目       錄     

    第一部分   樂昌市城市建設(shè)管理監(jiān)察隊概況     

一、 部門機(jī)構(gòu)設(shè)置    

二、 部門主要職責(zé)    

第二部分   樂昌市城市建設(shè)管理監(jiān)察隊2016年部門決算表    

一、收入支出決算總表    

二、收入決算表    

三、支出決算表    

四、財政撥款收入支出決算總表    

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表    

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表    

七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表    

八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表    

第三部分   樂昌市城市建設(shè)管理監(jiān)察隊2016年部門決算情況說明    

第四部分  名詞解釋    

第一部分   樂昌市城市建設(shè)管理監(jiān)察隊概況    

（一）部門機(jī)構(gòu)設(shè)置    

    按照部門決算編報要求，2017年決算組成單位共1個，內(nèi)設(shè)辦公室、城南監(jiān)察組、城北監(jiān)察組。本單位現(xiàn)有編制人員：事業(yè)編制19名，實有人員14名，財政撥款工勤人員15名。    

（二）部門主要職責(zé)    

樂昌市城市建設(shè)管理監(jiān)察隊是樂昌市城市綜合管理局的公益一類事業(yè)單位。主要職責(zé)是貫徹執(zhí)行《城鄉(xiāng)規(guī)劃法》、《城市綠化法》、《城市市容和環(huán)境衛(wèi)生管理條例》、《城市道路管理條例》等法律法規(guī)；監(jiān)督和查處城市建設(shè)中的違法違規(guī)行為；監(jiān)督和查處破壞市政設(shè)施、市容市貌、園林綠化等方面的違法違規(guī)行為；承辦市城市綜合管理局和上級業(yè)務(wù)主管部門交辦和委托的其他事項。    

第二部分  樂昌市城市建設(shè)管理監(jiān)察隊2016年部門決算表    

本單位共公開8張部門決算表格，包括：1.收支總表（3張），即：《收入支出決算總表》、《收入決算表》、《支出決算表》；2.財政撥款收支表（5張），即：《財政撥款收入支出決算總表》、《一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表》、《一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表》、《財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表》和《政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表》。    

第三部分   樂昌市城市建設(shè)管理監(jiān)察隊2016年部門決算情況說明    

一、2016年度收入支出決算總體情況說明    

支出決算總規(guī)模、各類支出決算規(guī)模及各類支出增減變化情況。    

（一）年度收入總體情況    

樂昌市城市建設(shè)管理監(jiān)察隊2016年度總收入185.12萬元，其中本年收入185.12萬元。具體情況如下：    

1．財政撥款收入185.12萬元，比上年決算數(shù)增加37.28萬元，增長25%。主要原因：新增三名公務(wù)員，項目增加。    

2．上級補(bǔ)助收入0萬元，比上年決算數(shù)增加（減少）0萬元，增長（下降）0%。主要原因：一是本年度沒有產(chǎn)生上級補(bǔ)助收入。    

3．事業(yè)收入0萬元，比上年決算數(shù)增加（減少）0萬元，增長（下降）0 %。主要原因：一是本年度沒有事業(yè)收入    

4．經(jīng)營收入0萬元，比上年決算數(shù)增加（減少）0萬元，增長（下降）0 %。主要原因：一是本單位沒有額外的經(jīng)營，所以不會產(chǎn)生收入    

5．其他收入0萬元，比上年決算數(shù)增加（減少）0萬元，增長（下降）0 %。主要原因：一是本年度沒有其他收入。    

（二）年度支出總體情況    

樂昌市城市建設(shè)管理監(jiān)察隊2016年度總支出185.12萬元，其中本年支出185.12萬元。具體情況如下：    

1.社會保障和就業(yè)支出決算支出4.46萬元，主要支出項目有歸口管理的行政單位離退休。比上年決算數(shù)減少0.13萬元，減少2%，主要原因是：工資調(diào)整。    

2.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出決算支出4.45萬元，比上年決算增加0.76萬元，增長2%。主要原因是行政單位醫(yī)療、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助調(diào)整。    

3.城鄉(xiāng)社區(qū)支出決算支出176.21萬元，比上年決算增加36.65萬元，主要原因是：新增三名公務(wù)員，項目增加。(含項目支出決算11.8萬元）。    

二、2016年度財政撥款收入支出總表說明    

（一）2016年度財政撥款收入說明    

樂昌市城市建設(shè)管理監(jiān)察隊2016年度財政撥款收入合計185.12萬元。其中：一般公共預(yù)算財政撥款收入185.12萬元，比年初預(yù)算數(shù)增加6.67萬元，增長4 %；主要原因是新增三名公務(wù)員；政府性基金預(yù)算財政撥款收入0萬元，比年初預(yù)算數(shù)增加（減少）0萬元，增長（下降）0 %；主要原因是本年度沒有政府性基金預(yù)算。    

（二）2016年度財政撥款支出說明    

樂昌市城市建設(shè)管理監(jiān)察隊2016年度財政撥款支出合計185.12萬元。其中：一般公共預(yù)算財政撥款支出185.12萬元，比年初預(yù)算數(shù)增加6.67萬元，增長4%；主要原因是新增三名公務(wù)員；政府性基金預(yù)算財政撥款支出0萬元，比年初預(yù)算數(shù)增加（減少）0萬元，增長（下降）0 %；主要原因是本年度沒有政府性基金預(yù)算。    

分功能科目看：社會保障和就業(yè)支出決算支出4.46萬元，主要用于歸口管理的行政單位離退休、其他社會保障和就業(yè)支出；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出決算支出4.45萬元，主要用于行政單位醫(yī)療、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助；城鄉(xiāng)社區(qū)支出決算支出176.21萬元，主要用于城市管理工作、人員工資及日常公用經(jīng)費(fèi)開支。    

三、2016年度財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明    

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算總體情況說明    

樂昌市城市建設(shè)管理監(jiān)察隊2016年度“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算為0.41萬元，完成預(yù)算7.9萬元的5%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算為0萬元，完成預(yù)算0萬元的0 %；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為0萬元，完成預(yù)算7.2萬元的0%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0.41萬元，完成預(yù)算0.7萬元的59%。2016年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算小于預(yù)算數(shù)的主要原因是2016年我單位公開拍賣處理執(zhí)勤汽車4輛，不存在公務(wù)用車，公務(wù)接待費(fèi)支出認(rèn)真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約的要求，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開支；與上年相比，2016年度“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算數(shù)比上年減少5.78萬元，下降93 %。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算減少（增加）0萬元，下降（增長）0 %；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算減少5.84萬元，下降100%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算增加0.06萬元，增加17%。因公出國（境）費(fèi)支出減少（增加）0萬元，主要原因是嚴(yán)格控制經(jīng)費(fèi)支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出減少的主要原因是2016年我單位不存在公務(wù)用車；公務(wù)接待費(fèi)支出增加的主要原因是2016年城市管理任務(wù)加重，單位人員加班工作餐增多。    

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算具體情況說明    

2016年“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算中，因公出國（境）費(fèi)0萬元，占0 %；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0萬元，占0%；公務(wù)接待費(fèi)支出0.41萬元，占100%。具體情況如下：    

1. 因公出國（境）費(fèi)支出0萬元。不存在因公出國（境）費(fèi)情況    

2.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0萬元，其中：公務(wù)用車購置支出為0萬元，2015年公務(wù)用車購置數(shù)0輛；公務(wù)用車運(yùn)行及維護(hù)支出0萬元，2016年本單位不存在公務(wù)用車。    

3.公務(wù)接待費(fèi)支出0.41萬元，主要用于日常的公務(wù)接待及單位人員加班工作餐。    

2016年，本部門共接待國外來訪團(tuán)組0個，來訪外賓0人次，0；發(fā)生國內(nèi)接待8次，接待人數(shù)共69人。主要用于日常的公務(wù)接待及單位人員加班工作餐。    

四、其他重要事項的情況說明    

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況    

2016年本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出21.29萬元，比上年減少3.28萬元，減少13%。主要原因是：日常公用經(jīng)費(fèi)減少支出。    

（二）政府采購支出情況說明    

2016年本部門政府采購支出總額2.41萬元，其中：政府采購貨物支出2.41萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。    

（三）國有資產(chǎn)占用情況    

截至2016年12月31日，本部門共有車輛2輛（巡邏電動執(zhí)勤車），其中，一般公務(wù)用車0輛（用于機(jī)要通信、應(yīng)急工作）、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車2輛（巡邏電動執(zhí)勤車）；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套），單價100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。    

（四）預(yù)算績效管理工作開展情況。    

    1．績效管理工作總體情況    

樂昌市城市建設(shè)管理監(jiān)察隊2016年度沒有開展任何項目績效自評，由于本年度項目金額均沒有超過50萬元，故不用對項目進(jìn)行自評。自評覆蓋率達(dá)到0%。    

2. 部門決算中項目績效自評結(jié)果    

無    

3. 重點(diǎn)項目績效評價報告    

主要是指由財政部門組織開展的有關(guān)項目或由市人大財政工委組織開展的重點(diǎn)項目績效評價所形成的報告，我單位無重點(diǎn)項目績效評價。    

4. 其他以部門為主體開展的項目績效評價報告    

無    

第四部分  名詞解釋    

為便于社會公眾的理解，各部門需對公開內(nèi)容中涉及的專業(yè)名詞進(jìn)行解釋：    

一、財政撥款收入：指財政當(dāng)年撥付的資金事業(yè)收入。    

二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔動所取得的收入。    

三、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入。    

四、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是非本級財政撥款、存款利息收入、事業(yè)單位固定資產(chǎn)出租收入等。    

五、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。    

六、結(jié)余分配：指事業(yè)事位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項目結(jié)余資金。    

七、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。    

八、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)面發(fā)生的人員支出和公用支出。    

九、項目支出：指在基本支出這外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。    

十、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動所發(fā)生的支出。    

十一、“三公”經(jīng)費(fèi)：按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。（1）因公出國（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出。（2）公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)，指單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出。公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動車輛，包括領(lǐng)導(dǎo)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。（3）公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。    

十二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專項材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。     

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