地產(chǎn)管理局決算公開(kāi)（補(bǔ)充公開(kāi)）.xls