目 錄
第一部分 部門預算基本情況說明
一、
部門基本情況
二、
收入預算說明
三、
支出預算說明
四、
“三公”經費預算說明
五、
其他需要說明的情況
第二部分 部門預算表
一、
部門收支總表
二、
部門收入總表
三、
部門支出總表
四、
部門基本支出表
五、
部門項目支出表
六、
財政撥款收支總表
七、
一般公共預算支出表
八、
一般公共預算基本支出表
九、
一般公共預算項目支出表
十、
一般公共預算安排的機關運行經費及“三公”經費支出表
十一、
政府性基金預算支出表
部門預算基本情況說明
一、部門基本情況
（一）部門機構設置、職能。 2018年預算組成單位共
1
個，樂昌市住房和城鄉(xiāng)規(guī)劃建設局為樂昌市人民政府工作部分。內設辦公室、法規(guī)監(jiān)察股、住房保障和房地產業(yè)監(jiān)管股、用地規(guī)劃管理股、工程規(guī)劃管理股、村鎮(zhèn)規(guī)劃建設管理股、建筑業(yè)監(jiān)管股、工程招標投標監(jiān)管股、市政建設管理股、市容環(huán)衛(wèi)管理股、公共事業(yè)管理股、坪石辦事處等12個股室。主要負責房地產市場監(jiān)督、管理，組織編制城鄉(xiāng)規(guī)劃并監(jiān)督實施，指導和監(jiān)督中心鎮(zhèn)及村鎮(zhèn)建設規(guī)劃，市政建設和監(jiān)督，城市綠化監(jiān)督管理等工作。
（二）人員構成情況。
我局行政編制
28
名，事業(yè)編制
52
名，參公管理事業(yè)編制4名，工勤編制數4名，退休人員
38
名，均為財政供養(yǎng)人員。
（三）
預算年度的主要工作任務。
維系本單位日常工作的運作，進一步加強房地產管理與監(jiān)督；推進本市規(guī)劃及市政工程管理監(jiān)督；加強城鄉(xiāng)規(guī)劃管理，促進宜居城鄉(xiāng)建設；加強建設領域資源節(jié)約工作，有效推進建筑節(jié)能；加強市政設施、園林綠化、供水排水、路燈燈飾、市容市貌、環(huán)境衛(wèi)生等有關城市管理方面的工作。
（四）主管部門負責本級預算和所屬單位預算的匯總公開工作。
二、收入預算說明
2018年收入預算
82341664
元，其中：一般公共預算撥款
64803984
元，其他收入（財政專戶撥款、基金預算撥款等）
17537680
元。比上年增
19876574
元，增幅
31.82
%，原因是
2018年項目增多，其中2017年
污水處理的相關職能從環(huán)保局并入到住建局
。
三、支出預算說明
2018年支出預算
82341664
元，其中：一般公共預算撥款安排支出
64803984
元，其他收入撥款（財政專戶撥款、基金預算撥款等）安排支出
17537680
元。
一般公共預算撥款支出按用途劃分：
（一）
基本支出預算
8473264
元，占預算撥款支出的
13%
，比上年增
1019880
元，增幅
13.68
%，原因是
2018年度編制數增加，工資福利有所增加
。其中：工資福利支出
6290898
元
；
商品和服務支出505000元；對個人和家庭的補助1677366元。
（二）項目支出預算
56330720
元，占預算撥款支出的
87%
，與上年預算相比，增長或減少
2.39
%，原因是
2018年新增了項目
。其中：001項目
市建設系統(tǒng)黨建工作經費50000
元
，
用于住建局建設系統(tǒng)的黨建進給，與去年持平;
002項目
污水處理廠運行費10470000
元
。
用于城市的污水處理，與上年相比略有增加;003項目樂昌市城鄉(xiāng)一體化PPP項目36900000元，用于城市的環(huán)境保潔，此項目為新增;004項目非統(tǒng)發(fā)人員工資（城管）996300元，用于發(fā)放原城管事業(yè)人員工資福利，比去年減少;005項目城管執(zhí)法制式服裝206100元，用于城管人員的服裝費，此項目為新增；006項目檢測室人員和公用經費450000元，用于檢測室的日常和開支和人員經費;007項目非稅收入返撥經費1544000元，用于單位日常開支;008項目生態(tài)控制線劃定400000元;009樂昌市第一批鎮(zhèn)總體規(guī)劃編制費用剩余款;010項目規(guī)劃設計編制項目經費100000元；此三筆項目都用于城市規(guī)劃;011項目南塔公園租金與維護經費40000元，用于南塔公園綠化維護;012項目樂昌市生活垃圾衛(wèi)生填埋場委托運營項目32320元，用于樂昌市城市垃圾保潔;013項目園林綠化養(yǎng)護費210000元，用于樂昌園林綠化養(yǎng)護;014項目“四防”裝置養(yǎng)護費75000元，用于“四防”裝置養(yǎng)護;015項目水廠代征420000元，撥付給自來水廠的代征費用;016項目2017年農村危房改造項目本級配套資金和017項目2018年危房改造項目本級配套資金3265000元，用于危房改造。
四、“三公”經費預算說明
2018年一般公共預算撥款“三公”經費預算為
99400
元，與上年數相比減少
105600
元，減少
51
%，原因是
減少了公務接待費的預算
。按資金來源分，財政撥款
99400
元，其他資金
0
元；按具體項目分，因公出國（境）支出
0
元，公務用車購置及運行維護支出
80000
元（其中公務用車購置
0
元，公務用車運行維護費
80000
元），公務接待費支出
19400
元。
五、
其他需要說明的情況
（一）機關運行經費一般公共預算
505000
元，包括辦公
80000
元、印刷費
12000
元、
手續(xù)費1500元;
郵電費
100000
元、差旅費
80000
元、會議費
10000
元、
培訓
費
7000
元、日常維修費
40000
元、
公務接待費19400
元、辦公用房水費
10000
元、電費
120150
元、公務用車運行維護費
80000
元、其他費用
24950
元。
（二）政府采購預算
0
元
。
（三）預算績效目標情況。2018年，主要工作目標
是
加強市政設施、園林綠化、供水排水、路燈燈飾、市容市貌、環(huán)境衛(wèi)生等有關城市管理方面的工作，實施
17
個項目，依法合規(guī)并安全高效得做好支出工作，力爭100%達到部門整體績效目標。
（四）國有資產占有情況。占有國有資產的總體情況、分布構成、主要實物資產數據和變動情況。
截止到2017年12月，固定資產9953129.28元，其中房屋4743566元，車輛1803898.47元，辦公設備等固定資產3405664.81元。
（五）國有資本經營預算撥款收支情況。收入
0元
，支出
0元。
（六）專業(yè)名詞解釋。
1.一般公共預算：指對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經濟社會發(fā)展、維護國家安全、維持國家機構正常運轉等方面的收支預算。
2.部門預算：指與財政部門直接發(fā)生預算繳款、撥款關系的政府機關、社會團體和其他單位，依據國家有關法律、法規(guī)規(guī)定及其履行職能的需要編制的本部門年度收支計劃，涵蓋部門各項收支，實行一個部門一本預算。
3.機關運行費：即部門（單位）公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費及其他費用。
4.“三公”經費包括因公出國（境）經費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中：因公出國（境）經費指市直行政單位、事業(yè)單位工作人員公務出國（境）的住宿費、差旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行維護費指市直行政單位、事業(yè)單位公務用車購置費、公務用車租用費、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費等支出；公務接待費指市直行政單位、事業(yè)單位按規(guī)定開支的各類公務接待（外賓接待）費用。
住建局2018部門預算公開表格.xls
粵公網安備 44028102000034號
