2015年度樂(lè)昌市城鎮(zhèn)環(huán)境衛(wèi)生管理所決算公開(kāi)

 

 

目  錄

 

 

 

 

第一部分  部門(mén)決算基本情況說(shuō)明

一、部門(mén)基本情況

二、收入決算說(shuō)明

三、支出決算說(shuō)明

四、“三公經(jīng)費(fèi)”支出說(shuō)明

 

 

第二部分  部門(mén)決算表

一、部門(mén)收支決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、部門(mén)“三公”支出信息統(tǒng)計(jì)表

八、“三公”支出決算明細(xì)表

九、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

 

 

2015年樂(lè)城環(huán)衛(wèi)所部門(mén)決算基本情況說(shuō)明

 

 

一、部門(mén)基本情況

（一）部門(mén)機(jī)構(gòu)設(shè)置、職能

 2015年決算組成單位共1 個(gè)，主要職能是城區(qū)街道衛(wèi)生保潔，清運(yùn)，衛(wèi)生消毒、殺蟲(chóng)。

（二）人員構(gòu)成情況

     我所編制人數(shù)16人，實(shí)用編制20人，合同工人77人，退休工人81人。

（三）決算年度的主要工作任務(wù)。

      1、支付退休工人退休費(fèi)；

      2、支付退休工人醫(yī)療費(fèi)；

      3、支付購(gòu)買(mǎi)環(huán)衛(wèi)設(shè)備購(gòu)置費(fèi)；

      4、支付在職工人社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)和工資費(fèi)用；

  5、支付樂(lè)昌市舊垃圾填埋場(chǎng)整治改造工程款；

  6、支付單位日常開(kāi)支。

（四）主管部門(mén)負(fù)責(zé)本級(jí)決算和所屬單位決算的匯總公開(kāi)工作。

二、收入決算說(shuō)明

  2015年收入決算637.6萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算撥款637.6萬(wàn)元。

三、支出決說(shuō)明

  2015 年支出決算637.6萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款安排支出637.6 萬(wàn)元。

財(cái)政撥款支出按用途劃分：

（一）基本支出決算497.25萬(wàn)元，占財(cái)政撥款支出的78%。其中：工資福利支出351.53萬(wàn)元，社會(huì)保障和就業(yè)支出116.22萬(wàn)元，醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出29.5萬(wàn)元。

2015年財(cái)政撥款安排的基本支出共497.25萬(wàn)元，具體情況如下：

   項(xiàng)目支出決算140.35萬(wàn)元，占財(cái)政撥款支出的22%，與上年決算相比，減少70%。

     2015年財(cái)政撥款安排的項(xiàng)目支出共140.35萬(wàn)元，具體情況如下：

（二）1.一般公共服務(wù)（類(lèi)）人大事務(wù)（款）決算支出140.35萬(wàn)元，比上年決算減少70%，主要原因是：2014年付舊垃圾填埋場(chǎng)整治改造工程款和樂(lè)昌市垃圾填埋場(chǎng)水毀工程款，所以2015年項(xiàng)目資金相對(duì)較少。主要支出項(xiàng)目有樂(lè)昌市舊垃圾填埋場(chǎng)整治改造工程尾款、工程費(fèi)，環(huán)衛(wèi)設(shè)施購(gòu)置費(fèi)。

四、“三公”經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明

2015年“三公經(jīng)費(fèi)”財(cái)政撥款支出共8萬(wàn)元，與上年決算數(shù)相比增加40%,增加的原因是車(chē)輛維護(hù)運(yùn)行費(fèi)用增加，物價(jià)水平增加。

具體情況如下：

1.公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出3萬(wàn)元，主要包括：（1）報(bào)廢  輛、更新購(gòu)置 0輛，購(gòu)置支出0萬(wàn)元，平均每輛0萬(wàn)元；（2）公務(wù)車(chē)保有量1輛，全年運(yùn)行費(fèi)支出3萬(wàn)元，平均每輛3萬(wàn)元。

3.公務(wù)接待費(fèi)支出5萬(wàn)元，主要用于日常公務(wù)接待。

五、部門(mén)決算表  環(huán)衛(wèi)所2015年部門(mén)決算公開(kāi)表格.xls