2016年度樂(lè)昌市城鎮(zhèn)環(huán)境衛(wèi)生管理所預(yù)算公開(kāi)

 

 

目  錄

 

 

 

 

第一部分  部門(mén)預(yù)算基本情況說(shuō)明

一、部門(mén)基本情況

二、收入預(yù)算說(shuō)明

三、支出預(yù)算說(shuō)明

四、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算說(shuō)明

 

 

第二部分  部門(mén)預(yù)算表

一、部門(mén)收支總表

二、部門(mén)收入總表

三、部門(mén)支出總表

四、財(cái)政撥款收支總表

五、一般公共預(yù)算支出表

六、一般公共預(yù)算基本支出表

七、一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出表

八、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

九、政府性基金預(yù)算支出表

 

 

 

樂(lè)城環(huán)衛(wèi)所部門(mén)預(yù)算基本情況說(shuō)明

 

 

一、部門(mén)基本情況

（一）部門(mén)機(jī)構(gòu)設(shè)置、職能

 2016年預(yù)算組成單位共1 個(gè)，主要職能是城區(qū)街道衛(wèi)生保潔，清運(yùn)，衛(wèi)生消毒、殺蟲(chóng)。

（二）人員構(gòu)成情況

      我所編制人數(shù)16人，實(shí)用編制19人，合同工人76人，退休工人81人。

（三）預(yù)算年度的主要工作任務(wù)

      1、支付退休工人退休費(fèi)；

      2、支付退休工人醫(yī)療費(fèi)；

      3、支付購(gòu)買(mǎi)垃圾壓縮車(chē)輛購(gòu)置費(fèi)；

      4、支付在職工人社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)和工資費(fèi)用；

      5、支付環(huán)衛(wèi)經(jīng)費(fèi)等。

（四）主管部門(mén)負(fù)責(zé)本級(jí)預(yù)算和所屬單位預(yù)算的匯總公開(kāi)工作。

二、收入預(yù)算說(shuō)明

   年收入預(yù)算622.34萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算撥款622.34 萬(wàn)元。

三、支出預(yù)算說(shuō)明

   年支出預(yù)算622.34萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算撥款安排支出622.34萬(wàn)元。

一般公共預(yù)算撥款支出按用途劃分：

（一）基本支出預(yù)算567.34萬(wàn)元，占預(yù)算撥款支出的91%。其中：工資福利支出312萬(wàn)元，退休人員經(jīng)費(fèi)162.75萬(wàn)元

（二）項(xiàng)目支出預(yù)算55萬(wàn)元，占預(yù)算撥款支出的9%，與上年預(yù)算相比，減少13%。2016項(xiàng)目支出較少。

四、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算說(shuō)明

2016年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算為4.5萬(wàn)元，與上年決算數(shù)相比減少10%。按資金來(lái)源分，財(cái)政撥款4.5萬(wàn)元；按具體項(xiàng)目分，公務(wù)接待費(fèi)支出4.5萬(wàn)元。

五、部門(mén)預(yù)算表   環(huán)衛(wèi)所2016年部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表格.xls