2015年度樂(lè)昌市城市建設(shè)管理監(jiān)察隊(duì)決算公開(kāi)（補(bǔ)充公開(kāi)）      

目       錄      

第一部分   樂(lè)昌市城市建設(shè)管理監(jiān)察隊(duì)概況      

一、 部門機(jī)構(gòu)設(shè)置      

二、 部門主要職責(zé)      

第二部分   樂(lè)昌市城市建設(shè)管理監(jiān)察隊(duì)2015年部門決算表      

一、收入支出決算總表      

二、收入決算表      

三、支出決算表      

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表      

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表      

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表      

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表      

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表      

第三部分   樂(lè)昌市城市建設(shè)管理監(jiān)察隊(duì)2015年部門決算情況說(shuō)明      

第四部分  名詞解釋      

第一部分   樂(lè)昌市城市建設(shè)管理監(jiān)察隊(duì)概況      

（一）部門機(jī)構(gòu)設(shè)置      

    按照部門決算編報(bào)要求，2017年決算組成單位共1個(gè)，內(nèi)設(shè)辦公室、城南監(jiān)察組、城北監(jiān)察組。本單位現(xiàn)有編制人員：事業(yè)編制19名，實(shí)有人員14名，財(cái)政撥款工勤人員15名。      

（二）部門主要職責(zé)      

樂(lè)昌市城市建設(shè)管理監(jiān)察隊(duì)是樂(lè)昌市城市綜合管理局的公益一類事業(yè)單位。主要職責(zé)是貫徹執(zhí)行《城鄉(xiāng)規(guī)劃法》、《城市綠化法》、《城市市容和環(huán)境衛(wèi)生管理?xiàng)l例》、《城市道路管理?xiàng)l例》等法律法規(guī)；監(jiān)督和查處城市建設(shè)中的違法違規(guī)行為；監(jiān)督和查處破壞市政設(shè)施、市容市貌、園林綠化等方面的違法違規(guī)行為；承辦市城市綜合管理局和上級(jí)業(yè)務(wù)主管部門交辦和委托的其他事項(xiàng)。      

第二部分  樂(lè)昌市城市建設(shè)管理監(jiān)察隊(duì)2015年部門決算表      

本單位共公開(kāi)8張部門決算表格，包括：1.收支總表（3張），即：《收入支出決算總表》、《收入決算表》、《支出決算表》；2.財(cái)政撥款收支表（5張），即：《財(cái)政撥款收入支出決算總表》、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表》、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表》、《財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表》和《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》。      

第三部分   樂(lè)昌市城市建設(shè)管理監(jiān)察隊(duì)2015年部門決算情況說(shuō)明      

一、2015年度收入支出決算總體情況說(shuō)明      

支出決算總規(guī)模、各類支出決算規(guī)模及各類支出增減變化情況。      

（一）年度收入總體情況      

樂(lè)昌市城市建設(shè)管理監(jiān)察隊(duì)2015年度總收入147.84萬(wàn)元，其中本年收入147.84萬(wàn)元。具體情況如下：      

1．財(cái)政撥款收入147.84萬(wàn)元，比上年決算數(shù)增加9.35萬(wàn)元，增長(zhǎng)7 %。主要原因：一是人員津貼增加，二是協(xié)管員工勤工資包干經(jīng)費(fèi)增加，三是新購(gòu)置執(zhí)勤裝備。      

2．上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，比上年決算數(shù)增加（減少）0萬(wàn)元，增長(zhǎng)（下降）0%。主要原因：一是本年度沒(méi)有產(chǎn)生上級(jí)補(bǔ)助收入。      

3．事業(yè)收入0萬(wàn)元，比上年決算數(shù)增加（減少）0萬(wàn)元，增長(zhǎng)（下降）0 %。主要原因：一是本年度沒(méi)有事業(yè)收入      

4．經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，比上年決算數(shù)增加（減少）0萬(wàn)元，增長(zhǎng)（下降）0 %。主要原因：一是本單位沒(méi)有額外的經(jīng)營(yíng)，所以不會(huì)產(chǎn)生收入      

5．其他收入0萬(wàn)元，比上年決算數(shù)增加（減少）0萬(wàn)元，增長(zhǎng)（下降）0 %。主要原因：一是本年度沒(méi)有其他收入。      

（二）年度支出總體情況      

樂(lè)昌市城市建設(shè)管理監(jiān)察隊(duì)2015年度總支出147.84萬(wàn)元，其中本年支出147.84萬(wàn)元。具體情況如下：      

1.社會(huì)保障和就業(yè)支出決算支出4.59萬(wàn)元，主要支出項(xiàng)目有歸口管理的行政單位離退休。比上年決算數(shù)增加0.55萬(wàn)元，增長(zhǎng)14%，主要原因是：工資調(diào)整。      

2.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出決算支出3.69萬(wàn)元，比上年決算增加0.51萬(wàn)元，增長(zhǎng)16%。主要原因是行政單位醫(yī)療、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助調(diào)整。      

3.城鄉(xiāng)社區(qū)支出決算支出139.56萬(wàn)元，比上年決算增加8.29萬(wàn)元，主要原因是：工勤人員經(jīng)費(fèi)增加，新增一名公務(wù)員。主要支出項(xiàng)目有城管執(zhí)法。(含項(xiàng)目支出決算5.73萬(wàn)元，占財(cái)政撥款支出的4%，與上年決算相比增長(zhǎng)2%。其中：001項(xiàng)目4.5萬(wàn)元，主要用于非稅征收經(jīng)費(fèi)；002項(xiàng)目1.23萬(wàn)元，主要用于公務(wù)交通補(bǔ)貼。)      

二、2015年度財(cái)政撥款收入支出總表說(shuō)明      

（一）2015年度財(cái)政撥款收入說(shuō)明      

樂(lè)昌市城市建設(shè)管理監(jiān)察隊(duì)2015年度財(cái)政撥款收入合計(jì)147.84萬(wàn)元。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入147.84萬(wàn)元，比年初預(yù)算數(shù)增加12.41萬(wàn)元，增長(zhǎng)9 %；主要原因一是編制人員補(bǔ)貼增加，二是協(xié)管員工勤工資包干經(jīng)費(fèi)增加，三是新購(gòu)置執(zhí)勤裝備；政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬(wàn)元，比年初預(yù)算數(shù)增加（減少）0萬(wàn)元，增長(zhǎng)（下降）0 %；主要原因是本年度沒(méi)有政府性基金預(yù)算。      

（二）2015年度財(cái)政撥款支出說(shuō)明      

樂(lè)昌市城市建設(shè)管理監(jiān)察隊(duì)2015年度財(cái)政撥款支出合計(jì)147.84萬(wàn)元。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出147.84萬(wàn)元，比年初預(yù)算數(shù)增加12.41萬(wàn)元，增長(zhǎng)9%；主要原因一是編制人員補(bǔ)貼增加，二是協(xié)管員工勤工資包干經(jīng)費(fèi)增加，三是新購(gòu)置執(zhí)勤裝備；政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出0萬(wàn)元，比年初預(yù)算數(shù)增加（減少）0萬(wàn)元，增長(zhǎng)（下降）0 %；主要原因是本年度沒(méi)有政府性基金預(yù)算。      

分功能科目看：社會(huì)保障和就業(yè)支出決算支出4.59萬(wàn)元，主要用于歸口管理的行政單位離退休、其他社會(huì)保障和就業(yè)支出；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出決算支出3.69萬(wàn)元，主要用于行政單位醫(yī)療、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助；城鄉(xiāng)社區(qū)支出決算支出139.56萬(wàn)元，主要用于城市管理工作、人員工資及日常公用經(jīng)費(fèi)開(kāi)支。      

三、2015年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明      

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明      

樂(lè)昌市城市建設(shè)管理監(jiān)察隊(duì)2015年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算為6.19萬(wàn)元，完成預(yù)算9萬(wàn)元的69%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0萬(wàn)元，完成預(yù)算0萬(wàn)元的0 %；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為5.84萬(wàn)元，完成預(yù)算7.5萬(wàn)元的78%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0.35萬(wàn)元，完成預(yù)算1.5萬(wàn)元的23%。2015年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算小于預(yù)算數(shù)的主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約的要求，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開(kāi)支。      

與上年相比，2015年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算數(shù)比上年減少1.83萬(wàn)元，下降23 %。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算減少（增加）0萬(wàn)元，下降（增長(zhǎng)）0 %；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算減少1.54萬(wàn)元，下降21%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少0.29萬(wàn)元，下降45%。因公出國(guó)（境）費(fèi)支出減少（增加）0萬(wàn)元，主要原因是嚴(yán)格控制經(jīng)費(fèi)支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出減少的主要原因是嚴(yán)格控制，用到點(diǎn)上；公務(wù)接待費(fèi)支出減少的主要原因是嚴(yán)格控制公務(wù)接待費(fèi)支出。      

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明      

2015年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元，占0 %；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出5.84萬(wàn)元，占94%；公務(wù)接待費(fèi)支出0.35萬(wàn)元，占6%。具體情況如下：      

1. 因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0萬(wàn)元。不存在因公出國(guó)（境）費(fèi)情況      

2.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出5.84萬(wàn)元，其中：公務(wù)用車購(gòu)置支出為0萬(wàn)元，2015年公務(wù)用車購(gòu)置數(shù)0輛；公務(wù)用車運(yùn)行及維護(hù)支出5.84萬(wàn)元，2015年本部門公務(wù)用車保有量為4輛，主要用于日常執(zhí)勤用。      

3.公務(wù)接待費(fèi)支出0.35萬(wàn)元，主要用于日常的公務(wù)接待及單位人員加班工作餐。      

2015年，本部門共接待國(guó)外來(lái)訪團(tuán)組0個(gè)，來(lái)訪外賓0次；發(fā)生國(guó)內(nèi)接待5次，接待人數(shù)共40人。主要用于日常的公務(wù)接待及單位人員加班工作餐。      

四、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明      

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況      

2015年本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出24.57萬(wàn)元，比上年減少41.19萬(wàn)元，降低63%。主要原因是：嚴(yán)格控制日常經(jīng)費(fèi)支出，2015年將部分日常公用經(jīng)費(fèi)移到項(xiàng)目上，?？顚Ｓ?。      

（二）政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明      

2015年本部門政府采購(gòu)支出總額0萬(wàn)元。      

（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況      

截至2015年12月31日，本部門共有車輛6輛，其中，一般公務(wù)用車0輛（用于機(jī)要通信、應(yīng)急工作）、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車4輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車2輛（電動(dòng)執(zhí)勤車）；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單價(jià)100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。      

（四）預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況。      

    1．績(jī)效管理工作總體情況      

樂(lè)昌市城市建設(shè)管理監(jiān)察隊(duì)2015年度沒(méi)有開(kāi)展任何項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)，由于本年度項(xiàng)目金額均沒(méi)有超過(guò)50萬(wàn)元，故不用對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行自評(píng)。自評(píng)覆蓋率達(dá)到0%。      

2．部門決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果      

無(wú)      

2. 重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告      

主要是指由財(cái)政部門組織開(kāi)展的有關(guān)項(xiàng)目或由市人大財(cái)政工委組織開(kāi)展的重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)所形成的報(bào)告，我單位無(wú)重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)。      

3. 其他以部門為主體開(kāi)展的項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告      

無(wú)      

第四部分  名詞解釋      

一、財(cái)政撥款收入：指財(cái)政當(dāng)年撥付的資金事業(yè)收入。      

二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔動(dòng)所取得的收入。      

三、經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。      

四、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。主要是非本級(jí)財(cái)政撥款、存款利息收入、事業(yè)單位固定資產(chǎn)出租收入等。      

五、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。      

六、結(jié)余分配：指事業(yè)事位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項(xiàng)目結(jié)余資金。      

七、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。      

八、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)面發(fā)生的人員支出和公用支出。      

九、項(xiàng)目支出：指在基本支出這外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。      

十、“三公”經(jīng)費(fèi)：按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。（1）因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出。（2）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)，指單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出。公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括領(lǐng)導(dǎo)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。（3）公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。      

十一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專項(xiàng)材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。      

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