2018
年度樂昌市
城市建設(shè)管理監(jiān)察隊(duì)
預(yù)算公開
（補(bǔ)充公開）
目 錄
第一部分 部門預(yù)算基本情況說明
一、部門基本情況
二、收入預(yù)算說明
三、支出預(yù)算說明
四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算說明
五、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算說明
六、政府采購(gòu)情況
七、國(guó)有資產(chǎn)占有情況
八、預(yù)算績(jī)效情況
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收支情況
十、專業(yè)名詞解釋
第二部分 部門預(yù)算表
一、部門收支總表
二、部門收入總表
三、部門支出總表
四、部門基本支出表
五、部門項(xiàng)目支出表
六、財(cái)政撥款收支總表
七、一般公共預(yù)算支出表
八、一般公共預(yù)算基本支出表
九、一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出表
十、一般公共預(yù)算安排的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)及“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
十一、政府性基金預(yù)算支出表
部門預(yù)算基本情況說明
一、部門基本情況
（一）部門機(jī)構(gòu)設(shè)置、職能
2018年預(yù)算組成單位共
1
個(gè)
，是樂昌市城市建設(shè)管理監(jiān)察隊(duì)，
主要職能是貫徹執(zhí)行《城鄉(xiāng)規(guī)劃法》、《城市綠化法》、《城市市容和環(huán)境衛(wèi)生管理?xiàng)l例》、《城市道路管理?xiàng)l例》等法律法規(guī)；監(jiān)督和查處城市建設(shè)中的違法違規(guī)行為；監(jiān)督和查處破壞市政設(shè)施、市容市貌、園林綠化等方面的違法違規(guī)行為；承辦市城市綜合管理局和上級(jí)業(yè)務(wù)主管部門交辦和委托的其他事項(xiàng)。 內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)
3個(gè)，
內(nèi)設(shè)辦公室、城南監(jiān)察組、城北監(jiān)察組。
（二）
人員構(gòu)成情況。
本單位現(xiàn)有編制人員：事業(yè)編制19名，實(shí)有人員1
6
名，財(cái)政撥款工勤人員
70
名。
（三）
預(yù)算年度的主要工作任務(wù)。
監(jiān)督和查處城市建設(shè)中、破壞市政設(shè)施、市容市貌、園林綠化等方面的違法違規(guī)行為。
二、收入預(yù)算說明
2018年收入預(yù)算
411.26
萬元，比上年增
136.61
萬元，增幅
50
%，主要原因是
新招錄協(xié)管人員
40名、住房維修基金增加、執(zhí)勤電瓶車維修費(fèi)增加，清理“牛皮癬”經(jīng)費(fèi)增加
。其中：一般公共預(yù)算撥款
411.26
萬元，其他收入（財(cái)政專戶撥款、基金預(yù)算撥款等）
0
萬元。
三、支出預(yù)算說明
2018年支出預(yù)算
411.26
萬元，比上年增
136.61
萬元，增幅
50
%，比上年增
136.61
萬元，增幅
50
%，其中：一般公共預(yù)算撥款安排支出
411.26
萬元，其他收入撥款（財(cái)政專戶撥款、基金預(yù)算撥款等）安排支出
0
萬元。
一般公共預(yù)算撥款支出按用途劃分：
（一）
基本支出預(yù)算
278.86
萬元，占預(yù)算撥款支出的
68%
，比上年增
70.31
萬元，增幅
34
%，原因是
2017年1月份
新招錄
15名
協(xié)管人員
的經(jīng)費(fèi)預(yù)算放項(xiàng)目支出，2018年預(yù)算則放在基本支出
。其中：工資福利支出
228.44
萬元
、
商品和服務(wù)支出
25.48
萬元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助
24.94
萬元。
（二）
項(xiàng)目支出預(yù)算
132.40
萬元，占預(yù)算撥款支出的
32%
，比上年增
66.30
萬元
，
與上年預(yù)算相比，增長(zhǎng)
100
%，原因是
2017年9月份
新招錄協(xié)管人員
40名、執(zhí)勤電瓶車維修費(fèi)及清理“牛皮癬”經(jīng)費(fèi)增加
。其中：001清理“牛皮癬”專項(xiàng)支出項(xiàng)目
5
萬元
，（主要用于清理街道小巷各種張貼小廣告，由于清除張貼小廣告量多，
2018年比2017年多增加2萬元經(jīng)費(fèi)）
；002新招
協(xié)管
人員經(jīng)費(fèi)（40人）項(xiàng)目
121.60
萬元（主要
用于新招人員基本工資及社會(huì)保障繳費(fèi)，比上年增加
40人經(jīng)費(fèi)
）
；003執(zhí)勤電動(dòng)車維護(hù)費(fèi)項(xiàng)目5萬元（由于人員增加多購(gòu)置執(zhí)勤電瓶車5臺(tái)，每臺(tái)電瓶車維護(hù)費(fèi)0.5萬元，比去年增加2.5萬元）；004非稅征收經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目0.8萬元（納入預(yù)算管理的非稅資金）
四、
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算說明
2018年
一般公共預(yù)算
安排
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
預(yù)算為
36.28
萬元，
比上年減少
9.34萬元，減幅20%，原因是2018年福利費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、被撞購(gòu)置費(fèi)沒有預(yù)算支出，清理“牛皮癬”勞務(wù)費(fèi)比上年增加2.00萬元，新購(gòu)置執(zhí)勤電動(dòng)車5輛，執(zhí)勤電動(dòng)車維護(hù)費(fèi)比上年增加2.5萬元。
其中
辦公
費(fèi)
7.97
萬元、印刷費(fèi)
2
萬元、手續(xù)費(fèi)
0.02萬元、
郵電費(fèi)
0.28
萬元、差旅費(fèi)
0.5
萬元、日常維修費(fèi)
2.5
萬元、辦公用房水費(fèi)
0.03
萬元、電費(fèi)
0.8
萬元、公務(wù)接待費(fèi)
0.4萬元、勞務(wù)費(fèi)8萬元、
其他
交通
費(fèi)用
11.48
萬元
、其他商品和服務(wù)支出
2.3萬元
。
五、
“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算說明
2018年一般公共預(yù)算
安排
“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算為
0.4
萬元，與上年數(shù)相比減少
0.2
萬元，減少
33
%，原因是
我隊(duì)貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神，嚴(yán)格控制及減少公務(wù)接待支出。
按具體項(xiàng)目分，因公出國(guó)（境）支出
0
萬元，與上年數(shù)相比增（減）
0
萬元，增（減）
0
%，原因是
我隊(duì)不存在因公出國(guó)（境）支出；
公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)支出
0
萬元
，
與上年數(shù)相比增（減）
0
萬元，增（減）
0
%，原因是
我隊(duì)沒有公務(wù)用車預(yù)算經(jīng)費(fèi)支出
（其中公務(wù)用車購(gòu)置
0
萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
0
萬元）
；
公務(wù)接待費(fèi)支出
0.4
萬元
，
與上年數(shù)相比減
少
0.2
萬元，減
少
33
%，原因是
我隊(duì)嚴(yán)格控制三公經(jīng)費(fèi)支出；
六、
政府采購(gòu)情況
2018
年本部門安排政府采購(gòu)預(yù)算
0
萬元，與上年數(shù)相比增（減）
0
萬元，增（減）
0
%，其中：貨物類采購(gòu)
0
萬元，工程類采購(gòu)
0
萬元，服務(wù)類采購(gòu)
0
萬元。
七、國(guó)有資產(chǎn)占有情況。
2018
年本部門占有國(guó)有資產(chǎn)
55.41萬元，主要為單位固定資產(chǎn)（由辦公座椅、辦公設(shè)備、執(zhí)勤電瓶車
分布構(gòu)成
）
、
比上年增
40.79萬元，增加279%，原因是2017年新購(gòu)置執(zhí)勤電瓶車8輛、空調(diào)3臺(tái)。
主要
有通用設(shè)備共
54.24萬元，家具、用具、裝具及動(dòng)植物共1.17萬元，2017年增加空調(diào)三臺(tái)，執(zhí)勤電動(dòng)車8臺(tái)，2018年暫無固定資產(chǎn)增加
。主要實(shí)物資產(chǎn)
為
55.41萬元，無其他變動(dòng)情況
。
八、
預(yù)算績(jī)效情況。
2018年，主要工作目標(biāo)有：完成
整治城市六亂
等
1
項(xiàng)工作，實(shí)施
1
個(gè)項(xiàng)目，依法合規(guī)并安全高效得做好支出工作，力爭(zhēng)100%達(dá)到部門整體績(jī)效目標(biāo)。
九、
國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收支情況
收入
無
，支出
無
。
十、專業(yè)名詞解釋。
1.一般公共預(yù)算：指對(duì)以稅收為主體的財(cái)政收入，安排用于保障和改善民生、推動(dòng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展、維護(hù)國(guó)家安全、維持國(guó)家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。
2.部門預(yù)算：指與財(cái)政部門直接發(fā)生預(yù)算繳款、撥款關(guān)系的政府機(jī)關(guān)、社會(huì)團(tuán)體和其他單位，依據(jù)國(guó)家有關(guān)法律、法規(guī)規(guī)定及其履行職能的需要編制的本部門年度收支計(jì)劃，涵蓋部門各項(xiàng)收支，實(shí)行一個(gè)部門一本預(yù)算。
3.機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)：即部門（單位）公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)及其他費(fèi)用。
4.“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)指市直行政單位、事業(yè)單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、差旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)指市直行政單位、事業(yè)單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)、公務(wù)用車租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)指市直行政單位、事業(yè)單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（外賓接待）費(fèi)用。
5.清理“牛皮癬”專項(xiàng)：即清理城市中大街小巷亂張貼影響市容市貌小廣告。
樂昌市城市建設(shè)管理監(jiān)察隊(duì)
2018年3月2日
2018年度樂昌市城市建設(shè)管理監(jiān)察隊(duì)預(yù)算公開表格（補(bǔ)充公開）.xls
粵公網(wǎng)安備 44028102000034號(hào)
